华冠连锁便利店商业计划书.doc
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1、 华冠就在你身边华冠就在你身边1 保密文件华冠连锁便利商业计划书华冠连锁便利商业计划书华冠就在你身边华冠就在你身边2 保密文件目目 录录阅读注意事项/保密注意事项计划书摘要 一、公司经营目标与商业模式 6二、项目建设内容与规模 6三、项目财务预测 7四、融资要求 8第一章 企业概况 9一、企业基本情况 91、项目业主信息 92、公司沿革 93、公司组织结构 94、公司人员构成 9二、公司管理团队 111、主要团队管理人员 112、团队素质 12第二章 行业和市场分析一、行业现状及发展前景 351、行业现状 352、行业发展前景 383、连锁行业发展前景 38二、重庆市场分析 401、市场潜力
2、40华冠就在你身边华冠就在你身边3 保密文件2、市场增长预测 413、目标市场 414重庆便利店市场分析三、公司竞争对策及未来工作目标 431、竞争对策 432、为应对竞争公司目前和未来主要做了以下几个方面的努力 44四、政府产业政策 45第三章 企业产品及服务一、企业经营模式 14二、企业主要服务产品结构 14三、华冠连锁管理体系建设 151、华冠连锁管理体系 152、店铺设计 163、运营管理控制 184、直营店面管理及运营 21五、物流运营 291、物流管理 292、物流增值服务 30六、产品、服务与技术研发 311、研发战略 312、自有品牌产品研发计划 第四章 营销战略与 CIS 计
3、划一、营销目标 47二、营销策略 471、品牌策略 472、服务市场定位与组合策略 483、价格策略 48华冠就在你身边华冠就在你身边4 保密文件4、采购销售方式与渠道营销策略 495、广告策略 496、促销策略 507、公关策略 51三、采购计划和策略 51四、CIS 计划 521、企业 CIS 战略 522、连锁店统一 CIS 系统 53五、售后服务体系 541、服务宗旨 542、售后服务体系及基本功能 54第五章 项目建设计划一、项目建设内容与规模 56二、项目选址及项目地区概况 581、项目选址 582、项目地区简介 58三、信息网建网计划 641、信息网络系统建网目标 642、网络设
4、计原则 643、网络拓扑结构图 654、100Mbps 交换式快速以太网技术 665、华冠网站的建设6、网络系统投资概算 67第六章 发展战略及目标一、公司长期发展战略 69二、战略发展目标 691、质化目标 69华冠就在你身边华冠就在你身边5 保密文件2、量化目标 69三、企业经营发展战略 711、企业总体经营发展战略 712、企业运营体制 713、产品服务发展战略 724、资本运营战略 73第七章 公司的管理一、公司管理组织结构 751、公司总部机构设置 752、店铺岗位设置 75二、管理机制 761、董事会领导下的总经理负责制 762、人才激励机制 763、财务控制机制 774、监督机制
5、 775、管理信息系统(MIS) 77三、人力资源计划 791、公司雇员计划 792、教育与培训 79四、企业文化 801、企业文化建设的重要性 802、企业文化建设的目标 81第八章 财务分析一、营业收入预测 84二、营业成本与费用规划 861、营业成本 862、营业费用 88华冠就在你身边华冠就在你身边6 保密文件3、管理费用 884、财务费用 895、总成本费用 89三、资本支出 90四、损益表和现金流量表 911、常规假设 912、特定假设 913、利润预测及现金流量表 92五、财务分析结论 94第九章 融资要求及说明一、资金需求及使用计划 951、项目资金需求 952、资金方案 95
6、3、要求资金到位时间 95二、投资建议及股本结构 961、融资方式 962、股权融资及股本结构 96三、投资者权力的安排 96四、投资者介入公司业务的程度建议 97五、借贷资金归还 97第十章 风险及对策 一、政策风险二、市场风险及对策三、经营管理风险及对策华冠就在你身边华冠就在你身边7 保密文件阅读注意事项阅读注意事项/ /保密注意事项保密注意事项本商业计划书属商业机密,所有权属于重庆华冠百货超市管理有限公司(以下简称华冠连锁) 。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后,收件人应即刻确认,并遵守以下的规定:1)若收件人不希望涉足本计划书所述项目,请按上述地址尽快
