2022版TSG Z7001-2021特种设备检验机构程序文件汇编.docx
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1、特检机构在序文件汇褊依据TSGZ7001-2021及质量手册编制27项程序文件2022/3/22HWZHC江苏XXX特种设备检验 程序文件编号:XXTJ/CX-01-2022文件控制程序版次:A版第0次修改页码:第10页共140页4. 3文件的发放、使用、回收4. 3.1质量平安部负责发放与质量体系运行有关的内部文件资料,编 制文件发放范围报质量负责人审核、总经理批准;质量平安部、办公 室负责发放相应范围内的外来文件,编制文件发放范围报技术负责 人、质量负责人审核,总经理批准。受控文件按批准后的发放范围发 放。4. 3. 2质量手册、程序文件、作业指导书、管理规定等质量体系文件 由质量平安部负
2、责统一编号、发放并由持有者签收。有纸化文件发放 范围为与质量活动关系密切的人员,一般发放至公司领导和各部门负 责人,且为有效受控版本,电子版发放至所有与质量活动有关的在岗 人员,在公司网站上发布的电子版本,全体职工可查看,未经允许不 得将密码或复制体系文件外传其他人员。4. 3. 3文件领用人在文件发放、回收表上签名领取注有分发号和 加盖“受控”印章的文件。每份文件都有不同的分发号,便于追溯。当受控文件破损影响使用时,可到原发放部门办理更换手续, 交回破损文件,补发新文件,新文件的分发号仍沿用原文件的分发号。 旧文件加盖“作废”章。4. 3. 5受控文件丧失,应报告原发放部门并说明原因,经分管
3、总经理 审核、公司总经理批准后重新办理领用手续。文件管理员在补发文件 时应给予新的分发号,并注明丧失文件的分发号作废,防止误用。江苏XXX特种设备检验 程序文件编号:XXTJ/CX-18-2022标题测量不确定度评价控制程序版次:A版第0次修改页伯:第100页共140页院统一为k=2得到扩展不确定度。= Jy),或用。(幻/%表示威者相对 扩展不确定度)。4. 5不确定度评价报告4.5. 1工程负责人按照“不确定度评价报告”的要求对不确定度进行 分析。4. 5. 2除非采用国际上广泛公认的检验方法,可以按该方法规定的测 量结果表示形式外,在检验完成后,除应报告所得测量结果y外,适 用时,还应给
4、扩展不确定度U。不确定度评价报告中应明确写明:“扩展不确定度0=2/i/(xJ它是由合成标准不确定度Uc(y)二Jzu2(x.)“包含因子公2而得到。”4. 5. 3各检验责任出对不确定度评价报告进行审核。4. 5. 4技术负责人或授权签字人负责批准不确定度报告。5相关文件无6 .记录5.1不确定度评价报告江苏XXX特种设备检验 程序文件编号:XXTJ/CX-19-2022标题数据控制与分析程序版次:A版第0次修改页码:第101页共140页数据控制与分析程序XXTJ/CX-191目的为判定本公司建立的质量管理体系的适宜性和有效性,识别持续改进 质量管理体系有效性的机会和区域,为持续改进提供依据
5、,特制定本 程序。2范围适用于公司检验检测服务、过程及质量管理体系有关数据分析。3职责3.1检验检测人员负责检验原始数据采集、处理和记录。3. 2检验校核人员负责校核检验数据和判定结果,并对可疑数据提出 验证。3. 3各部门负责本部门的数据、信息的收集、分析和汇总。3. 4职能部门收集、分析和汇总来自对全公司有关质量、技术、平安 等方面信息。3. 5分管总经理负责提出处理意见,并形成处理报告。3. 6总经理负责批准公司的处理报告。4程序4.1数据来源4. 1. 1政府的意见和要求。4. 1.2客户的满意情况。江苏XXX特种设备检验 程序文件编号:XXTJ/CX-19-2022标题数据控制与分析
