ISO45001职业健康安全管理程序文件.docx
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1、执行最新ISO450012018职业健康安全管理体系(OH&S)要求及使用指南手册文件编号:IS045001-001-2018发放编号:XXX001受控状态:受控非受控版本状态:A/0IS045001:2018职业健康安全程序(全套198P)本安全手册是依据最新ISO45001:2。18职业健康安全管理体系(OH&S)要求及使用指南编写编制:体系编制小组/日期:XXXXXXXX审核:XX/日期:XXXXXXXX批准:XX/日期:XXXXXXXX2018年4月1日发布2018年4月1日发布XXX公司目录文件控制程序2记录控制程序10管理评审程序14法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序20信息
2、交流和沟通管理程序23资源管理程序29能源综合利用管理程序34教育、培讥I管理程序39与顾客有关的过程控制程序46采购控制程序55劳务供方及服务供方管理程序62施工过程控制程序67施工安全管理程序77相关方的管理程序81监视和测量控制程序84合规性评价控制程序96内部审核程序98不合格品控制程序 105不符合、纠正措施控制程序110危险源辨识、风险评价和风险控制程序116废弃物管理程序文件131应急准备和响应程序134环境分析控制程序140相关方需求和期望控制程序146风险和机遇的应对控制程序149变更控制程序166方针、目标、指标控制程序170施工组织设计编制管理程序174产品标识和可追溯性
3、控制程序177防护管理控制程序179检测设备控制程序183顾客满意度测量控制程序185环境运行控制管理程序187职业健康安全运行控制管理程序193文件控制程序ZH-CX-01-20181目的对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管 理体系有关的文件进行有效控制,确保在各个部门、各个 场所可获得相应文件的最新有效版本,防止作废文件的非 预期使用。2适用范围本程序适用千本公司所有与质量/环境/职业健康安全 管理体系有关的文件,包括外来文件的控制。3职责3. !综合管理部负责本程序的组织实施。负责全公司范围 内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负 责本部门范围内的文件编制和控制。3
4、. 2工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、 更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。总工程师 负责工程施工组织设计的审批。3. 3其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门 的文件控制。4工作程序4. 1质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括:a. QEO管理手册级文件;b,程序文件级文件C.作业文件一三级文件(如作业指导书、操作规程、 验收规范、组织设计、施工方案、公司制度、办法、标准、 计划书等);d.记录(如数据报告、信息单、过程活动记录、各种 记录表格等)4. 2文件的编号4.2. 1文件的编号按文件层次递进,易千查阅和检索文件编号由综合管理部统规定,具有统性标识。文
5、 件编号由企业名称代号、文件代号、顺序号几部分组成。顺 序号从0I开始。a. QEO管理手册编号例:ZH- SC-2018表示的政工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册2018年发布版本。程序文件编号例:ZH-CX-03-2018表示市政工程有限公司 程序文件2018年发布的第1个程序文件。c.作业文件编号例:ZH- 02表示综合管理部第2号作业文件4. 2. 2文件的版本号和修改状态号版本号以A、B数字表示。修改状态号以0、1、2、3、4表示当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改 状态号,以便千识别文件的现行状态,并确保在使用处可 获得相应有效版本。4. 3文件的批准、评审与更
