公司业务流程图DOC.pdf
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1、.业务流程图 公文管理流程图 开场 各部门 行政部 副总经理 总经理 董事长 登记 审批 重大 事项 修改 印制 完成 办公用品管理流程图 申行政部 各部门 财务部 供销部 副总经理 总经理 董事长 开 审核 审核 审核 按审批意见 印制 登记 督办 归档 呈报 呈报 呈报 执行 公文 审批 登.请 有 无 审批 大型办公用品 询价 采购 建账 领用 完成 印信使用流程图 各部门 行政部 副总经理 总经理 董事长 库 存 领用 提出需求申请 审核 审核 审核 审批 审批 询价 审核批准资金 签订合同采购 验收 入库 登记 台账 核查 领用 履行领用手续 按标准核算.申请 审核 盖章 完成 档案
2、管理流程图 委派专人 各部门 行政部 副总经理 总经理 董事长 开 审核 复核 部门领导 审核 审批 盖章或 使用登记 完成 公 章 提 出 专人专人.收集 审核 整理 保管 借用 审核 绝密档案 销毁 绝密档案 执行 物品报废流程图 提出报各部门 行政部 财务部 副总经理 总经理 维护 档案 档案归还 执行销毁 档案鉴定 审核 审核 审批 档案 档案整理 审核 审核 审批 档案 审核 审核 审批 档案.废申请 审核 办理报废手续 不属于固定资产 固定资产 管理流程图 登记 各部门 行政部 副总经理 总经理 董事长 提出 报废 申请 审核 行政 复核 财务 复核 审核 审批 办理报废核销手续
3、办理报废核销手续 资料 接收.接收 审批 重大事项 分发 报销流程图 费用报销 各部门 行政部 财务部 副总经理 总经理 董事长 审核 根据审 批权限 付款报销 资金申请报销流程图 方案资金申请 各部门 权属公司 相关部门 财务部 副总经理 总经理 审核 审核 资料 审批 根据审批意见行政 复核 财务 复核 审批 粘贴 票据 出纳 付款 完成 报销 负责人 审核 填写资金申请报表 审批 相关部门意见 财务 复核 负责人 审核 审核.支付 方案外资金申请 各部门 权属公司 相关部门 财务部 副总经理 总经理 董事长 审核 支付 产成品出入库流程图 产品入库 财务部 运输人员 统计员 装卸人员 矿
4、区磅房 质检部门 董事长 结算 产品出库 销售部 财务部 库管 门卫 结算 产 运输人员 统计员 装卸人员 矿区磅房 出纳 付款 填写资金申请报表 相关部门意见 财务 复核 负责人 审核 审核 出纳 付款 审批 审核 依据产量提出意见 矿山 装货 开 具 产品 调 拨单 凭调拨 单装货 凭调拨 单过磅 确认 产品 质量 审批 凭单 记账 结算 凭单办理产品下账 凭 2 单填出库单发货 开 具 出库 通 知单 开 具 发货 通 知单 凭 3 单办理出门手续.品出库 结算 物料用品出入库流程图 产品入库 供销部 相关部门 主管副总 库管 财务部 审核入库 产品出库 各部门 权属公司 主管副总 库管
5、 财务部 审核下账 在建工程物资出入库流程图 入库 在建工程 负责人 相关部门 财务部 总经理 库管 出库 采购流程图 依据产量提出意见 矿山 装货 开 具 产品 调 拨单 凭调拨 单装货 凭调拨 单过磅 凭单 记账 结算 签批 开具采购物品入库单 办理 入库 凭单 入账 负责人签 署 意 见 凭出库 单发货 签批 填 写 出库单 凭出库单办理下账 签署 意见 负责人签 署 意 见 签署 意见 入库单 签 署 意 见 签批 出库 登记 技术部门及相关部门签署意见 签署 意见 签批 入库 登记 出库单 签 署 意 见 技术部门及相关部门签署意见.申请 各部门 权属公司 供销部 财务部 法律参谋
6、副总经理 总经理 董事长 审批 询价 根据审批权限 采购 根据审批权限 建账 领用 销售流程图 销售方案 生产部门 销售部 财务部 法律参谋 副总经理 总经理 生产 方案 拟定销售方案 报采购 方案 审核 审核 审批 预算 审核 审核 审批 签订 采购 合同 询价制订费用预算 审核 审核 采购 验收 登记 验收 入库 票据 结算 审批.询价 审核 根据审 批权限 签订合同 通知发货 发货 结算 开票 招聘流程图 招聘需求 各部门 人资部 财务部 副总经理 总经理 董事长 特殊 岗位 方案 招聘 审批 拟定销售合同 审核 签订 合同 货款 到账 市场 询价 客户 提货 确定 出货量 发货 通知单
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