6、程序版次:A版第0次修改页码:第102页共140页4. 1.3检验检测与法规、技术规范、标准的符合情况。4. 1.4近期内部审核、外部审核的结果。4. 1.5客户反应的投诉与抱怨。4.1. 6检验检测的质量和检验检测平安状况及趋势。4. 1. 7预防和纠正措施的执行状况。4. 1. 8以往管理评审的跟踪情况。4.1. 9有关服务方和供应方的情况。4. 1. 10有关检验检测分包方的情况。4. 1.11管理人员的报告。4. 1. 12其他相关信息。4.2数据的收集2. 1检验检测人员按照法规、平安技术规范和检验细那么的要求,采 集检验检测原始数据。4. 2. 2采用自动采集或打印原始数据,应按计
7、算机软件编审和数据 平安保密程序执行。5. 2. 3质量平安部每年至少一次向有关方面发出征集质量、服务意见, 并将反应的意见收集汇总。6. 6数据提供的方式可采取信件、 、 、网络、征求意见表、 现场考核、能力比对、审查报告、监督报告、检验检测报告考评报告 等。江苏XXX特种设备检验 程序文件编号:XXTJ/CX-19-2022标题数据控制与分析程序版次:A版第0次修改页码:第103页共140页4. 3数据分析4. 3.1各部门提供的信息,由各部门负责人组织有关人员随即分析。4. 3. 2质量平安部协助质量负责人对上报的数据和信息进行分析。4. 3. 3本公司对提供的数据信息通常采用统计技术或
8、其他方法进行分 析。4. 3. 4采用统计技术分析数据信息的方法有:(1)推断型统计技术-主要解决从样本如何推断总体;(2)描述型统计技术一-主要利用数据的特征值或有关图标描述事 物。常用的统计技术是:1)数据的特征值法。将一组需整理、分析的数据,用两个具有代表 性的数值来反映其特征,一是用来反映数据位置(公司趋势)的特征 值,二是反映数据离散(散布)程度的代表值。2)图示法。是用图或表来归纳和揭示问题特征的有效方法,从简单 的折线趋势图、条形图、直方图,到流程图、网络图、关联图等都属 于图示法。4. 4数据处理4. 4.1各部门提供的信息,由各分管总经理按纠正与预防措施程序 提出处理意见。4
9、. 4. 2总经理按纠正与预防措施程序批准相应的处理报告。4. 4. 3各部门按批准的处理报告处理,分管总经理监督实施。江苏XXX特种设备检验 程序文件编号:XXTJ/CX-19-2022标题数据控制与分析程序版次:A版第0次修改页码:第104页共140页4. 4. 4数据处理资料按文件控制程序交相关管理部门存档。5相关文件5.1 计算机软件编审和数据平安保密程序5.2 文件控制程序5.3 纠正与预防措施程序6记录无江苏XXX特种设备检验 程序文件编号:XXTJ/CX-20-2022标题计算机软件编审和数据平安保密程序版次:A版第0次修改页伯:第105页共140页计算机软件编审和数据平安保密程
10、序XXTJ/CX-201目的为加强本公司计算机、打印机、软件和网络文件管理,确保在软件编审、数据存储和传输过程中的平安性、可靠性,特制定本程序。2范围本程序适用于本公司所有的计算机、打印机、软件和网络文件的管理。3职责3.1办公室负责计算机、打印机、软件和网络文件管理工作。3. 2计算机操作人员按管理规定和操作规程作业。3. 3各部门负责本部门计算机、打印机、软件和网络文件的日常管理 工作,并对重要数据的进行维护和定期备份。3.4网络管理员负责局域网系统信息、数据的维护、备份与管理。4程序4.1质量平安部应对检验软件和网络文件实施统一管理。各部门遇有 不能解决的问题及时向公司网络管理员报告。4
