锦绣世界主题公园项目可行性研究报告.doc
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1、锦绣世界主题公园项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目背景11.2 项目概况51.3 项目的定位及目标客户61.4 项目财务指标7第二章 项目宏观形势分析82.1 城镇旅游发展背景82.2 区域旅游发展背景9第三章 市场可行性分析103.1 交通区位条件分析103.2 政策环境条件分析113.3 自然环境条件分析11第四章 建筑方案134.1 设计依据134.2 项目设计主题和开发理念134.3 项目总体规划方案144.3.1 规划设计原则144.3.2 项目结构和布局144.4 建筑设计154.5 结构设计164.6 给排水设计17第五章 节能节水措施185.1 用能标准和节能
2、规范185.1.1 相关法律、法规、规范和产业政策185.1.2 设计标准和规范195.2 能耗状况和能耗指标分析195.2.1 建筑能耗内容和构成205.2.2 项目能耗指标205.3 节能措施和节能效果分析215.3.1 建筑节能技术215.3.2 采暖系统的保温节能措施225.3.3 建筑节能技术、材料、工艺的应用225.4 节水措施235.5 节电措施23第六章 环境影响评价256.1 设计依据、目标及原则256.1.1 设计依据256.1.2 环境保护目标256.1.3 环境保护原则266.2 环境现状及环境影响因素分析266.2.1 环境现状266.2.2 环境影响因素分析276.
3、3 环境保护防治规划286.3.1 施工期间污染处理措施286.3.2 运行期间296.3.3 环境监督管理30第七章 劳动卫生与消防317.1 指导思想317.2 职业安全卫生健康对策与措施317.3 消防设计32第八章 项目实施进度348.1 项目实施进度安排348.2 项目实施过程控制措施34第九章 项目招投标369.1 工程项目招标投标概述369.2 工程项目招标投标因素分析379.3 招标依据409.4 招标范围409.5 招标方式41第十章 投资估算与资金筹措4210.1 投资估算4210.2 资金筹措43第十一章 财务评价4411.1 项目评估依据4411.2 财务评价基础数据的
4、选择4411.3 经营模式4511.4 盈亏平衡分析4811.5 净现值分析4911.6内部收益率分析50第十二章 社会评价5112.1 项目对社会的影响分析5112.2 风险分析5312.3 社会评价结论54第十三章 研究结论与建议5513.1 可行性研究结论5513.2 建议55附录1:56附录2:57附录3:58附录4:59III第一章 总 论1.1 项目背景1 项目名称锦绣世界主题公园项目2 策划管理单位概况单位名称:香港百花投资控股有限公司单位性质:股份公司注册资金:港币10亿单位住所:香港九龙旺角道33号凯途发展大厦7楼04室业务范围:项目投资及融资、风险投资、投资管理、融资上市、
5、私募融资等法定代表人:单位简介:香港百花投资控股有限公司是一家集房地产投资开发、旅游综合开发、文化产业项目开发、矿产开发、农业和林业投资、生物科技项目投资及酒店餐饮、互联网项目投资等于一体的大型综合性国际化企业集团。公司自成立以来,在中国大陆、香港等地区先后成功策划、开发、运营数个大型项目,实现运营资金总额达几十亿元人民币,积累了丰富的旅游地产项目、养殖种植业综合开发经验。公司成立以来,不断创新发展,呈现出高位发展的良好态势。目前公司正在着手策划、投资、开发运营多个大型、超大型乃至世界级投资项目,如中华乌骨羊养殖基地建设与加工项目、世界民居博览园项目、锦绣世界旅游开发项目、金铅矿项目、富硒生态
6、养殖种植产业园项目等,引起了投融界的高度关注。公司立足香港,辐射大陆,连接世界,矢志成为一家拥有一流管理团队、雄厚资本实力以及卓越业内声望,具有敏锐的洞察力、娴熟的资本运作能力、广阔的国际化视野的高科技产业投资与整合的引领者,打造一个在创投行业国内一流、国际知名的投融资服务旗舰。百花投资依照国际规范进行市场运作,为国内企业及各界人士提供风险投资、资金融通、基金管理、资产管理、项目评估、财务顾问、上市筹划等专业服务。公司投资服务方向主要为国内外旅游地产、基础建设、环保产业、医药、新能源、新材料、农产品加工等领域的高新技术项目。公司与国内外各大银行、投资公司长期合作,并建立了牢固的合作关系,双方通
7、过不断的业务往来,形成了良好的信誉基础。为投资者提供项目的策划、包装、融资方案设计、融资服务。3 可行性研究报告编制依据 与委托方签订的咨询协议; 国家计委计办投资200215号审定的投资项目可行性研究指南(试用版); 国家发展改革委员会、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版); 城市房地产开发经营管理条例; 房地产项目经济评价方法; 国务院关于加快发展旅游业的意见。4 编制范围依据国家有关政策、法律、法规、规程、规范,对锦绣世界项目建设的目的、必要性、项目区域概况、项目规划方案及建设内容、项目建设组织管理、项目招标方案、投资估算、融资方案与效益分析、财务分析、项目风险分析等方面
