金瀚控股-金瀚置业-绩效考核指标库18275.pdf
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1、 金瀚控股公司 金瀚置业股份 绩效考核指标汇总 (征求意见稿)金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-2-目 录 高管层绩效考核指标.4 总经理绩效考核指标.4 总经济师岗绩效考核指标.6 总工程师绩效考核指标.7 总会计师岗绩效考核指标.9 财务审计中心绩效考核指标.11 财务审计中心经理岗绩效考核指标.11 会计岗绩效考核指标.12 出纳岗绩效考核指标.14 稽核岗绩效考核指标.15 审计岗绩效考核指标.15 工程审计岗绩效考核指标.16 人力行政中心绩效考核指标.18 人力行政中心经理绩效考核指标.18 人力规划开发岗绩效考核指标.19 绩效薪酬岗绩效考核指标.20 行政后勤岗绩效考核指标.2
2、1 文书档案岗绩效考核指标.22 公共关系中心绩效考核指标.23 公共关系中心经理绩效考核指标.23 公共关系管理岗绩效考核指标.24 客户关系管理岗绩效考核指标.24 计划经营中心绩效考核指标.26 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-3-计划经营中心经理绩效考核指标.26 计划经营管理绩效考核指标.27 工程概预算绩效考核指标.28 质量与招投标管理绩效考核指标.29 法律事务与合同管理绩效考核指标.30 市场营销中心绩效考核指标.31 市场营销中心经理绩效考核指标.31 市场调研分析绩效考核指标.32 项目策划绩效考核指标.32 前期开发管理绩效考核指标.33 品牌管理绩效考核指标.34
3、项目租售管理绩效考核指标.34 工程技术中心绩效考核指标.36 工程技术中心经理绩效考核指标.36 规划设计管理绩效考核指标.37 项目设计管理绩效考核指标.37 施工与技术管理绩效考核指标.38 工程资料管理绩效考核指标.39 物资供应中心绩效考核指标.41 物资供应中心经理绩效考核指标.41 采购计划绩效考核指标.42 采购供应绩效考核指标.42 绩效考核指标说明.44 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-4-高管层绩效考核指标 总经理绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 公司各项费用成本的控制情况 在完成各项任务的基础上,最大限度的为公司节约成本
4、 定义:每年公司整体的经营费用不超过当年计划费用的%工作记录 年度 2 公司当年净利润完成情况 保证公司的可持续健康发展 定义:公司的实际净利润不低于目标值的%3 各项管理制度的全面性与可行性 保证各项管理制度的顺利实施 定义:各项管理制度条款出现遗漏或失误的条数不超过 条;或为否决性指标 工作记录 年度 4 对公共管理中心工作管理的有效性 建立公司与政府机构、金融机构、行业协会、供应商、媒体等组织之间顺畅的沟通渠道 定义:由于公共关系管理不当造成公司形象受损、公司受到政策性限制、或者与供货商发生纠纷的次数不高于 次;或为否决性指标 工作记录 年度 5 对组织和流程进行优化调整的有效性 建立健
5、全公司统一、高效的组织体系 工作记录 年度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-5-定义:由于工作流程不畅造成重大工作延误的次数不高于 次;或为否决性指标 6 对公司重大人事问题决策的科学性 促进公司重大人事问题的科学决策 定义:对重大人事问题决策出现较大失误的的次数不高于 次;或为否决性指标 工作记录 年度 7 土地储备率 确保企业发展持续性 定义:土地储备率(=土地储备面积占有土地总面积)应该保持在%-%的范围内 工作记录 年度 8 项目储备率 确保企业发展持续性 定义:项目储备数(=项目储备数项目总数)应该保持在%-%的范围内 工作记录 年度 9 投资利润率 确保企业盈利能力 定义:投资利
6、润率(=利润总额/投资总额)不低于%财务报表 年度 10 资产利用率 提高企业资产利用率,提高盈利能力 定义:资产利用率(=销售收入净额/平均资产总额100)不低于%财务报表 年度 11 项目建设效率 年内在建工程按时完工率 定义:项目建设效率(=按时完成项目数/项目总数)不低于%财务报表 年度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-6-总经济师岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 净利润完成情况 公司的实际净利润和目标值相比较 定义:(N2-N1)/N1*100%N2=实际净利润;N1=目标净利润 财务报表 年度 2 营销计划实现情况 公司实际销售收