11、. 2设备和软件的购置与验证4.2. 1计算机、打印机和软件的购置与验收按服务和供应品管理程序进行。4. 2. 2软件的适用性和有效性验证工作由技术负责人或技术负责人授 权签字人组织进行。江苏XXX特种设备检验 程序文件编号:XXTJ/CX-20-2022标题计算机软件编审和数据平安保密程序版次:A版第0次修改页伯:第106页共140页4. 3软件的使用与变动1. 3. 1经验证合格的软件、网络文件经技术负责人批准,编号后加密 控制使用。4. 3. 2获准变动的计算机软件,应由执行人负责删除旧的文件,安装 新的文件,不允许新旧文件同在一台计算机上运行。4. 4软件的保密与保护1. 4. 1计算
12、机中不得保存保密文件,如确有需要,保存人应实施密码 封锁。2. 4.2上网公布文件应由总经理负责把关。涉及客户和实验室的保密 信息和文件不得在网上运行和保存。在本公司网络上公布的文件,除 编制文件人员外,其余人员只能阅读,修改意见另行提出。4. 4. 3计算机软件应形成书面文件和磁盘备份保存。备份保存的磁盘 文件应考虑以下平安性:(1)防止磁场对磁盘数据的破坏。(2)防止因操作系统或硬件配置的升级使磁盘文件不能兼容和继续 使用。(3)防止未经授权改动磁盘文件。(4)防止磁盘丧失和未经批准使用。(5)储藏文件的环境条件。4. 4. 4软件、网络文件的保密与保护应执行保密和保护所有权程序。江苏XX
13、X特种设备检验 程序文件编号:XXTJ/CX-20-2022计算机软件编审和数据平安保密程序版次:A版第0次修改页码:第107页共140页4. 4.5本公司人员因检验工作需要可自行研制、开发软件程序,所开 发的软件、程序经评审合格后方可使用。4. 5设备和软件的保管4. 5.1计算机等自动化设备的运行和软件的保管应能保证在相对干 燥、恒温、无烟尘、无强大磁场干扰、防止静电和相对安静的条件下, 以防止损坏、霉变和数据的丧失。环境监控应执行设施和环境条件 控制程序。4. 5. 2软件、网络文件由资料管理部门立卷、归档保存。4. 6信息、数据维护1网络服务器上设有各部门的电子信箱,为各部门信息、数据
14、暂 存区,其信息、数据的维护由各部门负责,质量平安部负责管理,及 时清理、删除无用文件,以节省空间。4.1.1 电子信箱上的文件名必须由中文命名,与工作无关的信息不允 许存储在服务器上。4.1.2 网络上的公用信息、数据文件、所发文件,国家标准、法规等 由网络管理员进行保护和管理。网络上的文件应设置为“只读”状态。 4. 6. 4各部门计算机信息、数据维护由本部门负责,计算机应设置密 码,外单位人员未经允许不得操作本单位计算机。重要的信息、数据、 文件还应单独设置密码。4.6.5 网络管理员应对本单位网络进行监控,及时升级防毒、杀毒软江苏XXX特种设备检验 程序文件江苏XXX特种设备检验 程序
15、文件编号:XXTJ/CX-20-2022计算机软件编审和数据平安保密程序版次:A版第0次修改页码:第108页共140页件,提前公告计算机病毒日,每两周对服务器进行平安清理、维护; 各部门使用的计算机必须安装防毒、杀毒软件,并定期升级和杀毒。4. 7信息、数据备份4. 7. 1各部门对本部门的信息、数据应每周备份一次。4. 7.2检验软件的信息、数据由网络管理员负责每周进行整理、备份 且应刻录到光盘上。公用信息、数据由各相应管理人员负责定期整理、 备份并确保备份文件的平安性。4. 7. 3数据备份可采用更新式备份,但是必须保证能将数据完整的恢 复到备份前状态,且年度数据的备份必须是完整的。4.
