科技处军工办.doc
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1、1内审检查记录表受审核部门科技处军工办审核日期20140331审核员涉及条款审核要点审核记录结论5.5.1询问人员、职责等情况。5.4.1是否建立部门质量目标及实现情况?4.2.31.对文件控制形成文件程序。质量记录是否作 为特殊类型的文件受控?2.从受控文件清单中抽查三文件: a.文件发布前是否按程序规定批准? b.文件的版本和修订状态是否得到识别? c.分发范围:规定使用处现行有效? d.文件的清晰和识别?3.外来文件是否受控?识别和分发?4.抽查三份文件更改通知单:评审批准更 改,通知单发放范围?5.如何收回作废文件,防止误用?6.保留的已作废文件如何标识?FM/USST-822003
2、1.024.2.41.公司是否已建立质量记录控制程序?2.是否对标识/贮存/保护/检索/保存期限/处置?3.质量量记录是否清晰、易于识别和检索?4.质量记录的保存是否有适宜的环境?5.记录是否按规定归档和保存?抽查三份。6.21.是否确定与产品质量有关的各岗位人员所需 要的能力(也包括:教育培训、技能和经历)?2.担任规定职责的人员是否经过适当的教育和 培训,并具有相应的技能和经历?3.查年度培训计划及实施情况?4.从事特殊工作人员的资格考核记录:(包括 内审员)教育、培训、技能和经历考试或考 核证书和/或上岗证。 5.对所有从事对质量有影响工作的人员进行培 训记录:质量管理知识培训新进人员调
3、换工作岗 位人员。6.是否对培训或所采取的措施进行评价?7.抽查员工是否了解其所从事工作与质量工作 的相关性和重要性,以及明白如何为实现质量 目标作出贡献?36.5是否确定产品质量信息需求,按规定收集、贮存、 传递和处理信息?8.41证实 QMS 适宜性和有效性数据(监视和测 量结果等):1)顾客满意2)与产品要求的符合性3)过程和产品的特性及趋势,采取预防措 施机会4)供方 2是否明确收集哪些数据、渠道、分析、部 门和分工?3是否充分利用数据分析的结果:反馈职 能部门管理评审?4. 是否按规定收集质量经济性数据并进行分 析,提出改进建议?7.2.1是否从四个方面识别和规定与产品有关的要求 (
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