6、新a.管理手册由管理者代表审核,总经理批准;b.程序文件由管理者代表负责审核,总经理批准;C.作业文件由各部门负责人审核,主管领导审批;d,技术性文件由工程管理部负责人审核,总工程师批 准;e,外来文件由管理者代表审批其适用性;f必要时对文件评审与更新时,需再次批准。综合管理部每年定期组织相关人员对现有体系文件进 行全面评审,因评审或其他原因对文件的修改发布前应再 次批准。4.4 文件的更改和作废必要时对文件进行更改。要填写“文件更改/修订审批 表”,并保留更改内容的记录。4.4. 1管理手册和程序文件由综合管理部负责实施更改, 管理者代表审核,总经理批准。4. 4. 2作业文件的更改由各相应
7、部门负责人批准后,再由 各部门指定人员进行更改。4.4. 3所有被更改的原文件必须由相应部门收回,进行统 管理,以确保有效文件的唯一性。4. 4.4文件更改后,与更改文件相关的其他文件应同时进 行更改,以保证文件的统一性和协调性。4.4. 5文件的更改分为换页、插页和章节更改。4. 4. 6文件经多次更改,或文件需要大幅度更改时,做相 应修改,若由其他部门进行修改时,该部门应获得审批所 需依据的背景文件资料。4.4. 7文件更改应在“文件更改/修订审批表”上记录文件 修改内容,修改日期和更改原因、更改生效时间,同时做 现行修订状态标识。4. 4. 8作废文件由综合管理部按“文件发放/回收登记表
8、” 中原登记发放范围收回原版并记录,并在作废文件上加盖”作废“E卩章,填写“文件销毁/留用登记表”,经主管领 导批准后,统销毁。需做资料保存的作废文件,加盖”作废保留“印章后方可保存。4. 4. 9作废文件要及时从发放和使用场所收回,确保文件 现行有效。4. 5文件的发放和领用4. 5. !受控文件的发放要加盖“受控“印章,经批准后, 综合管理部按规定发放范围发放,确保体系运行的各个场所 获得相应有效文件。4. 5. 2文件领用者在“文件发放/回攵登记表”签 字后,领 取标有分发号的受控文件,并填写“文件收发登记表”。分发号由年代号和顺序号组成。4. 5. 3文件领用者的文件严重破损影响使用时
9、,应向综合 管理部申请办理更换手续,交回破损文件,补发新文件, 新文件的分发号仍沿用原文件的分发号,综合管理部将破损 文件收回时,必须填写“文件销毁/留用登记表”。4. 5. 4当文件持有者的文件丢失后,应向综合管理部办理 申请领用手续,但必须在领用申请中作出说明,综合管理部在 补发文件时,应编排新的分发号,将丢失文件的分发号注明为作废文件的分发号,并通知各有关部门,补发文 件在原文件编号前加“补”字样以示区别。4. 6外来文件的控制a.对外来文件由综合管理部、综合管理部填写“外来 文件适用性审批表;b.经审批适用的外来文件,由综合管理部确定分发数 量,综合管理部负责分发并填写“文件发放/回收
10、登记表;c.对失效、过期的外来文件,综合管理部要及时收回, 按作废文件处理。4. 7文件的管理4. 7. 1综合管理部是公司体系文件管理的主管部门,负责 手册、程序文件的编制、更改控制,综合管理部负责建立健 全公司”受控文件清单”并对全公司的文件进行监督管理。 定期将公司”受控文件清单”发放至各部门。对于受控文件应定期公布受控文件清单,以识别现行 使用文件的状态。凡属受控文件均由综合管理部统备案 存档(包括软盘、光盘、录像带、录音带等)。4. 7. 2文件的借阅和复制特殊情况需要查阅文件时,到综合管理部查阅,不得 带走,不得擅自复印。需要增发时,由文件发放部门按本 程序4. 5文件的发放和领用
11、执行。5相关文件5. 1记录控制程序6记录6. I文件发放/回收登记表6. 2文件收发登记表6.3文件更改/修订审批表6. 4文件销毁登记表6.5文件借阅登记表6. 6受控文件清单6.7外来文件适用性审批表记录控制程序ZH-CX-02-20181目的对质量、环境和职业健康安全管理体系记录进行有效 地管理和控制,用以提供本公司的质量、环境和职业健康 安全管理体系有效进行的证据,并为公司的产品实现、环 境控制和职业健康安全管理的可追溯性,改进、纠正和预 防措施提供依据,为文件修改提供依据。2适用范围本程序适用千公司内质量、环境和职业健康安全管理 体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和
