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1、2020年度部门决算公开文本Bumen Juesuan Gongkai Wenben一、收入支出决算总体情况说明本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)345. 99万元。 与2019年度决算相比,收支各减少17. 78万元,下降4. 9%,主 要原因是人员减少。二、收入决算情况说明本部门2020年度本年收入合计310. 64万元,其中:财政拨 款收入245. 87万元,占79%;上级补助收入0万元,占0%;事 业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴 收入0万元,占0%;其他收入64. 77万元,占21%。三、支出决算情况说明本部门2020年度本年支出合计335. 24
2、万元,其中:基本支 出299. 89万元,占89%;项目支出35.35万元,占H%;上缴上 级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%,对附属单位补 助支出0万元,占0%o四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(一)财政拨款收支与2019年度决算对比情况本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款, 其中本年收入245. 87万元,比2019年度减少13. 55万元,降低 5. 2%,主要是人员减少;本年支出280. 11万元,减少5. 2万元, 降低1.8%,主要是人员减少。(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入245. 87万元, 完成年
3、初预算的100%,比年初预算增加38. 52万元,决算数大于 预算数主要原因是人员去世抚恤金及突发疫情防控资金;本年支 出280. 11元,完成年初预算的100%,比年初预算增加72. 76万 元,决算数大于预算数主要原因是人员去世抚恤金及突发疫情防 控资金。(三)财政拨款支出决算结构情况。2020年度财政拨款支出280. H万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出63.5万元,占22. 7%;卫生健康支 出5.26万元,占1.9%;城乡社区支出20. 07万元,占7. 2%;资 源勘探工业信息等支出181.49万元,占64. 8%;住房保障(类) 支出9.8万元,占3.5%。(四)
4、一般公共预算基本支出决算情况说明2020年度财政拨款基本支出244. 77万元,其中:人员经费 234. 5万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗 费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的 补助支出;公用经费10.27万元,主要包括办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费
5、、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2. 19万元,支出决算为2. 19元,完成预算的100%,较预算持平;较2019 年度持平。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1 .因公出国(境)费。本部门2020年因公出国(境)费支出0万元,完成预算的0%。因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他
6、单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单 位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算持平, 主要是无此项支出;较上年持平,主要是无此项支出。2 .公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购 置及运行维护费支出2. 19万元,完成预算的100%,较预算持平; 较上年持平。其中:公务用车购置费支出:本部门2020年度公务用车购置量0 辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是无此项支出;较上年持平,主要是无此项 支出。公务用车运行维护费支出:本部门2020年度单位公务用车 保有量1辆,发生运行维护费支出2. 19万元。公车运行维护费支 出
7、较预算持平;较上年持平。3 .公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元,完 成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出 较预算持平,主要是无此项支出;较上年度持平,主要是无此项 支出。六、预算绩效情况说明2020年度无项目。七、机关运行经费情况本部门2020年度机关运行经费支出10. 27万元,比2019年 度减少0.61万元,降低5. 6%。主要原因是人员减少。八、政府采购情况本部门2020年度政府采购支出总额3. 80万元,从采购类型 来看,政府采购货物支出3. 80万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元,占政 府采购支出总
8、额的0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占 政府采购支出总额的0%。九、国有资产占用情况截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,与上年持 平,主要是本年度无增减车辆。其中,副部(省)级及以上领导 用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保 障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退 休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无此项需要。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比上年增力口(减 少)0套,主要是无此项支出,单位价值100万元以上专用设备 台(套)比上年增加(减少)0套,主要是无此项支出。十、其他需要说明的情况.本部门2020年度未发生政府性
