八宝饭生产项目商业计划书.doc
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1、康源食品有限责任公司(筹)八宝饭罐头生产项目商业计划书 1第一章第一章摘要摘要八宝饭是中华传统美食之一,据 1960 年轻工业出版社出版的中国名菜谱记载,八宝饭传统制作工艺繁琐、耗油。由于传统工艺只能手工操作,不适于工业化批量生产,严重限制了这一传统美食的发扬光大。随着时间的推移,各地八宝饭的用料都有了不同的变化,但工艺基本相同。由于传统工艺繁琐,许多商家为了降低成本而简化工艺流程,使得八宝饭好看不好吃,成为没有市场的鸡肋。为了使八宝饭发扬光大、使中华美食在全球开辟新市场,项目负责人李冬松先生不断创新八宝饭生产工艺,通过对果脯种类及用量进行选择,生产出多种风味的系列罐装八宝饭,以适应不同消费者
2、的口味需求。康源食品有限责任公司(筹)将依靠先进的八宝饭生产专利技术(申请中,专利号:200610012358.1) 、优秀的销售服务、过硬的产品质量开拓国际市场,同时满足国内消费者的巨大需求,这一传承了厚重的中华饮食文化的食品,必将引领世界美食潮流。本项目(八宝饭)生产工艺具有操作简便、能耗低、效率高等特点,既可以替代八宝饭的传统手工加工工艺,实现工业化批量生产,又能使传统八宝饭的口味和风格有较大的改善,还可以增加八宝饭的品种。这种罐装八宝饭在工厂内大批量生产并上市销售,可使得原来只有在专门饭店里才能品尝到的贵族食品出现在了普通大众的餐桌上,从而使更多的人们品尝到这种传统的美味佳肴。项目建设
3、地石家庄市是中国河北省省会,是全省经济、政治、科技、金融、文化和信息中心,是国务院批准的甲类开放城市和实行沿海开放城市政策的城市。由于八宝饭在中国南方有着很高的认知度,故项目建成后,康源食品有限责任公司(筹)将首先开拓上海市场,其次为华东市场、全国及海外市场。本项目总投资为人民币 3,117.25 万元,其中固定资产投资为 1,658.92 万元,建设期(第一年)土地租赁费用 60.00 万元,前期费用 288.20 万元,流动资金 1,110.13万元。财务指标分析:1、静态分析康源食品有限责任公司(筹)八宝饭罐头生产项目商业计划书 2年平均销售收入: 25,748.57 万元年平均销售税金
4、及附加:2,863.87 万元年平均利润总额: 9,360.86 万元年平均所得税: 2,340.21 万元年平均税后利润: 7,020.64 万元销售利润率: 27.27%销售利税率: 47.48%投资利润率: 225.22%投资利税率: 392.16%静态投资回收期: 2.27 年(含建设期)2、动态分析折现率:12%内部收益率:163.72%净现值(折现率=12%):26,198.77 万元动态投资回收期:2.33 年(含建设期)本项目产品销售收入是在合理定价的基础上进行计算的,所得出的各项财务指标已高于行业平均水平。通过敏感性分析,销售收入与经营成本的变动都会给本项目带来一定的影响,但
5、是最低的内部收益率也高于行业平均水平。综上所述,本项目投资规模适度,投资回收期短,见效快,技术先进成熟,市场前景广阔,项目偿还能力强,投资利润率高,所得税后的内部收益率高于市场平均折现率,累计净现值大于零。由此说明,项目抗风险能力强。项目实施后经济、社会效益显著。康源食品有限责任公司(筹)八宝饭罐头生产项目商业计划书 3第二章第二章 项目概述项目概述一、项目简介一、项目简介项目名称:八宝饭罐头生产(新建)项目建设地点:石家庄市新华区大郭镇岳村(原金鱼涂料集团涂料厂)项目建设单位:康源食品有限责任公司(筹)项目负责人:李冬松项目总投资:本项目总投资为人民币 3,117.25 万元,其中固定资产投
6、资为1,658.92 万元,建设期(第一年)土地租赁费用 60.00 万元,前期费用 288.20 万元,流动资金 1,110.13 万元。建设规模:年产八宝饭 8800 万罐(达产)资金筹措:本项目总投资 3,117.25 万人民币,拟全额对外融资。建设期:15 个月二、项目来源二、项目来源八宝饭是中华传统美食之一,据 1960 年轻工业出版社出版的中国名菜谱记载,八宝饭传统制作工艺繁琐、耗油。由于传统工艺只能手工操作,不适于工业化批量生产,严重限制了这一传统美食的发扬光大。随着时间的推移,各地八宝饭的用料都有了不同的变化,但工艺基本相同。由于传统工艺繁琐,许多商家为了降低成本而简化工艺流程