12、处置的控制。3职责3. 1综合管理部为本程序的主管部门,负责本公司质量、 环境和职业健康安全管理体系记录的管理。监督检查各部门 对本程序的执行情况,并组织相关部门解决本程序运行中发 现的问题。3. 2各职能部门和项目部负责本部门范围内的体系运行记录 的填写、收集,做好本部门记录的管理和保存,并定期归档 上交综合管理部。3. 3记录填写人应严格按本程序要求填写记录,保证记录 的真实性、准确性和及时性。4工作程序4. I记录的种类记录的种类主要包括:培训记录、检验报告、试验报 告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不 合格报告、有关法律、法规信息、质量、环境和职业健康 安全管理体系运行记
13、录等。4. 2记录的形式电子版填写(电子邮件、软盘、光盘等形式)。纸张填写(卡片、表格、图表、报告等形式)。4. 3记录填写要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。当 需要修改或发生错误时,在被修改的内容上划一道横线, 并在上方填写新的内容,必要时相关人员签字或盖章。4. 4记录的标识4.4. 1 一般以记录、表格名称、编号或代码来表示。对外 来的与体系有关的记录可直接引用“原有标识”。4. 4. 2记录的编号方法如下图所示,由记录代号、程序文件 代号、章节号、顺序号组成。顺序号从01开始。综合管理 部负责记录的统编号。JL 7.501顺序号标准条款记录代号如:J L- 7. 5- 02表
14、示本公司文件管理第2号记录。4. 5记录的检索4. 5. 1记录的编目综合管理部为记录的主管部门,负责编制本公司的 记录清单各部门负责编制本部门的记录清单。各职能部门定期将有关记录整理交综合管理部归档, 并办理QEO记录交接手续。记录交接的内容包括:记录编号、记录名称、数量、 填写部门、保存期限、交接人等。4. 5. 2记录的归档记录的保存部门半年进行一次整理,并归档交综合管 理部。4. 5. 3按照记录的编号、编目、部门或记录名称到综合管 理部进行检索。4. 6记录的贮存和保护各相关部门定期收集,专人负责保管。纸张书写的记 录贮存应防尘、防潮、防虫蛙、防鼠害、防火及防丢失, 并便千查阅,录像
15、带、光盘和软盘存放的记录应专人控制, 注意防磁、防潮、防尘、防压,并有备份。记录的借阅要 填写借阅登记表,必要时经部门负责人或主管领导批准。4. 7记录的处置4. 7. I记录的销毁按文件控制程序中4. 4条款有关规 定执行。4. 7. 2质量、环境和职业健康安全管理体系记录的保存期限 一般为3年。专业性记录保存期限按国家、行业有关规定 执行。5相关文件5. !文件控制程序6记录6. I记录清单7. 2签到表8. 3会议记录9. 4文件销毁登记表管理评审程序ZH-CX-03-2018I目的公司应按策划的时间间隔评审质量、环境和职业健康 安全管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围
16、适用于对公司QEO管理体系的管理评审。3职责3. 1总经理主持管理评审活动,审批评审报告。3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境和职业健康 安全管理体系运行情况,提出改进建议,编写相应的管理 评审报告。3. 3综合管理部负责编制管理评审计划,报管理者代表审 核,总经理批准执行。4. 4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关评审所 需的资料,负责对评审后的改进、纠正和预防措施进行跟踪 和验证。综合管理部保存改进、纠正和预防措施跟踪验证记 录。4工作程序5. 1管理评审计划4. 1. 1管理评审以会议形式进行,每年至少进行一次管理评 审,时间不超出12个月,可结合内审后的结果进行,也可根 据
17、需要安排。4. 1. 2综合管理部于每次管理评审前半个月编制管理评审计 划,报管理者代表审核、总经理批准,管理评审计划主要 内容包括:a.评审时间;b.评审目的;c .评审范围及评审重点;d.参加评审部门(人员);e.评审准则/依据;f.评审内容。5. 1. 3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次:a.公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化 时;b.发生重大质量、环境、安全事故或用户有严重投诉 或投诉连续发生时;c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时;d,当重要环境因素、危险因素及重大危险源变化时;e.市场需求发生重大变化时;f.即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时;g.