9、基金预算、国有资金经营 预算收支及结转结余情况,故政府性基金预算、国有资金经营预 算等表以空表列示。1 .由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开 数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额,特此说明。 , 丁 一力牛二);司一0) 八 一j/-:-: 一 二二一一TTV工工工 a 一 IBS:-:-: T , 夕工一工一 一。.(. 二1二;立口二:、 第(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨 款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。(三)其他收入:指除上述“财政拨
10、款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资 金。(五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出(九)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排 的用
11、于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。(十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。(十一)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 及
12、运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。(十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用, 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。(十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税、牌照费)。廊坊市广阳区工业和信息化局2020年度部门决算公开文本二O二一年十二月(十四)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置
13、税、牌 照费)。(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。(十六)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。收入支出决算总表公开01表部门:金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入1245. 87一、一般公共服务支出29二、政府性基金预
14、算财政拨款收入2二、外交支出30三、上级补助收入3三、国防支出31四、事业收入4四、公共安全支出32五、经营收入5五、教育支出33六、附属单位上缴收入6六、科学技术支出34七、其他收入764. 77七、文化旅游体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出3663. 509九、卫生健康支出375. 2610十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3920. 0712十二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出42236.6115十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、自然资源海洋气象等支出4619十九、住房保障支出-1
15、79. 8020二十、粮油物资储备支出4821二十一、灾害防治及应急管理支出4922二十二、其他支出5023二十四、债务付息支出51本年收入合计2-1310. 64本年支出合计52335. 24用事业基金弥补收支差额25结余分配53年初结转和结余2635. 35年末结转和结余5410. 752755总计28345. 99总计56345. 99注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门:金额单位:万元项目本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入功能分类科目编 码科目名称栏次1234567合计310. 64245. 876
16、4. 77208社会保障和就业支出63. 5063. 5020805行政事业单位养老支出63. 5063.502080501行政单位离退休50. 4450. 442080505机关事业单位基本养 老保险缴费支出13. 0613. 06210卫生健康支出5. 265. 2621011行政事业单位医疗5. 265. 262101101行政单位医疗5. 265. 26212城乡社区支出20. 0720.0721201城乡社区管理事务20. 0720. 072120101行政运行20. 0720. 07215资源勘探工业信息等支 出212.02147. 2564. 7721505工业和信息产业监管21
17、2.02147. 2564. 772150501行政运行178.91146.1432. 772150502一般行政管理事务1. 111. 112150599其他工业和信息产业 监管支出32. 0032.00221住房保障支出9. 809. 8022102住房改革支出9. 809. 802210201住房公积金9. 809. 80注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门:金额单位:万元项目本年支出 合计基本支出项目支出上缴上级支 出经营支出对附属单位补 助支出功能分类科 目编码科目名称栏次123456合计335. 24299. 8935. 35208社会保障和就业 支出
18、63.5063. 5020805行政事业单位养 老支出63.5063. 502080501行政单位离退 休50. 4450. 442080505机关事业单位 基本养老保险缴 费支出13.0613.06210卫生健康支出5. 265. 2621011行政事业单位医 疗5. 265. 262101101行政单位医疗5. 265. 26212城乡社区支出20. 0720. 0721201城乡社区管理事 务20. 0720. 072120101行政运行20. 0720. 07215资源勘探工业信 息等支出236. 61201.2735. 3521505工业和信息产业 监管236. 61201.2735
