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3、使用及费用审核报销规定 工作总结之家最近发表了一篇名为【费用报销审核流程】资金使用及费用审核报销规定的范文,感觉很有用处,重新编辑了一下发到工作总结之家。 资金使用及费用报销规定 贵州水东方旅游投资开发有限责任资金使用及费用支出方法(试行) 第一章 总 则 第一条 为了标准贵州水东方旅游投资开发有限责任公司(以下简称公司)财务治理,依据中华人民共和国会计法等国家有关财经法规,结合公司实际状况,制定本方法。 其次条 本方法适用于公司各项资金的支出及费用的支出治理,包括:日常治理费用、办公设备购置、询问费用、对外投资及工程建立资金支付等。 第三条 公司财务资产部负责会计核算、资金集中收付,合理调度
4、资金,治理资产等,负责建立健全财务内部掌握制度,加强会计档案治理,实现公司财务治理标准化。财务资产部负责每月向公司财务副总监、财务总监、总经理报送公司资金规划、财务报告和治理报告,经批复后执行;年度财务报告和财务预算须经公司董事会批复后执行。 其次章 借支治理 第四条 职工因公借支,按以下程序审批。 1、由本人依据工作需要填写借支单据和事由; 2、部门负责人审核; 3、1万元(含)以下财务资产部负责人审核、总经 理审批; -1- 4、1万元以上财务副总监、财务总监、总经理审批、执行董事审批。 第五条 借款人应在公事完毕后一个月内报账还款。对逾期未冲账还款的借款人,财务资产部有权从该借款人工资中
5、扣款,直至无欠款;凡前欠款未结清者不能办理下次借款。 第六条 实行定额备用金治理方式,驾驶员的备用金核定标准为5000元内;办公室指定人员备用金核定标准为5000元10000元,以上人员必需按月报账。 第三章 支出治理 第七条 报销凭据要求:每笔报销业务均应使用统一的报销单正确填制,做到要素真实、合法。报账人在业务完毕后十五日内按规定的程序签字报销,所持原始单据必需为印有国家或地方税务局监制章、或财政专用收据监制章的有效票据。公司全部支出需符合贵州水投东方生态环境股份有限公司合同治理制度 第八条日常经费报销流程审批程序: (一)单笔或单次支出在10000元(含)以上的: 1、经办人签名并注明事
6、由; 2、证明人签字或验收人出具验收单; 3、职能部门负责人审核; 4、财务资产部负责人审核; 5、财务副总监审核; 6、分管领导审核; 7、财务总监审核; -2- 8、总经理审核; 9、执行董事审批。 (二)单笔或单次支出在10000元以下的: 1、经办人签名并注明事由; 2、证明人签字或验收人出具验收单; 3、职能部门负责人审核; 4、财务资产部负责人审核; 5、总经理审批。 第九条 合同审批流程及有合同的付款对外支付审批流程,全部业务需签合同的,都要有合同审批流程,财务部依据工程公司特点可以采纳传真、电子邮件等形式合同流程的审核。 一、非工程类合同 1、经办人签名并注明事由; 2、职能部
7、门负责人审核; 3、财务资产部负责人审核; 4、总经理审核; 5、执行董事审批。 二、工程类合同支付审批程序如下: 1、承包人申请; 2、监理单位审核; 3、工程工程技术部、工程综合部、财务资产部负责 人审核; -3- 4、财务副总监、分管领导、财务总监、总经理审核; 5、执行董事审批;第十一条 差旅费治理:工作人员出差,其交通费、住宿费、伙食、公杂等补助费统一按贵州水投东方生态环境股份有限公司差旅费治理方法执行。 第十二条 车辆费用治理:按贵州水投东方生态环境股份有限公司车辆费用治理方法执行。 第十三条 业务款待费治理:按贵州水投东方生态环境股份有限公司公务接待治理方法执行。 第十四条 其他
8、费用治理: (一)各类赞助费用,经总经理办公会批准后办理。 (二)为职工病、丧所支出的相关费用依照有关规定据实报销。 第四章 票证印鉴结算及账户治理 第十五条 公司财务使用的收款收据、银行票据,由出纳人员负责保管。 第十六条 财务印鉴治理 (一)财务印鉴包含财务专用章和法定代表人个人印章。财务印鉴须由两个人分别保管:分别授权财务资产部负责人和出纳代为保管。 (二)当财务印鉴保管人外出时,保管期间发生的业务登记在印鉴交接代保管清单上。 (三)财务印鉴不得预留在空白票据上。 -4- 第十七条 结算方式按国家有关规定执行,严格根据国务院公布的现金治理暂行条例规定的范围使用现金;开户单位之间的经济往来
9、必需通过银行进展转账结算。 第十八条 银行账户治理 (一)银行账户的开立及注销需根据公司签批流程完成签批前方可办理,银行账户需依法在国家许可的金融机构开立,开立、注销资料必需准时归档并妥当保管,以备查验。 (二)银行账户开立后,必需依据会计核算的需要设置相应的银行科目,按规定准时核算,照实反映该账户的资金收付状况;对闲置或不需用的银行账户,应准时予以注销。 (三)不得通过本公司的银行账户为其他单位或个人办理与公司经营业务无关的资金收付业务。 (四)专用账户是依据需要为某种特别业务而开立的。除办理规定的专项业务外,不得办理其他结算业务,专用账户应做到因特别业务的开展而开立,因其完毕而注销。 (五
10、)出纳每周向财务副总监、财务总监汇报银行存款动态周报。全部U盾付款须有出纳、财务资产部负责人二级授权。 (六)出纳于每月7日前取回各银行对账单,会计编制银行存款余额调整表,并交财务资产部负责人审核并妥当保管,以备查验。 (七)依据工程公司实际状况及人员按排,本公司全部 -5- 下页 资金使用及费用审核报销规定 会计岗位暂由贵州水投东方生态环境股份有限公司人员兼任,同人同岗位,原则上每个星期五(特别状况除外)到工程公司所在地收集原始单据,报销凭证,付款依据,合同等财务资料并对业务真实状况进展核实。 第五章 附 则 第十九条 本方法由贵州水投东方生态环境股份有限公司董事会授权财务资产部负责解释和修
11、订。 其次十条 本方法自董事会批准之日起执行。 -6- 上页 【费用报销审核流程】资金使用及费用审核报销规定是篇好范文参考,涉及到财务、公司、审核、治理、银行、资产、负责人、执行等范文相关内容,看完假如觉得有用请记得(CTRL+D)保藏。 创新学分审核 本页是工作总结之家最新公布的创新学分审核的具体范文参考文章,感觉写的不错,盼望对您有帮忙,盼望对网友有用。 创新审核 美术学院学生创新学分表 20(转 载 于: 在 点 网)15 - 2023学年 上学期 说明:1.申请原件交所在班级认定小组审验。 2.一式两份(附申请材料复印件),完善手续后一份由辅导员保存,一份由学院保存。 美术学院学生技能学分认定申请表 2023- 2023学年 上 学 期 说明:1.申请材料原件交所在班级认定小组审验。 2.申请表一式两份(附申请材料复印件),完善手续后一份由辅导员保存,一份由学院保存。 美术学院学生实践及素养拓展学分认定申请表 2023 - 2023学年 上学期 说明:1.申请材料原件交所在班级认定小组审验。 2.申请表一式两份(附申请材料复印件),完善手续后一份由辅导员保存,一份由学院保存。 这是篇好范文参考内容,涉及到申请、材料、保存、认定、申请表、学分、学院、说明等方面,盼望对大家有用。
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