CCC质量手册(doc23).pdf
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1、 CCC 质量手册(doc 23)(CCC)産品質量 保證手冊 文件编号 AO.CCC.001 日 期 2003-4-9 版 本 0 页 码 第 1 页 共 18 页*文件编号 AO.CCC.001 日 期 2003-4-9 标题:产品质量保证手册 版 本 0 页 码 第 2 页 共 18 页 修订版说明 准备者 签字 批准者 签 字 日 期 PAGE.NO.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 REV.CODE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAGE.NO.17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2
2、7 28 REV.CODE 0 0 *文件编号 AO.CCC.001 标题:产品质量保证手册 发行版本 0 页 码 第 3 页 共 18 页 1.0 目的 保证*公司批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性,并确保质量管理工作的有效贯彻与落实。2.0 适用范围 适用于*全公司范围内认证产品的质量管理工作。质量保证认证产品范围为:功率放大器、混合放大器。3.0 参照标准:强制性认证产品工厂质量保证能力要求(CNCA-01C-017:2001)、公司 ISO9001:2000质量手册。4.0 职责与资源 4.1 管理职责 4.1.1*集团行动指南:a.干劲要发自内心,所有情况都从强烈的意
3、欲与信念开始,没有干劲的人请消失。b.要养成发挥智慧、思考的习惯,不要找借口,只要找出可行的方法。c.着手一次要去完成它,绝对不能放手、不能放弃。d.情况是自己去找的,而不是别人给与的,经常要积极争取。e.沟通与不沟通的结果是很明显的,经常要同周围沟通。f.达成目标时有其进步与喜悦,亲自制定高目标后去投入工作。g.一丝不苟地请教时别人确信会教你,持有学习的心态、集中众多知识。h.对时代变化最敏感的人才可生存,经常要收集信息、要持有速度观念。i.喜悦的脸是否浮在眼前,是否可同意,经常要边问边做事。j.公私要分明,要严禁内外持有疑心的行动。4.1.2 质量方针:作为提供优质服务与绝对安全的企业、求
4、进展并担负其社会责任。4.1.2.1 部门方针:各部门根据公司总的质量方针制定部门质量方针,并实际展开活动。(附录 1)4.1.3 组织结构 见附录 2:*组织图*文件编号 AO.CCC.001 标题:产品质量保证手册 发行版本 0 页 码 第 4 页 共 18 页 4.2 职责与权限 4.2.1 执行责任者(总经理)a.确立并制定质量方针;b.提出质量目标,为达到该目标下达指示;c.明确组织机构并对各部门经理职责权限负责;d.负责公司质量体系的确立、实施、维持与改善;e.任命管理者代表(质量负责人);f.批准产品质量保证手册的编制、修改;g.对管理评审中发现的不合格项,得出改善及预防指示;h
5、.进行经营期间的经营总结。4.2.2 副总经理 a.生产计划组织实施及完成。b.协调各部门活动,确保维持与完善公司管理体系。c.批准程序文件,参与管理评审。d.向总经理汇报公司运行情况,对总经理负责。e.公司的安全卫生及防火管理、指导。f.当总经理因事不在公司时代行部分总经理职责与权力(总经理指定)4.2.3 管理者代表(质量负责人)(附录 3 管理者代表任命书)a.公司的管理者代表(质量负责人)被给予必要的权力与责任,以确保满足产品认证实施规则(CNCA-01C-017:2001)规定的产品质量保证能力要求。b.负责认证产品质量管理体系过程的建立,实施与保持。(附录 4 质量保证体系文件设置
6、)c.确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。d.建立产品标识与可追溯性操纵程序(AO.QP.015),确保认证标志的妥善保管与使用。e.建立不合格品操纵流程(AO.QP.025),确保不合格品与获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志。f.向上级报告产品质量保证体系运作的情况,包含需要的改进。4.2.4 品质管理部 职责 a.监控产品质量保证手册、程序文件与公司标准化工作的有效执行;b.组织质量管理体系审核;*文件编号 AO.CCC.001 标题:产品质量保证手册 发行版本 0 页 码 第 5 页 共 18 页 c.负责生产产品的品质操纵及检验;d.计测器校正的实施;e.
