铝箔项目工程组织计划.docx
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1、泓域/铝箔项目工程组织计划铝箔项目铝箔项目工程组织计划工程组织计划目录目录第一章第一章 项目背景分析项目背景分析.3一、产业环境分析.3二、实施产业集群优化行动.5三、必要性分析.7第二章第二章 工程组织计划工程组织计划.9一、组织计划制订的方法与工具.9二、组织计划制订的方法与工具.9三、团队组织计划.10四、矩阵式.15五、职能式.18六、项目团队能力培育.20七、项目团队考核.31八、建筑安装工程费用项目的组成与计算.35九、工程项目总投资组成.49十、资金使用计划的编制.51十一、合同价款支付.57第三章第三章 公司概况公司概况.62泓域/铝箔项目工程组织计划一、公司基本信息.62二、
2、公司主要财务数据.62第四章第四章 投资方案分析投资方案分析.64一、投资估算的编制说明.64二、建设投资估算.64三、建设期利息.66四、流动资金.67五、项目总投资.69六、资金筹措与投资计划.70第五章第五章 项目进度计划项目进度计划.72一、项目进度安排.72二、项目实施保障措施.73泓域/铝箔项目工程组织计划第一章第一章 项目背景分析项目背景分析一、产业环境分析产业环境分析当前和今后一个时期,我国经济发展进入新常态,发展正处于经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的“三期叠加”时期,经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点,增长速度要从高速转向中高速,发展方
3、式要从规模速度型转向质量效率型,经济结构调整要从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举,发展动力要从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。总的看,中国经济发展长期向好的基本面没有变,经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变,经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变,经济结构调整优化的前进态势没有变。从国家政策来看,供给侧结构性改革的实施将进;步催生新的发展动能激发新的市场活力,对于我市推进供给创新、培育新兴消费、弥补发展短板具有重要推动作用。新-.轮科技革命和国内消费结构升级、发达地区产业转移为我市加快创新驱动、调整产业结构提供了发展条件。从全区发展来看,“五大基地”“六条亮丽
4、风景线”“十个全覆盖”等一批重点工作正在加快实施,将为我市加快发展提供有力的项目支泓域/铝箔项目工程组织计划持、政策支持和社会环境支持。从我市发展来看,首府地区的区位优势、首府优势、产业优势明显,为经济发展注入新的动力。区位优势是在国家“一带一路”战略中,我市是向北开放的重要节点城市,在打造“中蒙俄经济走廊”中可以发挥重要作用;在呼包银榆经济区中,我市属于优先发展城市,面临着引领地区发展的重大机遇。首府优势是呼和浩特作为自治区的首府,是全区政治、经济、文化、科教和金融中心,市内有 23 所大专院校,聚集着全区绝大多数的科研院所,具有其他盟市不可比拟的比较优势。产业发展优势是我市电力电价成本低,