7、,使得八宝饭好看不好吃,成为没有市场的鸡肋。为了使八宝饭发扬光大、使中华美食在全球开辟新市场,项目负责人李冬松先生不断创新八宝饭生产工艺,通过对果脯种类及用量进行选择,生产出多种风味的系列罐装八宝饭,以适应不同消费者的口味需求。康源食品有限责任公司(筹)将依靠先进的八宝饭生产专利技术(申请中,专利号:200610012358.1) 、优秀的销售服务、过硬的产品质量开拓国际市场,同时满足国内消费者的巨大需求,这一传承了厚重的中华饮食文化的食品,必将引领世界美食潮流。康源食品有限责任公司(筹)八宝饭罐头生产项目商业计划书 4本项目(八宝饭)生产工艺具有操作简便、能耗低、效率高等特点,既可以替代八宝
8、饭的传统手工加工工艺,实现工业化批量生产,又能使传统八宝饭的口味和风格有较大的改善,还可以增加八宝饭的品种。这种罐装八宝饭在工厂内大批量生产并上市销售,可使得原来只有在专门饭店里才能品尝到的贵族食品出现在了普通大众的餐桌上,从而使更多的人们品尝到这种传统的美味佳肴。三、项目投资环境分析三、项目投资环境分析石家庄市是中国河北省省会,是全省经济、政治、科技、金融、文化和信息中心,是国务院批准的甲类开放城市和实行沿海开放城市政策的城市。(一)地理优势石家庄市地处河北省中南部,环渤海湾经济区。位于东经 11429,北纬 3804,北靠首都北京和港口城市天津,东临渤海和华北油田,西依巍巍太行山脉并与全国
9、煤炭基地山西省毗邻,古称“京畿之地” ,素有“南北通衢、燕晋咽喉”之称,地理位置十分优越。(二)自然资源石家庄市农林牧矿产等自然资源丰富。现有耕地 59 万公顷,农作物种植品种多、面积大,是河北省粮、棉主产区,并盛产干鲜果品。西部山区矿产资源丰富,石灰岩、大理石、花岗岩、白云岩、云母、石英砂及铁矿为七大主要矿种,储量大、品位高,分布集中,体系完整,具有建设大型建材基地的有利条件。(三)经济总量2005 年,石家庄市实现地区生产总值 1852 亿元,按可比价格计算,比 2000 年增长 74.84%,年均增长 11.8%,高于全国年均增速 2.3 个百分点。2005 年,石家庄市地区生产总值在全
10、国 36 个重点城市中居第 10 位。(四)工 业石家庄市工业现已形成以医药、纺织、化工、机械、电子、建材、食品为主体,布局较为合理的综合性工业体系,是全国重要的纺织工业基地和最大的医药工业基地之一。拥有一大批在国内外具有较高知名度的企业和产品。(五)农 业石家庄市是全国重要的粮食高产区,拥有 9 个国家级商品粮生产基地县和 2 个商品棉、油基地,素有“北方粮仓”之称,尤其适宜发展畜牧、养殖业。通过积极发展康源食品有限责任公司(筹)八宝饭罐头生产项目商业计划书 5农业产业化,已初步建成粮、棉、油、肉、菜、蛋、奶、果等十大基地。(六)商 业石家庄市是华北重要商埠和商贸中心,也是全国优秀旅游城市。
11、全市拥有年成交额超 10 亿元的大型市场 10 个,南三条、新华集贸中心连续多年跻身于全国十大集贸市场,商品辐射全国 20 多个省、市、自治区,是华北、东北、西北地区重要的商品集散地。2005 年全市服务业实现增加值 678 亿元,占 GDP 的比重为 36.6%,总量居全省第一;服务业从业人员 147.6 万人,占全市从业人员总数的 51%;服务业税收 62 亿元,占财政收入的 37.6%。 “十五”期间,服务业累计完成投资 1395 亿元,占全市城镇固定资产投资总额的 46.8%,成为拉动全市经济增长的重要力量。全市初步形成具有一定规模、经济社会效益较好、行业门类齐全、多种经济成分并存的服
