016产品退货管理制.pdf
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1、太极集团浙江东方制药有限公司管理标准产品退货管理制度部门:质量部题目:产品退货管理制度序页/总页1/5 编号:SMP-40-016-新订:版(2009 年)起草人:年月日替代:SMP-40-016-部门审核:年月日公司审核:年月日批准人:批准日期:年月日执行日期:年月日执行期限:五年颁发部门:质量部分发份数:6 份分发部门:公司档案室、制造部、营销部、储运部、(各 1 份)、质量部(2 份)变更原因及变更记录:1 目的建立完善的产品退货管理制度,使产品退货有章可循。2 范围因产品质量问题、近有效期、终止业务等原因而引起的退货产品。3 责任者营销部负责人、质量部负责人、制造部负责人、储运部负责人
2、、QA、QC。SMP-40-016-产品退货管理制度2/5 4 内容4.1 客户要求退回的产品,由销售部门填写产品退货通知单通知仓库成品保管员,做好收货工作准备,在发运过程中造成的退货,由储运部填写 产品退货通知单通知仓库成品保管员,做好收货工作准备。4.2 仓库保管员对退货产品的处理:4.2.1 产品退回后,应存放在退货库,挂待检状态标志。4.2.2 检查品名、规格、产品批号、数量与退货产品通知单是否相符。4.2.3 特别是尾数及已拆箱的退回产品要检查每一最小包装的品名、规格、产品批号、数量,防止差错、混药,退回产品应按每个品种,每个批号分别存放。4.2.4 同一产品同一批号不同渠道的退货应
3、分别记录、存放和处理。4.2.5 仓库保管员填写退货记录,内容应至少包括:品名、产品批号、规格、数量、退货单位及地址、退货原因及日期、最终处理意见。4.2.6 如有不符,立即通知退货部门。4.2.7 仓库保管员填写请检单,交质量部 QA。4.3 质量部 QA接到请检单 后,应在现场核查退货产品。按下列条款处理。4.3.1 因客户要求退回的产品:4.3.1.1 退回产品距有效期限不足六个月的,则要求仓库保管员按不合格中间产品、成品的管理制处理。4.3.1.2 退回的产品距有效期限在六个月以上的:4.3.1.2.1 外包装已破损,产品最小包装已破损、污染;发运与退货之间间隔时间在 1 个月以上的;
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- 016 产品 退货 管理
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