5、发展云计算、光伏等产业优势明显;在打造“五大基地”上有基础、有优势、有潜力,发展绿色食品、清洁能源、现代化工等产业优势明显;已形成服务业占主导的产业结构,挖掘消费潜力空间大,在发展文化旅游、电子商务等新业态、打造经济新引擎等方面具有独特优势。正是这些机遇和优势,使得我市经济稳中有进、长期向好的基本面没有改变。同时,发展中也存在不平衡、不协调、不可持续的问题和短板。发展质量方面,主要是经济发展方式粗放,提高效益的任务很重,科技创新能力不强,首府教育科研优势没有得到充分发挥。产业发展方面,产业支撑能力不够强,工业经济发展不足,产业总体竞争力不强,产业转型升级任务仍然很重。城乡发展方面,城乡发展不泓
6、域/铝箔项目工程组织计划平衡,农村基础设施薄弱,公共服务供给不足,周边农村与主城区形成较大反差,贫困县摘帽和贫困人口脱贫任务仍然艰巨。生态环保方面,土地资源、水资源等生态环境与资源约束加大,生态建设和环境保护面临较大压力,节能减排任务依然艰巨。城市建设管理方面,城市综合承载力和竞争力不强,城市基础设施特别是地下管网建设及城市公共服务能力不足,城市规划建设管理水平有待进一步提高。体制机制方面,市场发育程度较低,中小微企业及民营经济发展滞后,体制机制障碍有待破除,大众创业、万众创新氛围不浓,经济自主增长机制还需进一步培育。.综合判断,当前和今后我市仍处于大有可为的重要战略机遇期。要深刻认识发展中诸
7、多矛盾交织叠加的严峻挑战,坚持问题导向、聚焦发展短板、回应群众期盼,切实抓住机遇,主动适应新常态、把握新常态、引领新常态,不断开拓转型发展新境界。二、实施产业集群优化行动实施产业集群优化行动结合我省产业基础和比较优势,统筹考虑要素资源优势和环境承载能力,重点支持昆明市(滇中新区)、曲靖市、玉溪市打造成为国内一流的新能源电池产业基地,形成各有侧重、特色鲜明的产业集群,推动昆明市(滇中新区)、曲靖市、玉溪市等州、市错位发展和差异化布局,实现产业聚集。泓域/铝箔项目工程组织计划1.正极材料。发挥省内磷、锰化工优势,将发展磷系、锰系正极材料作为推动精细化工产业链的重要举措,重点打造以曲靖市、昆明市(滇
8、中新区)、玉溪市为重点的新能源电池正极材料产业集群。2.负极材料。依托昆明市(滇中新区)、曲靖市、昭通市电池产业基础和区位优势,红河州锡资源等方面优势,支持昆明市(滇中新区)、曲靖市、昭通市、红河州发展人造石墨、硅碳、锡基等负极材料,培育打造新能源电池负极材料产业集群。3.隔膜材料。结合电池产业链配套需求,支持玉溪市、曲靖市、昆明市(滇中新区)引进布局新能源电池隔膜材料项目。4.电解液。依托省内重点磷化工、氟化工和煤化工企业,支持昆明市(滇中新区)、曲靖市、玉溪市引进电解质锂盐、有机溶剂、添加剂等电解液基础材料生产和制备项目,扩大产业规模。5.铜箔。依托省内丰富铜资源,聚焦铜箔头部企业招商引资
9、,支持红河州、曲靖市、昆明市(滇中新区)、玉溪市打造铜箔生产基地。鼓励省内有关企业引进战略合作伙伴,研发生产新能源电池用铜箔。继续支持现有铜箔制造企业扩产达产。6.铝箔和铝塑膜。充分利用我省绿色铝产业发展优势,打造昆明市(滇中新区)、文山州、曲靖市铝箔生产基地。鼓励省内有关企业泓域/铝箔项目工程组织计划引进战略合作伙伴,研发生产电池用铝箔、铝塑膜。加大力度引进铝塑膜项目,推动铝箔项目尽快落地投产。7.其他材料。加快推进滇中锂资源综合开发利用,支持玉溪市依托锂矿资源延伸产业链,补齐我省锂电材料短板,合理布局碳酸锂生产项目,支持符合条件的地区引入补锂剂、导电剂、电池结构件、包覆材料等细分领域原(辅
10、)料生产项目。8.电芯和电池。充分发挥前端材料优势,依托新能源汽车强劲的市场需求和储能市场的巨大空间,匹配动力电池场景应用和需求,引进落地电芯电池项目,有效带动全产业链健康发展。9.电池回收利用。支持昆明市(滇中新区)、曲靖市探索建设电池梯次和再生利用示范工程,引进培育电池回收利用企业,鼓励电池生产企业在产品前端设计增加资源回收和综合利用,健全新能源电池全生命周期资源综合管理。三、必要性分析必要性分析(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补