7、安全监控及预防措施;f.顾客投诉管理。权限 有权停止任何不符合标准及文件程序规定的操作;4.2.5 生产管理部 职责 a.制定生产计划;b.确保物料储存完好,数据、记录准确;c.正确处理报废、退货等物料,符合减少资源消耗要求;d.外注管理的计划与实施。权限 a.拒绝任何成本计划外物料要求;b.对任何程序不清、标准不明指令拒绝同意。4.2.6 采购部 职责 a.供应商的评审;b.采购计划的制定;c.交货期的管理;权限 对任何程序不清、标准不明指令拒绝同意。4.2.7 生产技术部 职责 a.根据顾客合同内容进行产品技术方面的计划与管理;b.生产全过程的品质监控,制定生产工时表评估生产效率,使用工艺
8、研究等方法改善提高品质、生产效率;c.统筹新产品试生产过程,评估工艺、设备、人员能力;d.制定、更新 QC 工序表、作业指导书、部品表等文件与图面;e.制定、完善作业技术环境、物料储存技术要求标准;f.设备仪器的管理。权限 制止任何严重影响生产效率、生产品质、工业安全情况的发生与继续。*文件编号 AO.CCC.001 标题:产品质量保证手册 发行版本 0 页 码 第 6 页 共 18 页 4.2.8 生产部 职责 a.利用资源,按计划、按要求完成作业任务;b.贯彻执行质量方针,确保产品品质;c.生产过程不合格品的识别、纠正与预防再发生的处置;d.执行车间安全文明生产。权限 a.对任何程序不清、
9、标准不明指令拒绝同意;b.生产过程超出安全要求、质量标准,停止生产。4.2.9 管理部 职责 a.人事、劳资管理;b.动力配备及能源节约操纵;c.培训安排;d.工厂安全、卫生管理;e.输出入报关手续。权限 制止任何严重影响产品品质、工业安全、环境污染及违反管理体系运作的情况发生与继续。4.2.10 各部门通用事项 a.管理本部门人员的业务教育计划的制定、实施及记录;b.部门文件的作成、修改及作废;c.部门品质目标的设定及达成管理。4.2.11 参照文件 AO.QP.004 职责与权限 AO.QP.015 标识与可追溯性操纵程序 AO.QP.025 不合格品操纵程序 4.3 资源管理 4.3.1
10、 资源提供 4.3.1.1 本公司及时确定并提供实施、保持产品质量保证能力要求所需的资源。*文件编号 AO.CCC.001 标题:产品质量保证手册 发行版本 0 页 码 第 7 页 共 18 页 4.3.2 人力资源 4.3.2.1 人员的配备 各负责部门/人根据本部门的工作需要向管理部提出人员招聘,并根据管理部业务规定来选拔能胜任的人担当合适的工作,以确保那些在质量体系中具有规定职责的人员是胜任的。4.3.2.2 培训、意识与能力 为了提高质量意识、保证质量活动的进行,对所有与质量有关的人员都应提供必要的教育与训练,管理部负责全公司的培训计划并组织实施,各有关部门都有责任实施培训计划。a.培
11、训内容包含入厂教育、上岗培训、在岗培训等。b.对管理层的培训内容要紧是 ISO9001(2000 版)标准及有关质量体系的内容。c.对技术人员与技术管理人员,要紧培训技术方面的内容或者有关质量职能的要求。d.对从事各生产环节直接、间接操作人员,要紧进行岗位技能培训与纪律。e.对从事检验、测量、审核的人员与关键、特殊工序的人员,要紧进行专业技术培训与资格考核,使这些人员凭证上岗。f.各有关职能部门负责人每年应对培训的有效性进行评价。g.确保员工认识到他们活动的关键性与重要性,与他们如何做才有助于质量目标的达成与实现。h.所有的培训都要有培训记录,假如有必要,还务必进行考核,以保证培训的结果,管理
12、部负责保管各类教育培训记录,以便在安排与调整有关人员工作岗位时参考。4.3.2.3 参照文件:AO.QP.007 培训操纵程序 AO.QP.002 质量记录操纵程序 4.3.3 基础设施 4.3.3.1 对所有活动的设施进行管理,确定、提供并保护为达到产品符合要求所需的基础设施。4.3.3.2 公司所使用的机器、设备等务必适当保养、保护,以确保其有效性。4.3.3.3 按照有关设备管理程序对设备进行必要的保护,以保证生产顺利的进行。4.3.3.4 储存整个操纵过程的有关记录。4.3.3.6 参照文件:AO.QP.018 设备仪器操纵程序 AO.QP.019 计测器校正操纵程序 *文件编号 AO
