5人力资源部.doc
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QS 编号:ZKZ8.20116-2013 审核检查表受审核部门:人力资源部 时间: 2013 年 11 月 29 日 部门代表:不合格序号质量手册章节审核内容(本院文件/标准条款)观察结果一般严重不合格报告编号14.4 策划/5.4询问部门在质量管理方面进行了哪些策划?落实情况如何?25.0 管理职责 4.5 职责、权限和沟通/5.5询问部门负责人本部门的职责范围?贯彻落实情况?以哪些方式进行内部沟通?36.0 资源管理Q/YCS 6.1-2013人力资源控制程序/6.2了解本院人力资源管理的现状,询问如何确保从事影响产品符合性的人员能够胜任;查岗位职务说明书,编写是否符合要求;查培训计划,看培训内容是否符合要求;查培训实施情况记录,重点关注新员工、转岗人员、特殊工种人员的培训情况;查职工能力档案,抽查各类人员(特殊工种操作人员、检验试验人员)资质证书。审核员: 审核组长: 共 1 页 第 1页
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