16、7.4信息、数据的备份为永久保存。4. 7. 5电子文件的更改执行文件控制程序,电子文件一般只做“作 废”或“失效”标记,不进行删除。4. 7.6所有重要的信息、数据还必须打印存档。4 . 7.7公用备份件一律不外借,需要恢复时由信息管理部门进行恢 复。5 .8信息、数据传输4. 8. 1电子邮件传递资料时,应详细核对对方的E-mail地址、联系 人,发送完毕应 确认。4. 8.2 管理(1) 机传送资料时,应详细核对对方的 、 、联系人,江苏XXX特种设备检验 程序文件编号:XXTJ/CX-20-2022标题计算机软件编审和数据平安保密程序版次:A版第0次修改页伯:第109页共140页发送完
17、毕应 确认。(2)发至公司的 件由办公室及时送至有关人员或所在部门负责 人处,一时无法转送应暂时收存,假设为工作急件,应交总经理处理。 发给客户的电子版报告、文件等应设置为“只读”状态。5相关文件5.1 服务和供应品管理程序5.2 文件控制程序5.3 保密和保护所有权程序5.4 设施和环境条件控制程序6记录无江苏XXX特种设备检验 程序文件编号:XXTJ/CX-01-2022文件控制程序版次:A版第0次修改页码:第11页共140页4. 3. 6质量手册等受控文件持有者调离本公司时,应将其交还原发放 部门并办理有关手续。4. 3. 7质量体系文件分“受控”与“非受控”两种文本,文件上要标 明受控
18、状态。本公司内部使用和提供给认可机构的为“受控”文本, 提供给上级有关部门、有关用户的为“非受控”文本。受控文件的发 放范围或非受控文件的发送均需经总经理批准并登记。4. 3.8各种法规、标准、政府文函等由质量平安部、办公室以电子版 本在公司局域网上发布,全体职工可通过自己的密码查看。未经允许 不得将密码和复印件外传本公司以外其他人员。4. 4文件的宣贯4. 4.1质量手册、程序文件、管理规定的宣贯由质量平安部组织进行; 平安管理文件的宣贯由质量平安部组织进行;外来文件和作业指导书 的宣贯由质量平安部组织进行,所有的宣贯作好记录。4. 4. 2质量平安部应对新进人员进行质量手册、程序文件、管理
19、规定 等质量体系文件的宣贯学习;质量平安部应对新进人员进行平安管理 文件的学习培训和考核。4. 4. 3各业务部门对相关人员进行检验检测工艺和仪器设备操作规程 等作业指导书的宣贯培训学习,并作好记录。4. 5文件的更改4. 5. 1文件需要更改时,应由申请更改部门说明更改的理由,重要的江苏XXX特种设备检验 程序文件编号:XXTJ/CX-21-2022标题保密和保护所有权程序版次:A版第0次修改页伯:第110页共140页保密和保护所有权程序XXTJ/CX-211目的为维护本公司和客户的利益,更好地保守各种机密和保护所有权,确 保本公司与客户的利益不受损害,特制定本程序。2范围本程序适用于本公司
20、技术信息、检验结果、档案资料、客户的样品及 商业机密的管理。3职责3. 1总经理负责全公司客户机密和所有权的管理工作,分管副总经理 组织实施,并定期检查各部门的执行情况。4. 2各部门负责人负责本部门涉及的保密和所有权工作。4程序4.1保密范围及分级A类:属国家保密规定的机密、绝密文件,如上级机关发送的机密、 绝密文件、党内文件和职工技术档案:B类:客户要求保密的样品、文件和技术资料等;本公司编制的标准、 质量手册、程序文件、作业指导书、记录表卡及质量活动记录;上级 下达的检验计划等。4. 2全体员工要认真学习并贯彻执行保密规定和本程序。4. 3需要保密的文件管理按文件控制程序要求进行,各部门
21、负责江苏XXX特种设备检验 程序文件江苏XXX特种设备检验 程序文件编号:XXTJ/CX-21-2022保密和保护所有权程序版次:A版第0次修改页码:第111页共140页人应对本部门的保密工作负责,发现泄密现象应及时向上级领导报 告。4.4属于A类保密的,由办公室负责人负责实施;属于B类保密的, 由资料管理员负责实施。4. 5样品保管人员应妥善保存客户提供的样品,不得以任何理由将留 样期内的样品挪作它用,样品管理按抽样及样品的处置程序进行。4. 6禁止检验检测人员泄漏客户需要保密的技术资料和信息,不得将 客户提供的技术资料和信息作为科研和开发用。4 . 7未经客户允许,检验检测人员不得对检验检
22、测过程中的细节、检 验结果,进行评价和公开。5 .8客户对检验工程有特殊保密要求时,应在委托书上注明,检验人 员在接到有“机密”字样的委托书时,应指定专人负责此项检验工作, 保证满足客户的特殊保密要求。4. 9检验报告采用计算机录入时,应设置个人账户及密码,个人账户 及密码不得外泄。4. 10检验报告一般由客户当面领取或当面直接交给客户,当采用电 话、 、邮件等方式传递检验结果时,应对客户进行确认,无误后 方可按客户指定的方式传递:(1)应按约定的时间、号码,在确认接受者为客户或客户指定的人 员时方可传递。江苏XXX特种设备检验 程序文件编号:XXTJ/CX-21-2022标题保密和保护所有权
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