19、. 352150501行政运行204. 61169. 2735. 352150599其他工业和信 息产业监管支出32.0032. 00221住房保障支出9. 809. 8022102住房改革支出9. 809. 802210201住房公积金9. 809. 80注:本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行 次合计一般公 共预算 财政拨 款政府性 基金预 算财政 拨款资营财款 有经算拨 国本预政栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款1245. 87一、一般公共服务支出33二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出34三、国有资
20、本经营财政拨款3三、国防支出354四、公共安全支出365五、教育支出376六、科学技术支出387七、文化旅游体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出4063. 5063.509九、卫生健康支出415.265.2610十、节能环保支出4211十一、城乡社区支出4320. 0720. 0712十:、农林水支出4413卜三、交通运输支出4514十四、资源勘探工业信息等支出46181.49181.4915十五、商业服务业等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出5019卜九、住房保障支出519.809.8020二十、粮油物资储备支出5221二十一、
21、国有资本经营预算支出5322二十二、灾害防治及应急管理支出5423二十三、其他支出5525二十五、债务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计27245. 87本年支出合计59280. 11280. 11年初财政拨款结转和结余2835. 35年末财政拨款结转和结余601. 111. 11一般公共预算财政拨款2935. 3561政府性基金预算财政拨款3062国有资本经营预算财政拨款3163总计32281.22总计64281.22281.22注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政
22、拨款支出决算表公开05表部门:金额单位:万元项目本年支出功能分类科目 编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计280.11244. 7635. 35208社会保障和就业 支出63.5063.5020805行政事业单位养 老支出63. 5063. 502080501行政单位离退 休50.4450. 442080505机关事业单位 基本养老保险缴 费支出13.0613.06210卫生健康支出5. 265. 2621011行政事业单位医 疗5. 265. 262101101行政单位医疗5. 265.26212城乡社区支出20. 0720. 0721201城乡社区管理事 务20. 0720. 0
23、72120101行政运行20. 0720. 07215资源勘探工业信 息等支出181.49146. 1435.3521505工业和信息产业 监管181.49146. 1435.352150501行政运行181.49146. 1435.35221住房保障支出9.809. 8022102住房改革支出9.809. 802210201住房公积金9.809. 80公开06表金额单位:万元般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出162. 29302商品和服务支出10. 27307债务利息及费用支出30101基本工资
24、44.3230201办公费0. 4330701国内债务付息30102津贴补贴49. 6830202印刷费30702国外债务付息30103奖金34. 1630203咨询费310资本性支出30106伙食补助费30204手续费31001房屋建筑物购建30107绩效工资30205水费31002办公设备购置30108机关事业单位基本养老保险缴费13. 0630206电费31003专用设备购置30109职业年金缴费30207邮电费31005基础设施建设30110职工基本医疗保险缴费5. 2630208取暖费31006大型修缮30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费31007信息网络及软件购置.更新
25、30112其他社会保障缴费0.4130211差旅费31008物资储备30113住房公枳金9. 8030212因公出国(境)费用31009土地补偿30114医疗费30213维修(护)费31010安置补助30199其他工资福利支出5.6130214租赁费31011地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助72.2130215会议费31012拆迁补偿30301离休费30216培训费31013公务用车购置30302退休费50. 44公务接待费31019其他交通工具购置30303退职(役)费30218专用材料费31021文物和陈列品购置30304抚恤金20. 0730224被装购置费31022无形资产
26、购置30305生活补助1.7030225专用燃料费31099其他资本性支出部门:30306救济费30226劳务费399其他支出30307医疗费补助30227委托业务费39906赠与30308助学金30228工会经费1.0439907国家赔偿费用支出30309奖励金30229福利费39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护钳2. 1939999其他支出30399其他对个人和家庭的补助30239其他交通费用6.6130240金及附加费用30299其他商品和服务支出人员经费合计234. 50公用经费合计10. 27般公共预算财政拨款“三公”经费