7、将本计划书完整退回;2)在没有取得重庆华冠百货超市管理有限公司的书面同意前,收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人;3)应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用,也不可用作购买时的报价使用。商业计划编号: 授方:签字:公司:日期:华冠就在你身边华冠就在你身边8 保密文件计划书摘要计划书摘要 公司经营目标与商业模式公司经营目标与商业模式 1、公司经营目标公司经营目标:一年内开店 100 家,三年内开店 500 家,五年内开店 1000 家。本公司可望在 2010 年销售收入达到 10 亿元,税
8、前利润为 5000 万元;2011 年销售收入为15 亿元,税前利润为 8000 万元。以“诚信经商、便民利民”为经营宗旨,以“方便、实惠、放心”为经营理念,以“华冠连锁就在你身边”为市场定位。发展成为中国西南部地区最具规模的以连锁经营、物流配送、电子商务为一体的商业连锁企业。2 2、商业模式:、商业模式:2.12.1 行业商业模式行业商业模式:2.1.1、连锁企业的赢利模式,一方面指看得见的店面赢利;另一方面指非店面赢利;店面赢利是通过经销差价和服务的附加值获得的产品与服务的利润;非店面赢利涵盖很多,如进场费、条码费等等。2.1.2、连锁企业商业以较小的自有资本撬动更多的利益相关者的资本,通
9、过做大品牌,而产生品牌溢价,从而进行新一轮的收购和兼并而达到整合该行业各方面的资源,成为行业的平台乃至行业的垄断。2.1.3、连锁企业在运作过程中可以产生大量的现金流,盘活这些现金流可以为企业持续发展提过源源不断的血液。连锁企业直接占用上有制造商的存货,赊销或是支付首批定金之后,就获得制造商的产品。2.22.2 华冠商业模式:华冠商业模式:华冠就在你身边华冠就在你身边9 保密文件2.2.1 华冠连锁以“统一形象、统一采购、统一价位、统一服务、统一考核、统一配送”的“六统一”为商业模式。以降低成本,迅速扩大规模优势,以便利为核心取得差异化特色经营利润和社会效益。2.2.2 以创新的连锁直营模式以
10、直营方式迅速建成重庆零售销售终端网络,先行占据零售行业产业链终端。通过规模采购、资金集中使用调配、信息服务一体化和统一的物流配送 降低经营成本提高运营效率和质量,扩大销售规模和市场占有率。以创新的门店管理控制系统、采购配送系统和管理集成服务系统,达成“方便、实惠、放心”的目标。2.2.3继续面向差异化经营的深度服务方向是提高华冠零售连锁竞争力的关键所在。华冠将以创新的“零售网络物流配送专业管理”这一模式,先用直营的方式建立起庞大的零售网络,同时利用配送网络降低物流、配送成本和效率,加强专业化和优质服务并不断优化华冠零售连锁网络的管理模式和机制,从而借助差异化使华冠上一个新的台阶。历史性的机遇,
11、必将造就非凡的企业,在华冠销售终端网络资源优势推动下,利用形成的规模销售优势产生的巨大话语权,抢占竞争优势,掌控强势地位,提高企业利润率。二、项目建设内容与规模二、项目建设内容与规模 一年内开店 100 家,三年内开店 500 家,五年开店 1000 家;规划建设配送中心占地 300 亩,建筑面积 5 万平方米,配送车辆 100 台,配送能力达 60 亿元三、项目财务预测三、项目财务预测 三年后销售收入达 20 亿元,利润 1 亿元;五年后销售收入超过 50 亿元,创造利润 2.5 亿元。四、融资要求四、融资要求 融资方式:资金借贷;融资额度:1 亿元人民币;华冠就在你身边华冠就在你身边10
