2015年供应科春季调研材料材料.doc
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1、物资供应春季调研汇报材料一、供应科配送队基本情况介绍:1、组织机构及人员情况:供应科配送队,是集计划、采购、仓储、配送、信息服务于一体的现代化综合物流队伍,其下设有站办、管理办、供办、质检办、生产办、器材库、油库、送料队等,5 个办公室和 3 个四级基层队。现有职工 76 人,其中女 12 人,男 64 人,职工平均年龄 43 岁。2、资产、装备情况:供应科配送队现拥有 5 栋正规库房、1 个料棚、1 个料台、1 个加油站,总库容面积现为 3400 平方米,存储罐 390 立方米,总资产 166 万元,其中加油站,为 109 万元。3、经营成本情况2015 年预计物资供应的总成本支出是 131
2、2 万元,其中成本中 95%以上是固定费用,主要是人员工资、保险、资产折旧和长期待摊费用。二、 资金、指标完成情况2(一)经济指标与工作量完成情况(1)公司总平均库存为 2975.52 万元。其中海工 1919.65万元、技术 146.05 万元、运输 13.07 万元、供应 899.67 万元,库存比年初下降 627 万元。总体库存水平高于指标库存,主要是海工大队套管和抗冰隔水管所占比例较大。(2)库存物资周转天数平均为 97 天。(3)累计采购物资 5977 万元,(预估套管 2977 万元、油料 1000 万元)每米综合材料成本 1306 元,近五年成本 1500元/米。与去年 1800
3、 元/米,同期相比下降 494 元,主要是去年整体生产任务较少,而主要维持平台基本运行的物资比例显著上升。(4)累计配送物资 273 吨,49 车次,出海押运 35 人次,回收废旧物资 51 吨,26 车次。总吞吐量为 550 吨,97 车次。(二)专项资金使用情况分析1、采购资金支出情况今年下达 13.7 万米进尺计划。计划开钻 66 口,钻井进尺 13.7万米,其中,探井 1.89 万米;国内外部市场 0.60 万米;国外市场 0.60 万米,全年预计材料资金总支出全年预计材料资金总支出 2 2 亿元亿元。32015 年截止到 3 月 12 日年进尺:45744 米。截止到 3 月 9 日
4、,累计完成物资采购 5977 万元,其中油料和套管物资所占比重较大,合计占总支出的 77.98%。其中与去年同期 2878.87 万元相比:(1)、套管累计支出 2977 万元,占比 49.81%;去年支出6.12 万元,占比 1%。主要原因是去年同期生产任务较少。(2)、钻头累计支出 103.43 万元,占比 1.73%;去年支出 0 万元。(3)、泥浆材料累计支出 427.78 万元,占比 7.16%;去年支出 0 万元,其中重晶石粉和土粉入库都是以厂商顶账的形式消耗。(4)、油料累计支出 1683.96 万元,占比 28.17%;去年支出 1053.56 万元,占比 36.6%,比重下降
5、。主要原因有:去年同期生产任务较少,而使主要维持平台基本运行的油料支出比例上升。(5)、水泥累计支出 229.57 万元,占比 3.84%;去年占比 3.69%。4(6)、其他物资累计支 658.69 万元,占比 11.02%,去年支出 1799.36 万元,占比 62.5%。所占比下降幅度较大,主要原因:一是今年成本控制比较严格,辅助生产物资支出较少;二是除抗冰管外,螺杆钻具、套管头等其他物资支出均有减少,与工作量配比相符。2、专项资金流向消耗单位领料金额占比重备注10# -6.480% 1#305.616% 2# 63.521% 3# 108.742% 4# 77.091.5% 6# 14
6、6.362.86% 7# 103.4624%8# 191.133.7% 9# 467.169.1% 海工大队 3059.2360%套管占 58% 技术公司 356.827%水泥占 4.47% 运输公司 90.261.7% 地质公司0.20% 治安中心0.150% 配送队0.150% 总计4963.2100% 表一、分单位消耗资金汇总表 单位:万元截止到 3 月 12 日,2014 年各单位累计直接领料 5125.17万元,直接领料资金流向如下表,海工大队领料减去套管等移拨5后的百分比为 2%,技术公司领料减去水泥等移拨物资后的百分比为 3%。95%以上的资金都用于生产单位,资金配比合理。三、供
7、应管理工作前期主要解决问题三、供应管理工作前期主要解决问题1、去年春季调研中反馈的桩西锅炉房问题落实情况去年物资供应对桩西锅炉房在每年夏冬两季使用柴油的数据进行了分析说明(桩西锅炉房属于龙玺公司管理并支出劳务,但油料消耗成本由公司承担),在得到了领导支持的情况下,物资供应积极进行总量控制,今年夏冬季用油,对比往年的柴油使用情况有了大幅度的压缩,节约成本 60 万元左右。(其中:2011年使用 123 吨、2012 年使用 158 吨、2013 年使用 147 吨、2014 年使用 25.67 吨)2 2、关于书记经理信箱中,网名、关于书记经理信箱中,网名“探路者探路者”提出的问题提出的问题20
8、14 年 12 月 10 日,网名“探路者”在书记经理信箱中提出,在公司面临严峻生产形势下的情况下,供应站在采购联轴器梅花垫子中,采购周期长,价格虚高,商业街价格 6 元,供应站采购好几十元,质量不一定好,问是否可以下放一些采购权限。对于“探路者”提出的问题,供应科高度重视首先责成管理办主任李龙升和计划员于东、保管员张焕对详细情况进行了调查,在 2012-2014 年供应的所有到货台账和发料明细中,只在 20136年 10 月 22 日入库胜利长龙橡塑公司 20 只梅花垫子95*45*18,计划价格 10 元,并与 2013 年 11 月 1 日将其 20 只梅花垫子,计划价格 10 元发给了
9、平台。没有发现“探路者”报告中的情况。关于下放采购权的问题关于下放采购权的问题首先,油田和公司的采购制度和内控制度有明确要求,物资采购实施“归口管理、集中采购、统一储备、统一结算”的管理方式。在 2014 年 11 月 27 日物资供应处的专项调研会中,孤岛采油厂和桩西采油厂专门提出了,由于内控管理收紧,导致原来小队下放的零星采购资金没有地方落,所有的物资采购权限上移到供应部门。进一步向供应处提出如何解决零星物资采购的问题。由于海洋钻井公司多年来不存在这方面的管理漏洞和问题,所以也就没有提及。无论从油田管理要求,还是从将来管理形势上讲,下放采购权都是不可行的。于采购周期长的问题于采购周期长的问
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