2023年中国农业发展银行某支行.docx
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1、2023年中国农业发展银行某支行 中国农业发展银行XX支行 关于综合评价自评情况的报告 XX县人民银行: 我行自接到人行XX县支行关于印发的通知后,及时组织全行职工进行认真学习,并对此项工作做了具体的安排部署,指定专人按照综合评价表的相关内容认真自查,现将自查情况报告如下: 一、公司治理和内控情况 我行于XXXX年成立,内设XX部、XX部、XXX,现有干部职工XX人,40岁以下职工X人,占比X%;大专以上学历X人,占比X%。我行十分重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项重要工作来抓,在严格执行上级行各项规章办法的前提下,针对支行实际,努力完善、细化内控管理制度,做精做细各项内控管理工作,确保
2、了支行实现各项经营目标,保证了会计及其他资料正确和财务收支合法。 一是领导高度重视,积极组织落实。我行领导班子始终高度重视支行的内控工作,把加强内控工作作为提高全行管理水平,规范业务经营,提高全行员工综合素质的重要手段来抓,做到思想认识到位,工作措施到位,组织体系健全。 二是在岗位配置上做到人员落实、职责明确;在制度建设上做到文件传递及时,贯彻学习到位;在制度执行上严格要求规范操作,努力降低操作风险;在制度保障上坚持加强 自律监督力度,为内控管理保驾护航。 三是针对本行实际,不断完善行之有效的规章制度。根据人行及上级行的文件精神,修订了各部门岗位职责、考勤考核办法等,制度、办法出台使全行在组织
3、上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。 四是高度重视存在问题,明确落实整改责任,扎实抓好整改工作。支行各部门建立了审计台账,对内外部检查出来的问题及整改结果逐一登记,严格执行“责任到位,措施到位”的原则,除无法整改的问题外,做到整改不留死角,不走过场。 二、经营战略、业务发展及经营情况 截止2023年12月31日我行累积发放各项贷款X万元,累积收回各项贷款X万元,各项贷款余额X万元;各项存款余额X万元;实现账面盈利X万元,比2023年同期增盈X万元。资产利润率X%,成本收入比X%,人均利润X万元,人均存款X万元, 人均中间业务收入X元。 我行在省分行的正确领导下,在人民银行、银监局的关心与
4、指导下,紧扣“两轮驱动”的主旋律,牢牢把握“稳中求进”的工作总基调,紧紧围绕XX县委县政府的“十二五”发展规划,真抓实干,经营管理得到夯实,效益得到显著提高,有效推进了县域经济发展,强农惠农富农作用进一步增强。 一是着力发展以粮油收储、加工、流通为重点的全产业链信贷业务,大力支持政策性收储,确保中央、地方粮油储备的增储、轮换和油菜籽托市收购的顺利实施。 二是着力发展以支持新农村建设为重点的中长期信贷业务,结合地方政府规划实际,在确保粮油收储资金到位的情况下,积极支持土地征收、土地储备等符合条件的新农村建设贷款项目。紧紧围绕土地储备整治开发项目,加大对农业农村基础设施建设的投放力度,全力支持新农
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