12、保密文件融资期限:三年;融资成本:年均不超过 10%。融资担保:四川香江实业集团股份有限公司以自有可出让的 10057 亩综合土地进行抵押担保。第一章第一章 企业概况企业概况 一、企业基本情况一、企业基本情况 1 1、项目业主信息、项目业主信息 重庆华冠百货超市管理有限公司是一家以专业经营快速消费品、生活日用品及多样化增值服务项目为主的大型零售连锁企业。拥有着广阔的市场发展空间、良好的内控机制平台及丰富的核心管理经验。企业法人:职务姓名年龄学历入企时间简历法定代表人甘国林46博士2009年 3 月性别:男,出生日期:1963 年 12 月 27 日,学历:博士,职称:高级工程师。1985 年-
13、1991年在德国墨尼黑工业大学读书;1992 年-1995年在云南省公路勘察设计院工作;1995 年至今在重庆对外建设总公司工作;2009 年 3 月加入重庆华冠百货超市管理有限公司。2 2、公司沿革、公司沿革 公司于 2008 年初经过近 1 年时间对重庆深入细致的市场调研,于2008 年 9 月成立筹备委员会,并于 2009 年 3 月 11 日工商注册正式成立。2.1 注册地址:总部设于重庆华冠就在你身边华冠就在你身边11 保密文件2.2 注册时间:2009 年 3 月 11 日2.3 注册资金:人民币 3000 万元,首次出资人民币 600 万元。2.4 股权结构: 投资人投资期末数(
14、元)股权比例甘国林21,600,000.0072% 徐顺芳5,400,000.0018% 杨丰3,000,000.0010%3 3、公司组织结构、公司组织结构 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 7 7个 个个 个 个个 个 个个 个 个个 个 个 个 个个 个 个 个 个 个个个个个 个 个 个 个个个个个 个 个 个个 个 个 个 个个 个 个 个 个个 个 个个 个 个 个 个个 个 个 个 个 个个 个 个 个 个 个4 4、公司人员构成、公司人员构成 华冠就在你身边华冠就在你身边12 保密文件现公司规模 124 人,
15、其中总部员工 36 人,门店员工 88 人。公司旗下已建成运行超市共 10 家,另 7 家装修筹建中。二、公司管理团队二、公司管理团队 1 1、主要团队管理人员、主要团队管理人员 总经理(主管商品采购、项目组、生鲜采购)罗开林先生,1974 年出生, 1995 年参加工作,学历:大学;曾在富安百货、跃华超市、重客隆连锁超市、 重百超市负责商品采购、运营、开发工程以及超市、便利店业态经营管理工作, 有多年经营管理超市连锁成功经验。 副总经理(主管市场销售)欧阳家强先生,1968 年出生,1992 年参加工作, 学历:大学;曾在红旗连锁负责销售管理工作,有多年管理连锁经验。 副总经理(主管物流配送
16、)苏建安先生,1974 年出生,1993 年参加工作, 学历:大学;曾负责红旗连锁近 1000 个产品的采购,配送,有连锁管理营销经 验。 副总经理:王立新先生,1972 年出生,1994 年参加工作,学历:大学;曾 在红旗连锁负责企业整体策划、广告、宣传工作,具备专业的工作经验。 拓展部副部长:钟俊先生,1963 年出生,学历:大专;1991 年参加工作, 曾负责红旗连锁的选址、布局装修,配送工作。 人力资源部经理:廖婷女士,1976 年出生,1996 年参加工作,学历:大学; 在大型连锁公司负责人事,培训工作。 信息部经理:周濠先生,学历:大学;1975 年出生,1997 年参加工作,曾
17、就职于华为集团,在红旗连锁负责网络建设,维护,布点,以及配送中心信息 库的建设。 财务总监:孙少毅先生,1976 年出生,1995 年参加工作,学历:大学;曾 负责红旗连锁的会计工作,具有管理,投融资多年的工作经验。2 2、团队素质、团队素质 公司人数总计:124 人 其中,公司总部共计 36 人, 性别划分:其中男 20 人,女 16 人 学历层次:大专 17 人,占总人数的 47%;本科 13 人,占总人数的 36%;博士 1 人,占 总人数的 3%; 年龄层次:25 岁以下的 4 人;25-35 岁的 25 人;35-45 岁的 5 人;45 岁以上的 2 人 职级层次:副总经理级及以上