27、支出决算表公开07表部门:金额单位:万元预算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费1234562. 192. 192. 19决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费7891011122. 192. 192. 19注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门:金额单位:万元项目年初结转和 结余本年收入本年支出
28、年末结转和 结余功能分类科 目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2020年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、机关运行经费情况八、政府采购情况九、国有资产占用情况十、其他需要说明的情况第三部分名词解释第四部分2020年度部门决算报表国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表部门:金额单位:万元科目本年支出功
29、能分类科目 编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。一、部门职责(一)办公室。协调局机关政务工作;负责文电、会务、档 案等机关日常运转工作;承担信息、安全保密、督查督办、信访、 安全、后勤保障等工作;承办人大代表建议、政协提案;承担政 务公开、宣传报道、新闻发布等工作;负责与民主党派对口联系。负责局机关机构编制、人事管理、队伍建设等工作;组织开 展局机关培训教育工作;负责局机关离退休干部工作;负责局机 关的党群工作和党风廉政建设工作。负责机关共青团、妇女工作 和机关工会工作。负责机关规范性文件以及重大决策的的合法性
30、审核和备案工作;依法对工业项目招标投标活动实施监督;承担 重要文件和综合性文稿起草工作。负责机关财务、资产管理等相 关工作,组织实施内部审计、专项资金检查和预算绩效评价。(二)综合业务股。组织拟订全区工业发展战略、规划;负 责组织全区工业企业技术改造投资项目核准、备案工作;推进全 区现代产业体系建设;提出全区工业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家和省、市、区级财政性资金安 排的建议,经区政府批准后组织实施;拟订和修订全区产业结构 调整目录的相关内容,参与工业投资项目的审核。指导全区工业 技改引导股权投资基金管理工作。监测分析工业日常运行,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息
31、引导;协调解决行业运行发展中的有关问题;负责全区工 业用电运行监测协调,指导工业用电需求侧管理工作;负责全区民营经济的宏观指导、综合协调,会同有关部门拟 订促进民营经济的发展规划并组织实施,协调解决相关问题,推 动中小企业聚集发展;提出中小企业发展专项资金年度使用计划 建议,指导区中小企业发展基金管理工作;负责中小企业统计网 络建设、运行监测和统计分析;负责指导中小企业促进工作,推 进中小企业公共服务体系建设;指导中小企业人才队伍建设,有 计划组织实施中小企业管理人员培训;支持中小企业创业创新, 推进中小企业“专精特新”发展。提出中小微企业融资建议,拓 宽中小微企业融资渠道。拟订并组织实施全区
32、工业的能源节约和资源综合利用;促进 政策,组织和指导工业节能装备(产品)制造、企业节能管理; 组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料 的推广应用;研究制定并组织实施工业“三废”资源的综合利用 政策及项目推广;指导推进工业绿色发展和绿色制造工作。拟订 并组织实施原材料工业、装备工业、消费品工业发展战略、规划; 提出原材料工业、装备工业、消费品工业结构调整目标、产业布 局和重点技术改造项目贴息资金意见;协调发展中的重大问题和 重大事项;负责组织申报国家和省市工业相关专项;组织实施首台(套)重大技术装备应用工作;推进智能制造发展;组织实施 相关行业的技术规范和标准;承担全区钢铁、有
33、色、黄金、稀土、 石化(不含炼油)、化工(不含煤制燃料和燃料乙醇)、建材等 行业管理工作;承担轻工、纺织、食品、医药、家电等行业管理 工作;按职责分工承担区新能源汽车发展和推广应用、药品储备 管理、减轻企业负担、淘汰落后产能等相关工作,承担除食盐以 外的其他盐业行政管理工作。指导全区工业加强安全生产管理,指导工业安全生产标准体 系建设和科技成果推广;参与重特大安全生产事故的调查、处理; 负责工业安全生产宣传教育工作;负责拟订民爆行业生产流通的 发展规划;负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作; 承担履行禁止化学武器公约日常工作。(三)科技电子信息产业股。承担电子信息产品制造业行业 管理工
34、作;指导软件业发展;研究拟订电子信息产品制造业、软 件和信息服务业发展战略、规划和重点专项规划;编制行业投资 指南,承办需国家和省、市平衡建设条件的电子信息产品制造业、 软件与信息服务业固定资产投资前期项目(含利用外资项目)的 报批工作;提出电子信息产品制造业、软件与信息服务业专项资 金安排建议;组织实施信息技术服务、系统集成及服务的技术规 范和标准;指导、协调信息安全技术开发。组织实施国家工业行业技术规范和标准,指导行业质量管理 工作,推进实施有关国家和省、市、区科技重大专项,推动技术 创新和产学研相结合;协调指导与制造业相关的生产性服务业发 展,推进制造业商业模式创新和业态创新。承担促进全
35、区工业设 计发展相关工作,负责拟订并组织实施工业设计发展规划及相关 政策措施;提出工业文化遗产保护与利用、工业旅游的政策建议, 促进工业文化发展。统筹推进全区工业领域信息化发展;研究拟订信息化和工业 化融合发展、规划、标准和政策措施;指导推进工业领域数字化、 网络化、智能化;推动建立信息化和工业化融合绩效评估制度; 统筹指导工业领域信息安全;研究拟订工业信息安全发展战略、 规划、政策和标准;指导做好重要工业领域工控系统信息安全保 障工作。承担对外经济交流与合作、技术引进有关事宜的综合协调工 作;指导和推动工业企业、民营企业开展国际化经营和海外资; 按规定协调解决外商投资工业企业运行过程中的有关问题;组织 企业参加各类展洽会;负责机关外事工作。二、机构设置从决算编报单位构成看,纳入2020年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:序号单位名称单位基本性质经费形式1 廊坊市广阳区工业和信息行政单位财政拨款化局(区本级)注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或 定项补助、财政性资金零补助四类。
限制150内