文件控制程序(修改).doc
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1、质质量量 / /环环境境管管理理体体系系文文件件文件编号:文件编号:DM/CX /01 受控状态:发布编号:文文 件件 控控 制制 程程 序序版版 次次/ /修订:修订: A/03A/03编制:编制: 审核:审核: 批准:批准: 20192019 年年 2 2 月月 2020 日发布日发布 20192019 年年 2 2 月月 2020 日实施日实施北北京京东东明明兴兴业业科科技技有有限限公公司司BEIJING DONGMING XINGYE SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD1 1 目的目的北京东明兴业科技有限公司北京东明兴业科技有限公司 文件控制程序文件控制程序DM/CX
2、 /01 A/02 第 2 页 共 7 页本程序对公司质量管理体系所要求的文件的编写、发放、使用、修改和作废等过程进行控制,以确保各部门和工作场所使用的文件现行有效,并保持公司质量/环境管理体系运行的符合性。2 2 适用范围适用范围适用于公司质量/环境管理体系所使用的文件控制。文件的分类如下:2.1 质量/环境管理手册;2.2 程序文件;2.3 质量技术类支持性文件:具体包括作业指导、检查指导、包装仕样、包装物标准、工艺条件等指导生产的标准书、指导书类支持文件。2.4 质量、环境管理类支持文件为质量技术类支持文件以外的所有质量、环境的支持文件。具体为各部门运行质量/环境管理体系的常用实施细则:
3、如管理标准、制度、规定等; 2.5 外来文件:与质量/环境管理体系有关的法律法规、国家标准、国际标准、行业标准、来自客户的图纸、色板、胶片等技术文件;相关的法律法规按照法律法规及其它要求的控制程序进行控制。2.6 质量、环境记录;2.6 其他质量/环境管理文件:可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或项目计划、设计输出文件或其他标准、规范等;2.7 作废文件:文件经变更、换版或取消后现场不再使用的原来文件。3 3 职责职责3.1 总经理负责批准发布质量/环境管理手册。3.2 管理者代表负责审核质量/环境管理手册、批准程序文件。3.3 品质管理部负责组织编写质量/环境管理手册、程序文件。3
4、.4 文件管理中心负责公司受控文件的归档、发布、管理。3.5 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.6 各部门负责本部门与质量/环境管理体系有关的文件的收集整理和归档等。4 4 工作程序工作程序北京东明兴业科技有限公司北京东明兴业科技有限公司 文件控制程序文件控制程序DM/CX /01 A/02 第 3 页 共 7 页文件的编写与审批文件的编写与审批质量/环境管理手册由品质管理部组织编写,管理者代表审核,总经理批准。程序文件由品质管理部组织编写,品管部部长审核,管理者代表批准。相关支持性文件由各职能部门编写、编写部门部长批准(技术类支持性文件由主管技术的主管级或以上人员批准) 。涉及其它部
5、门的支持性文件应由管理者代表批准、属于编制部门日常主管范围内为完善本部门工作而要求其它部门协助完成而制定的相关规定由编制部门的主管副总经理及以上人员批准、设备操作规程和设备保养、点检相关规定由设备部部长批准。与质量/环境管理活动有关的重要行政文件如人事任命、机构设置变动等)职能部门编写后由总经理批准。并按行政文件的相关规定进行发布、管理。4.1.2 规定的相关文件审批权限为最低权限,职位比规定的审批人员高的可以行使文件的审批权。文件的编号文件的编号质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册、程序文件、支持文件和质量、环境记录按文件编号规则进行编号,各职能部门编写的支持文件由编制部门按文件编号规则
6、编号。外来文件和资料由文件管理中心按外来文件编号规则编号。文件和资料的标识文件和资料的标识受控文件A.本公司将质量/环境管理手册、程序文件、质量技术类支持文件、质量环境管理类支持性文件作为受控文件进行管理。受控文件应按编号加盖“受控文件”印章。公司范围内的部门和人员及其他获准的单位和人员均应使用受控文件。非受控文件用于咨询单位或与其他对外交流的单位和人员时使用非受控文件,发放时应加盖“非受控文件”印章。旧版文件需要保留的作废文件标明“作废保留” ,不需要保留的作废文件标明“作废” 。文件和资料的接收、归档、发放文件和资料的接收、归档、发放北京东明兴业科技有限公司北京东明兴业科技有限公司 文件控
7、制程序文件控制程序DM/CX /01 A/02 第 4 页 共 7 页质量环境管理手册、程序文件、质量技术类支持文件由文件管理中心归档发放,并填写文件归档/分发记录 。质量、环境管理类支持性文件由编写部门进行发放并填写文件管理表 ,文件发放前到文件管理中心加盖“受控文件”印章后进行发放,并到文件管理中心进行归档。收到外来技术文件和资料的部门识别其适用性,并填写文件归档/分发申请表后,交文件管理中心归档。文管中心填写文件管理清单 ,并按其指定的发放范围发放文件复印件,并记录于文件管理清单 。文件的发放范围:A、质量/环境管理手册、程序文件按照管理者代表批准的质量/环境管理手册清单 、 程序文件清
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