18、 3 人;经理级 3 人;副经理级 4 人;主管级 3 人;普通 员工人 23 人 门店员工共计 88 人 从业人数三年以上的占总人数的 80%, 年龄层次年轻化:25 岁以下年龄层次占总人数的 60%,25-35 岁的年龄层次 40%华冠就在你身边华冠就在你身边13 保密文件第二章第二章 行业和市场分析行业和市场分析一、行业现状及发展前景一、行业现状及发展前景 1 1、行业现状、行业现状 连锁类公司的发展明显快于行业平均水平。2008 年连锁类公司主营收入是 零售板块平均水平的 2.25 倍;净利润是零售板块平均水平的 1.78 倍;净资产 收益率是零售板块平均水平的 1.18 倍。连锁类公
19、司 06 年、07 年净利润增长幅 度超过 40%。我们预计,2009 年中期,15 家连锁类公司净利润平均增长幅度将 在 40%左右。1.11.1 国内宏观经济数据分析国内宏观经济数据分析行业景气度衡量:通胀压力抬头,零售总额高飞通货膨胀率行业景气度的先行指标。在通货膨胀下,消费者基于未来的 涨价预期会增加消费倾向。2008 年服务项目价格上涨 3.5%,消费品价格上涨 1.9%。预计年内 CPI 将保持缓慢上升的趋势,大致保持在 2.5%3%的水平。2009 年 3 月份价格指数价格指数(以上年同期为 100)3 月1-3 月居民消费价格总指数98.2 98.8 食品97.7 98.4华冠
20、就在你身边华冠就在你身边14 保密文件烟洒及用品103.2 103.5 衣着95.7 95.3 家庭设备用品及维修服务101.5 102.9 医疗保健及个人用品101.2 101.5 交通和通讯98.0 97.9 娱乐教育文化用品及服务99.3 99.5 居住97.3 99.3 商品零售价格总指数97.1 98.0 1.21.2 国内消费需求持续较快增长国内消费需求持续较快增长国内消费需求持续较快增长国内消费需求持续较快增长20092009 年:宏观政策将推动消费需求继续保持较快增长:年:宏观政策将推动消费需求继续保持较快增长:2008 年 1-11 月累计,我国社会消费品零售总额 97759
21、.2 亿元,同比增长 21.9%,增速比上年同期上升 5.5 个百分点。这表明,在拉动经济增长的“三驾 马车”中,消费增长的作用在加强。2009 年,国家刺激消费的政策将进一步细 化和明朗化,市场发展环境向好的基本走向不会变,我国消费品市场将继续保 持较快发展势头。但是,由于居民消费价格指数下降空间较大,名义社会消费 品零售额增速将大大低于 2008 年,而扣除价格因素后的实际增速将基本上保持 近几年的平均增长水平。在出口增速可能出现负增长的情况下,国内消费将成 为主导性的需求增量,对经济增长的拉动力将进一步增强。综合考虑城乡居民 收入增长、就业形势、价格变化以及消费政策调整等因素,专家预计
22、2009 年社 会消费品零售总额有望实现 18%的增长水平,扣除价格因素,实际增长 15以 上,消费品市场仍将保持活跃的格局,实际消费增长对经济增长的贡献率有所 提高。展望全年,消费需求将继续保持较快增长:图:社会消费品零售总额增长情况(单位:%)华冠就在你身边华冠就在你身边15 保密文件1.2.1 居民收入增长加快居民收入增长加快 去年以来,农业税逐步取消对增加农民收入起到明显作用。据统计,2008 年,对 6.5 万户城镇居民家庭抽样调查资料显示,上半年城镇居民人均可支配 收入 8065 元,同比增长 14.4%,扣除价格因素,实际增长 6.3%。城乡居民收入 增长加快,将有效促进居民消费
23、需求的扩大。随着扩大内需等政策逐步落实, 2009 年 1-2 月,重庆市实现社会消费品零售总额 398.56 亿元,比上年同期增 长 18.1%,剔除价格上涨因素,实际增长 20.5%,较上年同期快 7.5 个百分点。 1 月,在元旦、春节两大传统佳节的带动下,各商家企业大打降价促销牌,全 市实现消费品零售额 203.80 亿元,比上年同月增长 21.3%。2 月,全市实现消 费品零售额 194.77 亿元,比上年同月增长 14.8%。 1.2.2消费者信心指数持续上升消费者信心指数持续上升图:消费者信心指数(2009 年 4 月)日期消费者预期指数消费者满意指数消费者信心指数2009.01
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