工程计划项目方案策划书(模板.).doc
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1、X XX XX XX X 集集团团有有限限公公司司项目实施策划书项目实施策划书编制: 复核: 审批: xxxx 公司公司 xxxxxx 项目经理部项目经理部xxxxxxxx 年年 xxxx 月月 xxxx 日日编制说明编制说明1.为保证全面履行工程合同,使工程施工全面有序地顺利进行,同时充分识别各项风险,圆满实现公司的管理目标,提升项目管理标准化水平,特编制本策划书。2.本策划书根据集团公司的相关制度文件、管理规定、工程承包合同及补充协议、招投标文件等要求编制而成。3.项目实施策划书是施工企业完成各项管理目标的指导性和纲领性文件。由项目总工负责编制,项目经理负责审核,分公司组织内审后,由分公司
2、总经理签字审批后报集团工程管理部,经项目建设评审委员会评审后执行。4.本策划书由各专业策划组合而成,各专业策划之间相对独立,彼此相互支撑,共享管理成果。可以作为项目部全面履约的指导性文件,也可成为各专业开展工作的指导文件。5.本策划书编制完成并通过审核发布后,项目部应在一星期内组织相关部门、管理人员学习、交底,并布置落实。6.本策划书大多数采用表格形式便于每月记录和评估,以保证策划内容的可指导性。项目部及时记录各项对策完成的绩效,并结合项目施工实际调整、更新策划内容。目目 录录1. 项目概况.12. 管理目标策划.33. 组织机构及人员策划.44. 成本管理策划.65. 项目生产管理实施策划.
3、156. 合同管理策划.267. 技术方案编制计划.298. 分包方管理策划.309. 劳动力使用计划.3110. 施工机具配置计划.3211. 物资材料管理策划.3412. 项目资金管理及税务实施策划.3613. 项目主要风险及对策.3814. 质量管理策划.4315. 安全文明施工管理策划.4516. 环保和职业健康策划.481.1. 项目概况项目概况表表 1-11-1 工程概况表工程概况表工程名称工程地点建设单位设计单位监理单位合同范围。项目基本特性项目基本特性规模分类投资主体承包方式工程类别管理属性建设规模建设规模建设概况建设概况本次建设包括:。基本信息如下:序 号道路(长 宽m)道路
4、(长 宽m)备注1594047 252展宽段 质量要求运作周期工程项目 基本信息计划开工计划竣工建设背景建设特色工程特点与 重难点编制编制XXX审核审核xxx审批审批xxx表表 1-21-2 项目所在现场情况调查表项目所在现场情况调查表工程名称项目地址拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构现场条件施工材料当地劳务现场情况 及周边环 境施工现场 总体评价现场施工 时可能遭 遇的疑难 问题制表制表xxx审核审核xxx审批审批xxx2.2. 管理目标管理目标策划策划表表 2-12-1 项目管理目标一览表项目管理目标一览表工程名称开竣工时间日历
5、天质量目标业主其他要求安全目标环境目标职业健康目标科技进步和技术 创新目标顾客满意度目标经营目标其他目标编制编制xxx审核审核xxx审批审批xxx3.3. 组织机构及人员策划组织机构及人员策划表表 3-13-1 项目组织机构图项目组织机构图项目经理项目副经理:项目总工:工程科质安科物机科实验室合约科财务科综合科路基队伍雨污水队伍桥板预制队伍路灯施工队交安设施施工队水稳基层施工队沥青面层施工伍桥梁施工队盖板施工队编制编制xxx审核审核xxx审批审批xxx表表 3-23-2 项目机构设置及管理人员配置方案项目机构设置及管理人员配置方案机构 名称岗位配 备推荐人选主要工作经历备注项目经理xxx项目副
6、经理xxx项目 班子项目总工xxx负责人xxx测量员xxx工程部施工员xxx负责人xxx技术员xxx试验员xxx施工部资料员xxx负责人xxx 合约部 预算员xxx负责人xxx材料员xxx物资设 备部机管员xxx负责人xxx 质检科 质检员xxx负责人xxx 安全科 安全员xxx负责人xxx司机xxx办公室厨师xxx合计合计xxxx 人人编制编制xxx审核审核xxx审批审批xxx4.4. 成本管理策划成本管理策划表表 4-14-1 成本管理策划成本管理策划序号任 务内 容一成本管理计划1 分部分项责任成本xxxxx 元2 安全文明施工费 3 间接费用 4 可抵扣进项税 5 责任成本合计xxxx
7、 元 6 营业收入xxxx 元 7 利润xxxx 元 xxxx%8 预计材料、安全费 调增xxxx 元9 材料调整后利润xxxx 元 xxxx%10 成本测算下达控制目标 按照合同情况对控制目标进行动态调整 经集团总经理审核批准调整的责任成本作为成本分析和考核的 依据二成本管理措施1 夯实基础工作,提 升管理水平深化月报制度,从预计合同总收入、责任成本、预计总成本等 方面对项目进行动态管理,对各项费用制定专门的消耗指标统 计分析表,使项目成本始终处于受控状态 坚持成本分析制度,严格执行成本分析的三算对比,注意成本 分析口径不统一的问题 开展项目成本基础工作检查 强化内控风险管理,加强内部物资、
