资产后勤处.doc
《资产后勤处.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《资产后勤处.doc(2页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1内审检查记录表受审核部门资产后勤处审核日期2014.04.01审核员涉及条款审核要点审核记录结论5.5.1询问人员、职责、产品、工艺流程等情况。5.4.1是否建立部门质量目标及实现情况?6.3是否确定和提供满足产品要求所需的基本设施;未满足要求时如何补充;是否对基础设施进行了必要的维护(6.3)建筑 物、工作场所 -设备、工艺装备、软件 -支持性服务7.4.1是否明确采购品的范围幷识别对产品实现或最 终产品的影响,明确控制的类型和程度(7.4.1)是否制定了选择、评价和重新评价的方法和准FM/USST-822003 1.02则,保持评价结果及措施的记录(7.4.1)临时采购如何控制(7.4.1)是否编制合格供方名单作为选择和采购的依据 幷在合格供方处实施采购(7.4.1)要求时,请顾 客参加征得其同意评估:通过 观察项目 不符合 编制:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 资产 后勤
限制150内