11、充流泓域/铝箔项目工程组织计划动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。泓域/铝箔项目工程组织计划第二章第二章 工程组织计划工程组织计划一、组织计划制订的方法与工具组织计划制订的方法与工具常用的组织计划制订的方法和工具有模板和人力资源管理实践。(一)模板虽然每个项目都有各自的特点,但大多数项目都会与其他项目有许多相似之处。将这些同类项目的角色分工、职责和相互关系的确定作为今后类似项目的参考或依据,就成为组织计划制订的模板。在组织计划制订中使用这些模板,再根据新项目的特点加以调整,能加快项目组织计划的制定。(二)人力资源管理实践很多项目机构根据自身的特点
12、与经验,结合有关理论与规定,制定供其内部使用的人力资源管理方面的政策、规定和程序,这些都有助于项目团队制定人力资源方面的组织计划。例如,某公司对项目经理在业务经验等方面有一定的具体要求等。二、组织计划制订的方法与工具组织计划制订的方法与工具常用的组织计划制订的方法和工具有模板和人力资源管理实践。(一)模板泓域/铝箔项目工程组织计划虽然每个项目都有各自的特点,但大多数项目都会与其他项目有许多相似之处。将这些同类项目的角色分工、职责和相互关系的确定作为今后类似项目的参考或依据,就成为组织计划制订的模板。在组织计划制订中使用这些模板,再根据新项目的特点加以调整,能加快项目组织计划的制定。(二)人力资
13、源管理实践很多项目机构根据自身的特点与经验,结合有关理论与规定,制定供其内部使用的人力资源管理方面的政策、规定和程序,这些都有助于项目团队制定人力资源方面的组织计划。例如,某公司对项目经理在业务经验等方面有一定的具体要求等。三、团队组织计划团队组织计划组织计划通常包括四方面的内容:角色和职责安排、人员配备计划、组织关系图和有关说明。(一)角色和职责安排为了做好项目团队组织计划工作,首先要进行工作分析。工作分析是人力资源管理最为基础性的工作,在制定人力资源组织计划前,先确定每一工作的职责、任务、工作环境、任职条件等,并对目前、近期及中远期的工作量进行预测分析。泓域/铝箔项目工程组织计划在分析每个
14、角色和职责时,要考虑其角色、职责、职权与能力要求。角色是指在项目工作中谁来做某一事情,而职责则是回答团队成员应该履行的工作。职权是使用项目资源,作出决策以及批准的权力,而能力则是为实现其角色,履行其职责、职权所需具备的技能和才干。项目的角色和职责必须分配给合适的项目参与者。角色和职责可能安排给某单个人,也可能是安排给某组成员。被安排者可能是项目组织的一部分,也可能是组织外的一部分。在项目职责安排时,项目团队的工作应与公司内部的职能部门如工程、市场或财务部门等有机结合起来。项目经理的角色在大部分项目中总是很关键的,但绝不是不可改变的。在实际工作中,项目经理的角色可能由于项目的进展情况,项目内外环
15、境的变化或其他原因而进行调整。描述团队成员的角色与职责可采用多种形式,主要有:层级型、矩阵型和文本型,有些项目人员安排也可在项目管理计划的子计划(如风险、质量或沟通计划)中列出。无论使用什么方法,目的都是要确保每个工作包都有明确的责任人,确保全体团队成员都清楚地理解其角色和职责。泓域/铝箔项目工程组织计划层级型。采用传统组织机构图,以图形方式自上而下地显示各种职位及其相互关系。工作分解结构(WBS)用来显示如何把项目可交付成果分解为工作包,显示项目可交付成果的分解,有助于明确高层次的职责。组织分解结构(OBS)则按照组织现有的部门、单元或团队排列,并在每个部门下列出项目活动或工作包,运营部门(
