11与顾客有关的过程巡检记录表.xls
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1、XXXX科技股份有限公司-质量记录版本:E/0Q/ZXSF-2-11021-001-9与与顾顾客客有有关关的的过过程程巡巡检检记记录录表表产品名称/型号项目名称/编号:受检人名序号巡检内容 是否符合描述1产品要求的确定过程是否按要求进行了记录,并初步转换为本公司可以理解的指标,进行自主 品审并形成记录。是 否2是否按照法律法规的要求向顾客明确本公司产品遵守的标准,并明确形成记录是 否3是否在项目评审前,是否进行了必要的准备工作,并形成记录,在评审之前是否按要求向工程 部提交了指标初审,并得到工程部的认可,评审之前是否已经明确形成记录的文件:产品要求 已规定,与以前不一致的内容已解决,风险已得到
2、初步识别。是 否4是否在向顾客承诺之前进行了项目评审工作,并形成项目评审记录,对项目评审中提到的问题 ,是否及时和顾客进行了沟通,并形成记录或合同的修改是 否5是否在合同执行过程中及时向顾客通报合同执行情况以及公司的变化情况等,包括产品实现的 情况,产品质量的情况,顾客要求的理解与实现,质量体系变化等是 否6是否在项目执行过程中对顾客提供的财产进行了识别,并形成记录,记录顾客财产识别情况, 使用情况等,当发生顾客财产损坏,遗失等情况时,是否向顾客进行通报,并沟通解决方法。是 否7是否对顾客的项目投诉情况及时进行了处理,形成投诉记录并对投诉问题处理情况及时向顾客 解答和回复。是 否8是否按要求对
3、产品进行了包装、适当的标识和包装检查,并形成装箱单,及时提交给顾客合格 的产品。是 否9是否对已发出产品到货情况和顾客进行了沟通,并适时的了解了产品在顾客处使用的情况。是 否10当顾客要求时,是否及时派遣相关人员就项目技术问题到顾客处进行了技术培训等活动。是 否11是否在交付时,对技术资料进行了受控登记,以便及时向顾客提供最新版本技术为文件。是 否12是否在和顾客沟通后对产品在使用和服务过程中的信息进行了收集并形成数据库提交质管部进 行数据分析工作。是 否13是否按季度对顾客满意度进行了调查并形成记录和对收集到的数据进行整理和分析是 否检验员:日期:巡检日期产品名称项目名称工序名称巡检项目:1 巡检项目:2巡检项目:3巡检项目:4巡检项目:5巡检项目:6巡检项目:7巡检项目:81310巡检项目:9巡检项目:10 检验员01
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