18、审核中发现严重不符合时。4. 1.4管理评审的范围可涉及到公司的所有活动、产品、 服务及环境、职业健康安全风险或其中部分活动。4. 2管理评审输入管理评审输入包括以下方面:a.审核的结果,包括第一方、第二方、第三方质量、 环境和职业健康安全管理体系审核的结果;合规性评价的 结果。b.顾客的反馈,包括满意程度的测量结果及与顾客沟通 的结果等;c,过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量 和监控的结果;d.改进、预防和纠正措施的实施完善,包括对内部审 核和日常发现的不合格项采取纠正和预防措施的实施及其 有效性的监控结果;e,以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性;f.可能影响质量、环境和职业健康
19、安全一体化管理体 系的变化包括内外环境条件变化、法律法规变化、新技术、新艺、新设备的开发,QEO组织结构的配置和调整;g. QEO管理体系运行状况,包括方针、目标的适宜性和 有效性,管理方案是否可行,目标、指标是否需要调整, 是否满足未来质量、环境和职业健康安全管理的需要;h.利害相关方所关心的问题。4. 3评审准备4. 3. 1评审前半个月内,综合管理部以书面形式向管理者 代表汇报现阶段质量、环境和职业健康安全管理体系运行 情况并提交管理评审计划,由管理者代表审核、总经理批准。4. 3. 2综合管理部根据管理评审要求,负责收集管理评审 资料,提出管理评审会议中需解决的问题。4. 3. 3管理
20、者代表根据议题要求,确定管理评审会议的议 程、时间和参加单位,由综合管理部向参加评审的人员发放 “管理评审通知”及本次评审计划和有关资料。4. 3. 4各相关部门负责准备本部门有关的评审所需资料。5. 4管理评审会议a.总经理主持评审会议;b.各部门负责人和有关人员对评审输入做评价,对千 存在或潜在的不合格项提出改进、纠正和预防措施,确定责 任部门和整改时间;c.管理者代表汇报体系运行情况及改进方案的要求和 建议;d.总经理对所涉及的评审内容作出结论。4.5管理评审输出4.5. 1管理评审的输出包括以下方面:a.质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程的改进, 包括对QEO方针、目标、组织结构
21、、过程控制等方面的评价;b.与顾客要求有关的产品(工程)的改进,对现有产 品 (工程)符合要求(质量的、环境的、职业健康安全的)的 评价;c,资源需求等4. 5. 2综合管理部负责管理评审会议记录,并根据管理评 审输出的要求进行总结,编写“管理评审报告”,经管理 者代表审核,总经理批准后,分发至相应部门,本次管理评审 的输出可以作为下次管理评审的输入。4.6 不符合、纠正措施的实施和验证各有关部门接到管理评审报告后,实施与本部门有关 的整改措施,综合管理部根据不符合、纠正措施控制程 序的规定,对整改措施的实施效果进行跟踪验证。4.7 如果评审结果引起文件更改,应执行文件控制程 序。4.8 综合
22、管理部保存管理评审有关记录,包括管理评审计 划、管理评审报告、管理评审中各部门准备的评审资料、 评审会议记录等,经整理后归档管理。5相关文件5. 1内部审核程序5.2不符合、纠正措施控制程序5. 3文件控制程序5. 4记录控制程序6记录6. 1管理评审通知7. 2管理评审计划8. 3会议记录6. 4签到表6.5管理评审报告6. 6不符合、纠正措施实施情况法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序ZH-CX-04-20181目的建立获取法律法规及其他要求的渠道,以便及时获取、 识别并更新公司质量、环境和职业健康安全适用的法律、法 规及其他要求。2适用范围本程序适用于公司获取、更新质量、环境和职业健
23、康 安全法律、法规和其他要求以及适用性确认。3职责3. 1综合管理部负责适用的法律、法规、标准及相关要求 的识别、获取和更新,并填写公司“适用的法律法规与其 他要求清单”,将信息传递到各相关部门,并确保实施。3.2综合管理部负责法律、法规、标准和相关要求的发放 及归档管理。3. 3各部门负责本部门法律、法规的识别及收集,制定相 应清单并经本部门领导审批,将相关信息及时与综合管理 部沟通。4. 4管理者代表负责法律、法规适用性审批。4工作程序5. I获取范围a,有关的国际公约;b.国家法律、法规、标准及行政规章制度;C.地方法律、法规、标准及行政规章制度;d.行业规定及标准;e .公司上级机构的
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