16、如信息技术部或采购部)只需找到其所在的 OBS 位置,就能看到自己的全部项目职责。资源分解结构是另一种层级图,按照资源类别对项目进行分解。例如,在桥梁建造项目中,资源分解结构可以列出各部位所需的全部焊接工人数和焊接设备,即使他们分散在 OBS 和 WBS 的不同分支中。资源分解结构对追踪项目成本很有用处,可与组织的会计系统对接,可以包含人力资源以外的其他各类资源。矩阵型。采用责任分配矩阵(RAM)显示工作包或活动与项目团队成员之间的联系。在大型项目中,可在多个层次上制定 RAM。高层次的RAM 可定义项目团队中的各小组分别负责 WBS 的哪部分工作,低层次的RAM 可在各小组内为具体活动分配角
17、色、职责和职权。矩阵图能反映与每个人相关的所有活动以及与每.项活动相关的所有人员。它也可以确保任何一项任务都只有一个人负责,从而避免混乱。文本型。如果需要详细描述团队成员的职责,可以采用文本型。文本型描述团队成员的职责文件通常用概述形式,诸如职责、职权、泓域/铝箔项目工程组织计划能力和资格等方面的信息。这种文件有多种名称,如职位描述、角色一职责一职权表。该文件可作为未来项目的模板,特别是在根据当前项目的经验教训对其内容进行更新之后。与管理项目有关的某些职责,也可以在项目管理计划的其他部分列出并解释。例如,在风险登记册中列出风险责任人,在沟通计划中列出沟通活动的负责人,在质量计划中指定质量保证和
18、质量控制活动的负责人。项目角色和职责与项目范围的确定是紧密联系的,责任分配矩阵通常就用于这一目的。对于一个大型项目,项目责任分配矩阵可能在各种不同的层次上开发。例如,一个高层次的责任分配矩阵可能是对项目工作分解结构中的每一个元素由哪个单位或小组来完成都进行确定;而一个低层次的职责安排矩阵可能只是用于局部个人,为某一特别活动在一个小组内安排角色和职责。人员配备计划人员配备计划就是根据已确定的各个角色和职责的要求,以需配人、以岗定人。人员需求。根据各工作单元、工作任务及未来发展,确定人力资源在专业技能、质量、数量、时间、合作精神等方面的需求,并对各泓域/铝箔项目工程组织计划工作单元的人力资源需求情
19、况进行汇总和协调,最后制定出人力资源需求计划包括需求的人力资源数量、种类、时间、专业方向与水平等。人员配备。人员配备计划描述人力资源何时加入项目工作及何时脱离项目工作,如何加入和离开项目团队。根据项目的具体情况,人员配备计划可以是正式的,也可以是非正式的;可以是详细的,也可以是框架式的。人员配备计划是整个项目计划的一部分。(三)组织关系图组织关系图就是通过某种图形来确定和形象体现项目组织内各组织单元或个人之间的相互工作关系。根据项目需要,可以是正式的或非正式的,详细的或粗线条的。例如,只有三四个人参与的一个小工程施工监理项目,不可能有大型核电站项目那样严格详细的组织关系图。组织分解结构图是一种
20、特殊的组织关系图,展示了各组织单元负责的具体工作。(四)有关说明有关说明是对项目组织计划中的各个职位所进行的必要说明,项目组织计划说明的粗细程度应根据项目应用领域和项目规模的不同而不同,有关说明中包括一些信息作为支持细节而提供。主要包括:泓域/铝箔项目工程组织计划1)组织结构形式的影响。在项目组织结构形式的确定过程中,决策者往往是在正式或非正式地进行比选后,才确定项目的组织结构形式。分析组织结构带来的影响就是分析在采用这样一种组织结构形式的同时,哪些可能的选择被限制了,还有哪些利弊。2)工作描述。为了使项目团队在人力资源选择时有清晰的目标,并为将来被安排在这一职位的人对其工作有一个明确的了解与