12、务业体系。(七)对外交流与贸易石家庄市已先后与日本、加拿大、美国、意大利、英国、韩国、墨西哥、瑞典等8 个国家的 10 个城市结为友好城市,与 100 多个国家和地区建立了友好往来和经贸关系。(八)交通及城市基础设施京石、石太、石黄、石安高速公路和 107、207、307、308 国道以及 21 条省道、42 条县道在市域纵横交错,公路通车总里程 6379 公里。石家庄是全国铁路运输的主要枢纽,京广、石太、石德、朔黄四条铁路干线交汇于此,其中京广线是连接中外交流的大动脉,石太线是晋煤外运的主要通道。石家庄火车站是全国特等站之一,也是全国三大货车编组站之一,主要担负着京广、石德、石太三条干线的旅
13、客输送,货物到发中转任务及列车编解、运行组织工作,日均发送旅客列车 108 列,日均输送旅客 5 .2 万人,日均到发货物列车 231 列,办理货车 11434辆。邮政通讯发达,是全国四大邮件处理中心之一和北京以南地区电讯网络的重要枢纽,已经形成城乡一体的本地电话网,全部实现了交换程控化和传输光纤化。建成了市到县的宽带传输网和市内高速环网,以城市光缆网、宽带城域 IP 网、ATM 网、宽带用户驻地网为基础的宽带数据网络已具规模,达到了千兆到路边、百兆到大楼、十兆到桌面的通信能力。城市道路交通发达,已形成三横、六纵、二环、十二放射的市区道路交通网络。主干道 50 条,桥梁 258 座,其中立交桥
14、 29 座,公共交通营运线路 82 条,营运车辆1585 辆。150 余座造型新颖、风格迥异的大型建筑和 80 余个规模较大、环境优美的居康源食品有限责任公司(筹)八宝饭罐头生产项目商业计划书 6民小区相继建成。城区绿化覆盖率 33.5%,连续 5 次进入全国重点城市环境综合整治考核前十名。石家庄市电力资源丰富,可充分满足工农业发展和居民生活用电,城市日供水能力 181 万吨。四、项目实施进度四、项目实施进度以甘特图表明项目的进展以及项目所需要的资金配套。项目实施进度表(月度)项目实施进度表(月度)项 目资金使用计划 (万元)123456789 10 11 12 13 14 15立项及规划设计
15、 土地征用及平整313.2土建工程943.57 设备采购及安装715.35 员工培训35.00 原辅料采购 设备调试 投产1,110.13康源食品有限责任公司(筹)八宝饭罐头生产项目商业计划书 7第三章第三章公司公司介绍介绍一、基本情况一、基本情况本项目发起单位为康源食品有限责任公司(筹,以下简称“公司” ) ,项目负责人李冬松先生。 二、组织机构二、组织机构公司拟实行董事会领导下的总经理负责制,董事会将严格按照公司法及其他相关法律法规行使其职能,定期和不定期召开董事会,重大事宜由董事会研究决定,总经理负责具体实施,总经理由董事会聘任或者解聘。公司设监事会,按条例监督各项决策和工作任务的执行。
16、总经理对公司经营管理全面负责,各副总经理分管相关部门工作。三、管理团队三、管理团队公司将拥有一支高水平的管理队伍,他们在企业管理、技术研发、工业生产、财务管理、市场营销、公共关系等领域有着丰富的实践经验和深厚的理论素养。公司部分管理人员简历:李冬松:李冬松:男,项目技术专利发明人,1962 年 11 月出生,医药系统夜大药物制剂毕业。曾任粉针车间调度,工段工艺员,华药集团分公司制剂车间主任,负责陕西保健品市场销售近三年。李先生动手能力强,能够听取不同的看法,重视人才培养,看问题具有前瞻性,思考问题全面。潘清:潘清:男,1960 年出生,包头市职大毕业。毕业后曾在包钢下属的电气公司任调度、生产科
17、科长、经营部部长、策划部部长。作为包钢第三梯队的领导人,20022003 年在北大高级研修班学习“高层经理工商管理” 。后任内蒙博广股份有限公司董事会秘书兼监事会主席。现任内蒙森鼎环保节能股康源食品有限责任公司(筹)八宝饭罐头生产项目商业计划书 8份有限公司副总经理,主持全面工作。谌嵩:谌嵩:男,1969 年出生,河海大学水利工程建筑系毕业。爱好羽毛球、摄影和户外运动。从事食品销售 9 年,拥有丰富的中国本土市场销售管理经验和产品推广经验。于雀巢公司任职 6 年,担任河北省办事处经理;于江西美庐乳业担任销售总监 3 年,将其年销售额从 1800 万元提升至 9000 万元。江西美庐乳业属香港美