7、入和预算值相比较:定义:(N2-N1)/N1*100%N2=实际销售收入;N1=预算销售收入 财务报表 年度 3 投资可行性报告质量 定义:投资结果和投资可行性报告结果的偏差不超过()万元:工作总结 年度 4 招投标、预决算的方案、项目通过比率 定义:公司高层会议通过的数目/提议可以立项的方案、项目数 工作记录、工作总结 年度 5 部门费用控制 部门费用和预算的差额:定义:N2/N1*100%N2=费用差额;N1=预算费用 工作记录、管理报表 年度 6 净资产收益率 定义:净利润/净资产。净资产收益率不低于()财务报表 年度 7 涉及诉讼的事件 定义:涉及诉讼事件不超过()件 涉及诉讼事件的胜
8、诉金额/总的诉讼金额,其比例不低于()%(权重各占 50%)工作记录 年度 编号 GS GS 定义/公式 考核标准 信息来源 考核周期 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-7-8 公司整体经营计划推行情况 作为高管对公司整体经营负责:定义:按计划完成 工作计划、工作总结、通知 年度 9 部门和控股子公司计划完成情况 计划是否按时完成,计划执行的效果:定义:完成的质、量状况 工作计划、工作总结、通知 年度 10 土地储备规划的经济效益 定义:土地储备的科学性、价值性;土地谈判的计划性、有效性;土地储备经济价值分析报告的科学性、客观性。工作总结、工作记录 年度 11 项目投资分析报告质量 定义:分析
9、结果对决策和经营支持的效果。工作总结 年度 12 招投标制度体系的有效性 定义:招投标规章制度的系统性、全面性、合理性、操作性、招投标规章制度完善程度。工作总结 年度 13 公司或项目品牌的影响度 定义:品牌策划和推广对业务发展的促进作用。工作总结 年度 总工程师绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 工程管理工作的计划性 保证工程管理工作的计划性、有序性 定义:上级审核发现所制定计划中 工作记录 年度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-8-缺失的重要内容不超过 处 2 组织项目决策和规划设计阶段所提建议的合理性 保证决策和规划设计的质量 定义:所提合
10、理化建议不少于 条 工作记录 年度 3 进行施工、监理合同谈判的科学性 保证施工、监理合同的科学、合理 定义:施工、监理合同在执行过程中所发现的不合理之处不超过 处;或为否决性指标 工作记录 年度 4 组织成立项目组的科学性、公正性 合理配置项目组构成人员,做好项目管理工作 定义:因人员配置不合理而遭投诉次数不超过 次,因对项目组的专业分工和任务落实不合理受到投诉的次数不超过 次 工作记录 年度 5 项目管理目标编制的科学性、合理性 做好项目管理的基础性工作 定义:因审查不力出现的不合理之处不超过 处 工作记录 年度 6 对施工组织设计和监理大纲审查的准确度 提高项目设计工作的质量 定义:因审
11、查不力出现的不合理之处不超过 处 工作记录 年度 7 对项目进度质量进行巡查的及时性 保证项目按计划进行,达到标准 定义:未能及时发现的问题不超过 处 工作记录 年度 8 项目建设效率 年内在建工程按时完工率 定义:项目建设效率(=按时完成项目数/项目总数)不低于%工作记录 年度 9 生产成本控制 提高项目盈利能力 定义:在保证工程质量的前提下,工程成本不能超过预算额的%工作记录 年度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-9-10 工程安全控制 确保生产安全 定义:工程安全事故造成的损失不能超过 万元,或为否定性指标 工作记录 年度 总会计师岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核
12、权重 信息来源 考核周期 1 净利润完成情况 公司的实际净利润和目标值相比较 定义:(N2-N1)/N1*100%N2=实际净利润;N1=目标净利润 财务报表 年度 2 财务信息有效性、及时性 定义:财务信息延迟不超过()天(权重 30%)财务信息重错误、遗漏、不规范不超过()次。(权重 70%)工作记录 年度 3 融资能力 定义:实际筹措资金的额度-业务发展计划或预算需求额;资金筹措的及时性:定义:筹措资金的到帐日延迟的天数(各占 50%)财务报表、工作记录 年度 4 税务筹划效果 定义:充分利用国家政策享受的税收优惠数额。定义:发生税务纠纷,被处罚的次数。(权重各 50%)工作记录 年度
13、5 资产负债率 定义:负债总额/资产总额不超过()财务报表 年度 6 净资产收益率 定义:净利润/净资产。净资产收益率不低于()财务报表 年度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-10-7 审计决定执行的彻底性 定义:审计决定没有被执行的项目不超过()项 审计报告、工作总结 年度 编号 GS GS 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 8 财务规章制度的规范性和适用性 定义:财务管理制度是否系统、规范。财务管理制度的可操作性。工作计划、工作总结、通知 年度 9 工作计划完成情况 定义:计划是否按时完成,计划执行的效果。工作计划、工作总结、通知 年度 10 融资渠道的开拓 定义:为公司开辟新的