21、把握,必须在组织计划的支持细节中对工作进行必要的描述。此处的工作描述不应也不可能过于详细,应当是纲要式的,包括工作身份、职责、技能、知识、权力、工作的物质环境,以及在完成给定工作中的其他特征等。四、矩阵式矩阵式(一)矩阵式的组织结构形式为解决职能式组织结构与项目式组织结构的不足,发挥它们的长处,人们设计出了介于职能式与项目式之间的一种项目管理组织结构形式,即矩阵式组织。矩阵式项目组织结构中,参加项目的人员由各职能部门负责人安排,而这些人员在项目工作期间,工作内容上服从项目团队的安排,人员不独立于职能部门之外,是一种暂时的、半松散的组织结构形式,项目团队成员之间的沟通不需通过其职能部门领导,项目
22、经理往往直接向公司领导汇报工作。泓域/铝箔项目工程组织计划根据项目经理对项目的约束程度,矩阵式项目组织结构又可分成弱矩阵式结构、强矩阵式结构和平衡矩阵式结构三种形式。弱矩阵式项目组织结构一般是指在项目团队中没有一个明确的项目经理,只有一个协调员负责协调工作。团队各成员之间按照各自职能部门所对应的任务,相互协调进行工作。实际上在这种模式下,相当多的项目经理职能由职能部门负责人分担了。强矩阵式项目管理组织结构这种模式的主要特点是,有一个专职的项目经理负责项目的管理与运行工作,项目经理往往来自于公司的专门项目管理部门。项目经理与上级沟通往往通过其所在的项目管理部门负责人进行。平衡矩阵式项目管理组织结
23、构这种组织结构形式是介于强矩阵式与弱矩阵式之间的一种形式。主要特点是项目经理由一职能部门中的团队成员担任,其工作除项目的管理工作外,还可能负责本部门承担的相应项目任务。此时的项目经理与上级沟通不得不在其职能部门负责人与公司领导之间做出平衡与调整。(二)矩阵式组织结构的优点泓域/铝箔项目工程组织计划很明显,矩阵式项目组织结构具备了职能式组织结构和部分项目式组织结构的优点:团队的工作目标与任务比较明确,有专人负责项目工作。团队成员无后顾之忧。项目工作结束时,不必为将来的工作分心。各职能部门可根据自己部门的资源与任务情况来调整、安排资源力量,提高资源利用率。提高了工作效率与反应速度,相对职能式结构来
24、说,减少了工作层次与决策环节。相对项目式组织结构来说,可在一定程度上避免资源的囤积与浪费。在强矩阵式模式中,由于项目经理来自于公司的项目管理部门,可使项目运行符合公司的有关规定,不易出现矛盾。(三)矩阵式组织结构的缺点虽然矩阵式组织结构有许多优点,但同样也有一些不足。主要有:项目管理权力平衡困难。矩阵式组织结构中项目管理的权力需要在项目经理与职能部门之间平衡,这种平衡在实际工作中是不易实现的。泓域/铝箔项目工程组织计划信息回路比较复杂。在这种模式下,信息回路比较多,既要在顼目团队中进行,还要在相应的部门中进行,必要时在部门之间还要进行。所以,易出现交流、沟通不够的问题。项目成员处于多头领导状态
25、。项目成员正常情况下至少要接受两个方向的领导,即项目经理和所在部门的负责人,容易造成指令矛盾、行动无所适从的问题,工作绩效难于考核。五、职能式职能式(一)职能式的组织结构形式项目职能式组织结构形式是最基本的,也是目前使用比较广泛的项目组织结构形式。职能式项目管理组织结构有两种表现形式。一种是将一个大的项目按照公司行政、人力资源、财务、各专业技术、营销等职能部门的特点与职责,分成若干个子项目,由相应的各职能单位完成各方面的工作。例如,某咨询公司负责一大型通信企业规划项目,公司主管副总牵头,工作内容按公司相关部门职能分工如下:有关技术方面的分析工作由通信项目部负责,财务分析部分由技术经济部负责,企
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