8、设备、劳务、专业分包等 招投标监督体系,建立项目过程审计、内控审计和效益审计相 结合的内部审计制度2 推行成本下沉,提 高全员成本管控意 识科学进行指标分解:属于分公司招标采购的成本,项目控制好 工程量;控制好项目部本级的管理费用;结合项目实际,制定 各部门的成本控制指标 严格进行责任考核:按照各岗位对每项成本要素管控责任权重, 建立成本责任考核矩阵;对于一些占成本比重大、责任清晰、 便于考核的成本要素制定专项责任状,落实考核责任3 加强施工现场管理进度管理:安排好进场组织流程,提高资源组织调配效率,推 行履约过程控制与考核,坚持对工期一月一考核纠偏。 质量管理:开展质量策划,以策划带动管理,
9、建立健全内部报 验制度和质量问题责任追究制度,减少质量通病的发生 安全管理:实行项目安全垂直管理,坚持定期发布危险性较大 工程分包清单,定期进行安全检查,强化对重大危险源的监控4 加强分包成本控制严格执行分包结算管理办法,制定实施细则,规范分包结算的 流程 对于分包合同和图纸之外的工作内容,由工程科与合约科共同 现场签证,减少分包费用管理漏洞 分公司专门设立分包结算审核岗位,对分包结算进行审核,通 过审核后方可报送财务作为付款依据5 加强项目物资管控加强物资计划管理,推行物资专项策划开展物资专项分析,建立管理动态调控机制建立健全企业内部核算价格体系加强物资进出场管理和现场消耗管理表表 4-14
10、-1 成本管理策划成本管理策划序号任 务内 容运至现场由我单位供给乙方的材料,由乙方负责保管,降低成本6 机械费用控制洽谈合同时尽量考虑全面,注意工作实效、减少零星机械费用。7 现场经费管理集团、分公司对新承建项目测算现场经费,确定总体控制额度过程监控:月度使用情况统一公示,内控审计与效能监察相结合,年终在经济活动分析会上进行重点分析三业主合同1可调差材料2可调安全文明施工 费3结算拨款编制:编制:xxx审核审核xxx审批审批xxx表表 4-24-2 项目成本分析对比表项目成本分析对比表投标报价收入分包分供签约价格盈亏分析 类别序号工程名称 工程量单价合计工程量单价合计量差价差总计原因分析应对
11、措施责任人备注1挖一般土方XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX 2回填方XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX 3石灰稳定土 6%XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX 4石灰稳定土 8%XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX 5石灰稳定土 10%XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX 6石灰稳定土 12%XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX 7水泥稳定碎(砾)石XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX 。先张法预应力钢筋(钢丝、钢绞线)XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX 劳务分包合计XXX
12、总计XXX 编制编制xxx审核审核xxx审批审批xxx5.5. 项目生产管理实施策划项目生产管理实施策划5.1.5.1. 施工总体部署施工总体部署表表 5.1-15.1-1 主要工程施工部署计划主要工程施工部署计划工程内容及数量区段划分及工序安排土石方工程桥涵工程排水施工道路基层及面层施工照明工程绿化工程编制编制xxx审核审核xxx审批审批xxx5.2.5.2. 施工进度安排施工进度安排表表 5.2-1-15.2-1-1 桥梁施工进度计划横道图桥梁施工进度计划横道图编制编制xxx审核审核xxx审批审批xxx表表 5.2-1-25.2-1-2 施工进度计划横道图施工进度计划横道图编制编制xxx审
13、核审核xxx审批审批xxx5.3.5.3. 施工平面布置施工平面布置表表 5.3-15.3-1 施工总平面布置图施工总平面布置图编编 制制xxx审审 核核xxx审批审批xxx表表 5.2-35.2-3 项目主要项目主要( (重要重要) )工程节点目标计划工程节点目标计划项目名称淄博高新区高铁新城基础设施建设项目道路工程-北辛路序号重点分部、分项工程完工节点1 1 土石方工程土石方工程年 月 日1.11.21.31.42 2 桥梁工程桥梁工程年 月 日2.12.23 3 路面工程路面工程年 月 日3.13.23.33.44 5 综合说明:编制编制xxx审核审核xxx审批审批xxx5.4.5.4.