14、融资渠道和建立融资关系 工作总结 年度 11 对下属公司财务监控效果 下属公司内控制度执行出现的问题。审计报告、工作总结 年度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-11-财务审计中心绩效考核指标 财务审计中心经理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 融资能力 定义:实际筹措资金的额度-业务发展计划或预算需求额;资金筹措的及时性:定义:筹措资金的到帐日延迟的天数(各占 50%)财务报表、工作记录 年度 2 部门费用控制 部门费用和预算的差额:定义:N2/N1*100%N2=费用差额;N1=预算费用 工作记录、管理报表 月度 3 财务报表完成的及时性 财
15、务报表及时完成的情况:定义:缺少的报表数。定义:报送延迟的天数。(各占 50%)工作记录 月度 4 财务报表完成的准确性、规范性 财务报表的准确、规范情况:定义:出现遗漏、错误、不规范次数不超过()次 工作记录 月度 5 重要问题汇报的及时性 定义:重要问题汇报延迟天数 工作记录 月度 6 可经营性资产的重大损失 定义:由于本岗位责任带来的重大损失金额不超过()万元。工作记录、审计报告 月度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-12-7 应收款控制情况 超期应收款占所有应收款比率:定义:超期应收款/总应收*100%财务报表、管理报表 月度 8 税务筹划效果 定义:充分利用国家政策享受的税收优惠数
16、额。定义:发生税务纠纷,被处罚的次数。(权重各 50%)工作记录 月度 编号 GS GS 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 9 部门工作计划完成情况 定义:部门计划是否按时完成,计划执行的效果。工作计划、工作总结、通知 月度 10 财务规章制度的规范性和适用性 财务管理制度是否系统、规范。定义:财务管理制度的可操作性。工作计划、工作总结、通知 年度 11 对下属公司财务监控效果 定义:下属公司内控制度执行出现的问题。审计报告、工作总结 月度 会计岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 财务报表、管理报表完成的及时性 财务报表及时完成的情况:定
17、义:缺少的报表数。定义:延迟的天数。(各占 50%)工作记录 月度 2 财务报表、管理报表完成的准确性、规范性 财务报表的准确、规范情况:定义:出现遗漏、错误、不规范次数不超过()次 工作记录 月度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-13-3 记帐凭证编制的正确性 定义:凭证编制出现错误的次数不超过()。工作记录 月度 4 凭证编制和登帐、结帐的及时性 定义:延迟的天数不超过()次。工作记录 月度 5 发票开具的准确性 定义:出现错误次数不超过()。工作记录 月度 6 财务预算准确度 财务预算的准确性:定义:(N2-N1)/N1*100%N2=实际财务金额 N1 财务预算金额 财务管理报表 月
18、度 7 现金流预测准确性 财务预测的准确性:定义:(N2-N1)/N1*100%N2=实际现金流金额 N1 财务预算现金流金额 财务管理报表 月度 编号 GS GS 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 8 财务资料整理的规范性和完整性 定义:财务资料的整理是否完整、规范。稽核报告、工作总结、通知 月度 9 财务分析质量 对预算执行和经营结果进行分析:定义:分析结果对决策和经营支持的效果。工作记录、工作总结 月度 10 公司预算编制质量 公司预算项目的全面性。定义:预算目标是否有详实的数据支持。工作总结、工作记录 年度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-14-出纳岗绩效考核指标 编号 KP
19、I KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 现金收支准确度 现金收支的差错情况:定义:现金收支差错次数不超过()次 审计报告、工作记录、对帐单 月度 2 库存现金保管安全性 定义:差错次数,出现问题隐患次数不超过()次 工作记录、现金盘点表 月度 3 记账工作及时性 保证记账工作按时完成:定义:现金、银行日记账日清日结,各种凭证及时记录,延迟天数不超过()次 工作记录 月度 4 工资发放工作的准确度 定义:出现差错的次数不超过()次 工作记录 月度 5 库存现金额度的适当性 定义:超过规定库存现金额的次数不超过()次 工作记录 月度 6 现金挪用 定义:是否出现挪用现金现象:为否