18、庐集团的全资公司。现任河北东盛英华医药有限公司销售部经理,负责公司在全国市场的销售业务。四、管理制度四、管理制度(一)公司管理要求为了确保公司长远发展目标的实现,公司对管理提出以下几个方面的要求:(1)专业化管理。公司的大部分管理人员都具有一定的管理经验和技术专长,利用其各自的专业和专长,在不同的岗位上发挥各自的作用。(2)制度化管理。管理目标的落实要靠制度的制定和落实,尤其是在生产运营、生产管理等方面,更是需要从严控制。(3)人性化管理。从职工的长远利益考虑,使职工能主动为企业的长远利益而努力。加强职工培训、推行与绩效挂钩的薪酬制度。(4)以财务为核心的管理。推行收支两条线、工作相关经济指标
19、考核制度。(5)以安全为重点的管理。企业安全是效益的基本保障,也是职工、管理层、股东利益的根本保障。(6)以效益为目标的管理。对股东、投资人负责。(二)人员定员及激励机制1、人员定员公司本着“精简、高效”的原则设计人员定员,公司总定员为 145 人(两条生产线状态下) ,员工工资及福利安排见下表:康源食品有限责任公司(筹)八宝饭罐头生产项目商业计划书 9员工工资及福利估算表员工工资及福利估算表部门人员配制人均月薪(含福利)年薪总额高级管理人员4 40 万/年生产车间82 动力车间3 维修部3 质检部3 安监部2 储运部42500 元/月291 万/年财务部3 采购部3 研发部2 培训部2 贸易
20、部3 市场部3 人力资源部2 办公室33500 元/月90 万/年后勤部231000 元/月28 万/年合计145145 449 万/年2、激励机制新经济时代企业之间的竞争说到底是人才的竞争,公司拟奉行“以人为本”的企业文化,以实现员工价值最大化为人力资源的管理目标。公司将对管理层核心人员采取目标年薪制,以确保其长期为公司服务,同时为全体员工提供劳动保障,使员工安心工作;公司将建立一个拥有业务开发、财务管理等多方面人才的人才库,以为公司在快速发展时期提供足够的人力资源支持;公司将建立公开、公平、公正的绩效考评体系与合理的薪酬考评制度,以激发员工的积极性,从而提升公司的发展动力;公司将全面导入竞
21、争机制,充分调动员工的积极性,激发员工的创造力;建立并完善员工的培训体系,与大专院校合作,以委托培养等方式不断提升员工的素质,以实现公司价值与员工价值的同步增长。康源食品有限责任公司(筹)八宝饭罐头生产项目商业计划书 10康源食品有限责任公司(筹)八宝饭罐头生产项目商业计划书12公司组织结构图公司组织结构图董事会监事会总经理财务总监副总经理副总经理副总经理采 购 部生 产 车 间动 力 车 间维 修 部储 运 部质 检 部安 监 部培 训 部贸 易 部市 场 部研 发 部人 力 资 源 部后 勤 保 卫办 公 室康源食品有限责任公司(筹)八宝饭罐头生产项目商业计划书13第四章第四章 产品与产品
22、与技术技术一、产品简介一、产品简介八宝饭的由来有着一个美好的传说:中国公元前十一世纪的西周时期,有八位德高望重的贤人。他们是伯奋、仲堪、叔献、季仲、伯虎、仲熊、叔豹、季狸。相传周武王为了讨伐暴虐无道的商纣王,广招天下贤士能人,亲自邀请伯奋等人出山,并封他们为“周八士” 。后来在国师姜子牙的率领下,西周的军队很快打败了商纣王的军队,攻入都城朝歌。正当“周八士”在城头上奋勇杀敌时,有士兵向他们禀报:“商纣王要夺路逃跑” 。只见商纣王骑着独角兽横冲直闯而来,城下的周兵被神兽踩死无数。“周八士”见状迅速赶过来,一齐动手合力抬起城头上,原先纣王派兵架好的沸腾大油鼎,从城头倾倒下去。冒着白烟的热油,正好倾
23、泻在商纣王的头上,连人带坐骑立刻烧成了焦碳。周武王伐纣大获全胜,城上城下欢呼雷动。 “周八士”功不可没。在盛大的西周开国大典上,为了表示对开国元勋“周八士”的敬仰之情,大厨师用八样最珍贵的原料,精心烧制出了美味佳肴“八宝饭” 。这八样是核桃仁、葡萄干、花生米、芝麻、樱桃、红枣和优质的糯米。本应配以山楂汁,但厨师有意改为烧酒火化红糖,寓意歌颂“周八士火化商纣王”的丰功伟绩。 传统八宝饭是采用纯手工制作,首先将红豆、江米分别浸泡、蒸煮制成豆沙和米饭,果脯切丁备用,再取蒸碗,向碗内涂抹猪油后,将果脯拼成图案、码在碗底,其上用江米饭、豆沙隔层铺上,上锅蒸制。蒸熟后,隔天再上锅蒸制 2530 分钟,取出
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