14、 大临设施建设大临设施建设表表 5.3-15.3-1 临时设施配置计划临时设施配置计划序号名称规格型号单位数量临时用 地(亩)预算费 用启用时间1 临时办公点个2 材料仓库个3 砂石料堆场个4 综合办公区栋5 机械设备堆放场个6 钢筋加工棚m个7沥青站个注明:费用合计 XXX 万元编制编制xxx审核审核xxx审批审批xxx表表 5.3-25.3-2 临时水电配置计划临时水电配置计划序号名 称规格型号单位数量预算 费用预计启用时间1 一级配电箱800A空开 +3*250A刀闸+3*250A漏保 +1*100A漏保台2 二级配电箱250A空开 +2*160A空开+2*160A漏保 +1*100A漏
15、保台3 三级配电箱台4 照明变压电箱220/36KV台5 分配电柜160A空开 +4*220V25A漏保台6 开关箱160A空开 +8*220V25A漏保台7 铜芯电缆16m2米8 铜芯电缆6m2米9 铜芯电缆4m2米10 PPR 管DN150米11 PPR 管DN100米12 弯头DN150个13 弯头DN150*100个14 弯头DN100个15 三通DN150*100个16 三通DN100个17 阀门DN150个18 阀门DN100个19 注明:费用合计 35000 元编制编制xxx审核审核xxx审批审批xxx5.5.5.5. 生活及办公设施配置生活及办公设施配置生活及办公设施配置计划(
16、预算)表生活及办公设施配置计划(预算)表序号设备名称规格型号单位数量单价合价使用时间来源使用部位1 打印机台2 电脑台3 办公桌椅套4 投影仪台5 洗衣机台6 床张7 办公用纸箱8 签字笔、零星物品9 热水器个10 柜式空调台11 冰箱台12 挂式空调台13 安全帽顶14 反光衣套15 厨房用品费用合计8.84 万元编制编制xxx审核审核xxx审批审批xxx6.6. 合同管理策划合同管理策划表表 6-16-1 项目合同管理内容及措施项目合同管理内容及措施序号项目内容预期目标策略与措施一合同类型主合同确保项目合理利 益1、与业主商务人员做好良好的沟通; 2、编制详实可信的施工图预算,并获得业主的
17、认可; 3、说明本项目存在的困难,有理有据的争取应有的利 益。专业分 包合同确保项目利润率 XX%;力争 XX%。1、严格按照公司要求进行招标; 2、分包单位要严格进行筛选,必须有类似工程; 3、对分包单位进行考察; 4、派专人进行专业分包的管理。劳务分 包合同确保项目利润率 XX%;力争 XX%。1、通过劳务公司获得满足本工程的劳动力; 2、按公司规定签订劳务合同,降低劳务使用的风险; 3、加强劳务的管理,杜绝发生安全事故。1工 程 合 同物资 (设备) 采购合 同通过公司的招标 以及谈判,选择 最优的厂家,按 公司的规定签订 标准合同,做到 成本最小化通过招标选择分包商,货比三家 分包商的
18、选择标准为价格低、管理规范、质量高、服 务好 按公司的标准签订合同。项目管 理目标 责任书严格按照公司测 定的目标执行, 严格履行目标责 任书1、仔细分析项目目标 2、把目标进行分解,落实实现目标的责任 3、制定项目的实现目标的措施。劳务合 同通过规范管理降 低项目内部的劳 务费用,签订标 准的劳务合同, 做到成本最小化1、规范劳务管理 2、严格按公司的标准签订劳务合同 3、严格控制人工费。2内 部 各 类 合 同内部专 业分包 配合合 同协议 书通过分析和谈判, 选择和确定合适 的价格和配合方 法1、制定相应的配合协议和责任书 2、降低配合的责任和风险 3、降低项目的成本。二各阶段实施 措施
19、表表 6-16-1 项目合同管理内容及措施项目合同管理内容及措施序号项目内容预期目标策略与措施1 合同评审所有的合同均组 织评审,评审通 过之后方可执行严格采用集团下发的合同示范文本,非特殊情况,严 禁使用甲乙双方自行拟定的合同文本格式 在合同价格上,严格执行集团公司指导价,对于公司 控制价中不包含的项目,充分调查,结合市场行情拟 定分包价,经分公司班子研究讨论后,书面上报集团 公司审核备案 在工程量上,尽量核实暂定工程量,并在合同条款中 明确,结算工程量以现场实际完成的合格工程量为准 在合同条款上,推行合约部门和法律部门联合审查, 避免不利条2 合同签订所有合同的签订 必须合法合规合同的签订
20、必须在分包方提供合法有效的企业资料的 基础上进行 合同签订各项手续必须齐全3 合同交底严格执行合同交 底制定,合同签订后,合同管理人员应对各级项目管理人员和 各工作班组负责人进行合同交底,对合同的主要内容 做出解释和说明 将各种合同任务层层分解,落实到人4 跟踪控制依据合同及编制 的各种计划文件, 分析合同实施偏 差及实施趋势, 及时提出并执行 整顿意见,使合 同实施始终在可 控范围内定期跟踪检查合同实施情况,收集合同实施的信息, 收集各种工程资料 做出相应的信息处理,将合同实施情况与合同管理目 标进行对比分析 从质量、安全、进度等方面与管理目标对比分析 对检查中发现的问题及时处理,消除各种隐
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