20、决性指标 工作记录、现金盘点 月度 编号 GS GS 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 7 现金报销工作满意度 现金报销工作服务质量:定义:报销人是否满意度 工作计划、工作总结、通知 月度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-15-稽核岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 统计报表、工资表等报表编制的准确性 定义:发生错误次数不超过()次 工作记录 月度 2 统计报表、工资表等报表编制的及时性 定义:延迟的天数不超过()天 工作记录 月度 3 财务档案资料保管的完整性 保证文件、资料等档案的完整 定义:文件、资料等档案的缺失件数不超过 件,或
21、为否决性指标 工作记录 月度 4 会计档案保密的安全度 加强档案的安全保密工作 定义:是否出现档案泄密事件 为否决性指标 工作记录 月度 5 公司对内、对外报表及凭证编制的准确性 定义:出现的错误次数不超过()次 工作记录 月度 审计岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 审计方案的可操作性 定义:实际执行和方案设计的偏差数不超过()次 审计工作底稿 月度 2 审计计划完成的及时性 定义:完成计划延迟的天数不超过()天 工作记录 月度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-16-3 审计报告的准确、规范性 内部审计报告内容的准确、规范情况:定义:审计报告
22、出现遗漏、错误、不规范次数 工作记录 月度 4 审计建议效果 定义:被被审计单位采纳的件数超过()件 工作总结、工作记录 月度 5 审计档案资料保管的完整性 保证文件、资料等档案的完整:定义:文件、资料等档案的缺失件数不超过 件,或为否决性指标 工作记录 月度 6 审计档案保密的安全度 加强档案的安全保密工作 定义:是否出现档案泄密事件 否决性指标 工作记录 月度 编号 GS GS 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 7 审计报告对管理的促进作用 定义:是否对公司管理的改进和执行有作用 工作总结 月度 工程审计岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期
23、 1 审计方案的可操作性 定义:实际执行和方案设计的偏差数不超过()次 审计工作底稿 月度 2 审计计划完成的及时性 定义:计划完成延迟的天数不超过()天 工作记录 月度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-17-3 审计报告的准确、规范性 内部审计报告内容的准确、规范情况:定义:审计报告出现遗漏、错误、不规范次数 工作记录 月度 4 审计建议效果 定义:被被审计单位采纳的件数超过()件 工作总结、工作记录 月度 5 审计监核质量 定义:因审计监核所减少的损失额超过()万元 工作记录、工作总结 月度 编号 GS GS 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 6 审计报告对管理的促进作用 定义:
24、是否对公司管理的改进和执行有作用 工作总结 年度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-18-人力行政中心绩效考核指标 人力行政中心经理绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 人力资源中心工作的计划性 提高人力资源中心工作开展的有序性 定义:有无年度、月度工作计划,上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处 工作记录 年度 2 人力资源中心工作计划的完成率 确保人力资源中心各项工作计划制定的成效 定义:逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数占计划的工作总项数比例不小于%工作记录 月度 3 各项人力资源管理制度的全面性与可行性 保证人力资源中心各项
25、管理制度的顺利实施 定义:各项管理制度条款出现遗漏或失误的条数不超过 条;或为否决性指标 工作记录 月度 4 公司员工考核薪酬工作的及时性 保证员工的薪酬考核工作如期完成 定义:员工定期薪酬考核工作未能按时完成的次数不超过 次 工作记录 月度 5 后勤管理工作的有效性 提高后勤服务质量 定义:因后勤管理不善而造成公司 工作记录 月度 金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总-19-工作障碍的次数不超过 次 6 对公司重大人事问题决策的参与程度 促进公司重大人事问题的科学决策 定义:对公司重大人事问题决策提出的建议被采纳的条数不低于 条 工作记录 年度 编号 GS GS 定义 考核权重 信息来源 考核周
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- 控股 置业 绩效考核 指标 18275
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