CNAS管理评审报告.pdf
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1、 CX15-JL03 管理评审报告 评审目的:通过管理体系的评审,以确保管理体系和检测活动持续的适宜性、充分性和有效性,以寻求改进的机会和更加满足客户对检测中心服务的要求.评审依据:检测和校准实验室能力认可准则(ISO/IEC17025:2005;CNASCL01:2006)质量管理体系文件。评审时间 2013 年 11 月 29 日 评审形式 会议 评审主持人 参加部门及人员:检测中心主任、质量负责人、技术负责人、质量监督员、检测室负责人、档案管理员、设备管理员、样品管理员、物料管理员。管理评审内容摘要:2013年11月29日,检测中心按计划组织召开了管理评审会议,检测中心主任主持了会议,各
2、部门负责人、各岗位人员根据评审计划的要求,分别汇报了相关工作和总结报告,在这次评审会议中,各部门均阐述了自质量体系运行以来,在工作中遇到的问题以及今后需要努力的工作方向,并且一致认为检测中心制定的质量方针、目标以及质量体系文件能够满足质量体系的日常运行,符合检测中心目前的实际工作需求,满足 CNAS-CL01:2006检测和校准实验室能力认可准则。1、2013 年质量方针、目标和管理体系文件的适用性 11 本检测中心的质量方针是 客观公正 准确可靠 遵守规范 优质服务 12 质量方针内涵 1.2。1 检测中心依据有关法律、法规、标准独立开展工作,不受任何行政干预和不合法利益的干扰,以科学的检测
3、手段和严谨的工作作风,保证检测结果的科学性、公正性、准确性。1.2。2 检测中心人员不受任何内外行政、经济影响,严格遵守国家有关法律、法规及各项规章制度,工作中坚持原则,严格按标准规范办事。1.2。3 检测实事求是,所出具的报告及时、公正、准确.1。2。4 检测中心对检测结果和送检单位提供的技术资料、样品及检测结果严格保密,任何与检测无关人员不得接触有关资料.1。2。5 检测中心自觉接受上级部门和社会的监督,违反规定者追究其相应责任.1.3 经过评审认为,该质量方针符合认可准则的要求,包括了下列内容:CX15-JL03 1)检测中心管理者对良好职业行为和为客户提供检测服务质量的承诺;2)管理者
4、关于检测中心服务质量的声明;3)与质量有关的管理体系的目的;要求检测中心所有与检测工作的有关人员熟悉质量文件,并在工作中执行这些政策和程序;4)检测中心管理者对遵循本准则及持续改进管理体系有效性的承诺。14 质量目标的实现情况:检测中心质量目标:以高质量、高标准、高要求的工作为前提,提供客观准确的检测結果,检测数据差错率2%;以为客户提供高效和优质的服务为目标,保证及时有效的服务,检测报告差错率 5;信息反馈处理率100%。经统计,2013 年 6 月至 2013 年 11 月共出具的检测报告110 份,经过对检测报告进行统计分析,检测数据差错率为0,检测报告差错率为 0,检测报告准时率为 1
5、00%,已超过所定的目标。共发放了客户满意度调查表15 份结果均为满意,客户满意率为100%。1.5 管理体系文件的适用性:本检测中心按认可准则的要求,结合检测中心的实际情况共制订质量手册一册,程序文件30 个,作业指导书 64 份,经过第一次内审,这些文件均在有效运行,且运行情况良好,三级文件如作业指导书、管理制度等均较好的应用于检测中心日常检测工作;检测中心的制定的质量方针、目标符合质量体系实际运行的要求。检测中心的相关程序文件基本适用于检测中心的管理体系。2管理和监督工作情况 管理层和质量监督人员依据质量管理体系文件和相关法律法规制定了监督计划,对检测中心的人员、设备、设施环境条件、检测
6、方法、记录、报告、质量控制、检测中心内务以及安全措施的执行情况进行了监督检查,至 10 月份监督员和管理人员共进行了 5 次日常监督,发现不符合情况 2 次,并按照要求提交技术负责人,执行不符合工作控制程序,均已得到有效纠正。通过检查情况来看检测中心的日常管理工作基本有效,检测中心的管理工作都可以按照程序要求开展,管理情况较满意,检测中心下一步还要加大监督力度,确保检测结果质量。质量监督发现的不符合检测工作如下:日期 区域名称 责任人 不符合问题 纠正措施 确认效果 CX15-JL03 2013.6。18 化学分析室*灭火器压力不够 更换灭火器,对范有银进行实验室安全培训 符合 2013。7.
7、12 固体库房*固体库房消防砂没有标示 增加固体库房消防砂的标志牌 符合 3、内审工作情况 2013 年 10月 1415日对质量体系全部要素、全区域和所有岗位包括检测活动开展了一次内部审核,在本次审核过程中,发现不合格项共6 个,主要分布在质量负责人、物理性能检测室、档案管理员、设备管理员、化学分析检测室和样品管理员6 个岗位,均为一般不符合项,无严重不符合项,对这些不符合项,内审员下发内审不符合报告,要求责任部门或岗位分析原因进行整改,内审组成员分别对整改后的情况进行了效果验证,验证结果为符合整改要求,彻底消除了不符合项的因素。内审不符合项情况如下表:部门/岗位 存 在 问 题 不符合标准
8、 1 物理性能检测室 水泥密度、比表面原始记录,数据手改后没有修改人签名确认。CNAS-CL01:2006 4。13.2。3 2 档案管理员 存档的外来文件没有盖受控章,未受控.CNASCL01:2006 4。3.2.1 3 设备管理员 激光粒度仪设备信息卡片遗失。CNAS-CL01:2006 55 4 4 化学分析检测室 原始记录,没有校核人员的签名 CNAS-CL01:2006 4。13。2.1 5 质量负责人 个别员工对质量目标的认识,对质量目标理解不足够,不能全部答出.CNAS-CL01:2006 4。2 1 6 样品管理员 样品的标识不完整。CNASCL01:2006 5。8。2 4
9、、纠正与预防措施 按照实施纠正控制程序和预防措施控制程序,管理人员通过日常监督、内审、客户投诉等方面提出纠正措施处理,责任岗位认真进行了原因分析并进行了纠正,且纠正效果得到了相关人员的跟踪验证,保证工作质量和管理体系的有效运行;尚未提出预防措施。并提出和实施了预防措施。5.参加能力验证的情况 实验室计划在年底报名参加中国建材检验认证集团股份有限公司(CNAS 测量审核机构)组织的测量审核,并按照测量审核的有关要求进行测试活动,及时报告测试结果,并进行结果的分析,以确保检测中心的检测结果的可靠性,由此识别出人员、设施、设备和内部质量 CX15-JL03 控制等诸多重要环节的措施需求。6、工作量以
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