13、.CCC.001 标题:产品质量保证手册 发行版本 0 页 码 第 8 页 共 18 页 4.3.4 工作环境 4.3.4.1 保证所有影响质量管理的工作都在受控状态下进行,从而减少不合格品的发生。4.3.4.2 进行工作环境的管理与维持,要紧在于车间生产现场的管理。4.3.4.3 按有关设备管理程序对设备进行必要的保护,以保证生产顺利的进行。4.3.4.4 参照文件:AO.PD.020 车间工作环境管理程序 5.0 文件与记录 5.1 公司编制 QC 工序表、作业指导书、调整要领书等类似文件,确保产品质量有关过程得到有效运行与操纵。5.1.1 QC 工序表、作业指导书、调整要领书等类似文件中
14、应确定下列事项:5.1.1.1 产品的质量目标;5.1.1.2 产品的生产过程都应有计划与规定;5.1.1.3 设计、验收标准都应不低于有关认证产品的国家标准要求;5.1.1.4 提供产品生产、测量与监控的设备,都须经审批、保养,并建立过程、制定文件以便提供产品专用资源与设备;5.1.1.5 品管部对各生产活动的监控与测量,(若需要)都要提供符合产品认证要求的有关报告,便于顾客验证与确认可同意的准则;5.1.1.6 有关职能部门务必提供过程与最终产品符合性的可信记录;5.1.2 产品获证后对产品的变更(标准、工艺、关键件等)、标志的使用管理等的规定反映在工程变更操纵程序(AO.QP.013)、
15、标识与可追溯性操纵程序(AO.QP.015)中。5.1.3 参照文件 AO.QP.013 工程变更操纵程序 AO.QP.015 标识与可追溯性操纵程序 5.2 文件操纵 5.2.1 本手册的管理参照附录 5(产品质量保证手册说明)进行操纵。5.2.2 保持与操纵与顾客要求及产品认证要求有关的文件及资料。产品认证有关文件的评审、批准、分发、操纵务必按系统的方法进行审核、批准、分发、更换、报废,确保在生产与服务过程中所用文件的正确性及有效性。5.2.3 建立一个易识别的现行版本文件目录清单;5.2.4 任何发出新版、变更与修改的文件,务必经授权人审批其充分性、适宜性,并依照文件操纵程序分发到有关使
16、用处;5.2.5 任何来自顾客或者内部的工程变更要求,将反映在工程变更通知上;*文件编号 AO.CCC.001 标题:产品质量保证手册 发行版本 0 页 码 第 1 页 共 18 页 5.2.6 确保所有文件使用处的文件为最新有效版本;5.2.7 对外来文件进行识别,并操纵其分发;5.2.8 当文件不再使用或者变更作废时,将从使用处收回,关于需保留的作废文件标识清晰,避免混乱造成非预期使用。5.2.9 参照文件:AO.QP.001 文件操纵程序 5.3 记录的操纵 5.3.1 使记录达到产品认证有关程序文件规定的要求,证明产品认证质量体系有效运行;5.3.2 明确记录标识、贮存、保护、检索、储
17、存期限与处置所需的操纵方法;5.3.3 所有记录清晰、易于识别与检索;5.3.4 所有记录的贮存与保护有适宜的环境,便于存取防止任何损坏与丢失;5.3.5 各有关部门长确保记录的有效储存,明确记录的储存期限;5.3.6 品管部 ISO 确保对记录管理编号升版及旧版、过期记录的处置;5.3.7 假如合同要求,质量记录在商定期内可提供给顾客或者代表查阅。5.3.8 参照文件:AO.QP.002 质量记录操纵程序 6.0 采购与进货检验 6.1 采购过程 6.1.1 本公司确保采购的产品符合规定的采购要求。6.1.2 本公司按照规定的程序对供应商进行调查、评审,必要时作出指导。6.2 采购信息 6.
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