8、进行全面论证和研究。5 项目建设的必要性 项目建设符合国民经济发展主题公园在旅游发展中的作用是多方面的。主题公园的产生,使旅游业形成了新的资源,开拓了新的手段,创造了新的途径,提高了旅游产品的附加值,促进了旅游业的产业化发展。国务院关于加快发展旅游业的意见提出把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。中国旅游业经过30年的长足发展,已经开始走上转型增效的成熟道路,逐渐融入到世界休闲产业革命发展趋势中。众多新启的项目诠释着国家对旅游业的政策支持和旅游休闲时代的来临,为旅游业的发展提供了广阔的发展平台。2009年年末召开的中央经济工作会议把扩大居民消费、增强居民消费能力
9、和加快居民消费结构升级提到了前所未有的战略高度,摆在了经济工作的突出位置。目前我国居民的生存型消费占消费总支出的比重逐渐下降,服务和享受型消费比重不断提高,消费结构升级持续时间相对缩短,转换速度加快。由此可见,我国消费结构已从生存型消费升级到发展型消费阶段。居民日益增长的消费能力和国家支持消费的政策为旅游业的发展打下了良好的经济基础和给予了适当的政策引导。为应对国际金融危机的冲击,2008年年末国务院出台4万亿元投资计划来拉动内需。根据国家发改委公布的数据,在我国4万亿元投资计划中,1.5万亿元用于铁路、公路、机场、水利等重大基础设施建设和城市电网改造。另据相关数据显示,城镇居民家庭平均每百户
10、的汽车持有量为5.92台,在某些大城市家庭平均汽车持有量更是在猛增。专家预言,未来在中国某些经济发达城市5年之内将会进入5个人一辆车的时代。我国基础设施的改善,特别是公路网络的完善,致使富裕阶层住宅郊区化的趋势已经非常明显,这为旅游业的开发铺平了道路。今后一段时期,旅游发展对全面建设小康社会的贡献将更为明显。到2015年,全国旅游业增加值可达2万亿元左右,约占GDP的4.8%,约占服务业增加值的11%,旅游业对GDP增长的贡献率可达1个百分点,对服务业增长的贡献率可达2个百分点,旅游业可以为经济发展发挥积极作用;到2015年,旅游就业总量将达1亿人左右,旅游业对社会就业增长的贡献率可达2个百分
11、点,旅游业可以为社会就业发挥积极作用;到2015年,我国中西部地区的旅游收入将占全国旅游总收入的50%左右,农村地区的旅游收入将占全国旅游总收入的三分之一,旅游业可以为新农村建设和区域发展发挥积极作用。锦绣世界主题公园旅游开发项目是以世界各地名胜建筑为灵魂,用世界各地名胜建筑文化风情来包装的项目,形成了其独特的盈利点,不同于其他的主题公园,独具特色和风采,倾力体现鲜明的宗旨和文化内涵。将世界各地的名胜建筑的实景一一通过锦绣世界这个项目展现在人们眼前,使人们足不出户就可以亲身领略到世界各地名胜、建筑、人文、地理的风采和神韵。项目建成并开业后将形成一条新的融合了商业服务内容的文化创意产业链,有直接
12、服务于游客的大型表演,营造新奇旅游氛围的创意,主题商品的设计宣传,同时该主题公园也将成为国际文化艺术交流、展示和营销的平台。本项目符合国家有关大力发展旅游业的政策,无论从扩大居民消费、增强居民消费能力和加快居民消费结构、改善居民的生活环境、陶冶居民的艺术情操等方面看,建设本项目的前景都是十分看好的,对建设环境友好型、经济战略型、旅游休闲型社会具有较大的意义。 项目对城市建设将起到促进作用拟建项目严格按照国务院批准的商洛市城市总体规划和商洛市实施城市化战略的决定明确的城市定位,依据商洛市城市发展“十一五”规划纲要为指导,在商洛市城市建设发展总体规划框架下,精心完成区域规划,规划力求体现“以人为本
13、,创建和谐社会”的主题,设计中考虑与周围环境的协调性,达到借用周围环境烘托主题的目的。在国际金融危机和国内“调结构”、“扩内需”的背景下,旅游业的重要作用愈发凸显出来。早在2007年的时候,国家旅游局就发布了关于进一步促进旅游业发展的意见,以推动中国旅游业从粗放型经营向集约化经营、由满足人们旅游的基本需求向提供高质量的旅游服务转变,而“十二五”规划更是将其定位为国民经济战略性支柱产业。该项目是柞水重点建设项目,符合区域发展的要求,符合有关国民经济和社会发展的总体规划、专项规划、区域规划的要求,而且项目最终实现的目标与各项规划的内容一致、协调,将对柞水的城市建设起到很好的促进作用。 解决劳动就业
14、的需要由于我国目前正处于经济结构的调整时期,部分行业职工下岗再就业也就在所难免,广开就业渠道,解决人民的生活与就业问题已成为当前各级政府的头等大事。而投资、消费、出口是国民经济增长的原动力,因此国家固定资产投资总的政策仍然是继续保持投资总量的稳定增长,以创造更多的就业机会。因此,旅游产业建设投资的增加对于增加社会就业机会有着不可忽视的作用,而本项目作为柞水重点建设项目工程之一,将为增加柞水当地社会就业岗位作出一定的贡献。1.2 项目概况1.项目地介绍项目选址在西安一小时经济圈内,距西安国际化大都市50公里的商洛市柞水县营盘镇,此地交通十分便利、环境优美、文化底蕴深厚。柞水地处西安以南,商州以西
15、,东经1085010936;北纬83253656之间,东西长72.7公里,南北宽55.2公里,莽莽秦岭之南坡。总面积2366.67平方公里。秦岭横贯北境,林海涛涛的原始森林是国家生物基因库。地形以西北高,主峰牛背梁海拔2802.1米;东南低,社川河谷最低海拔541米。从西北向东南,山脉延伸尤如五指,唐代诗人贾岛笔下“一山末了一山迎,百里都无半里平”真实的描绘了柞水“九山半水半分田”的自然土石山区地貌。中部是海拔8001500米的中低山川,以乾佑河、社川河两大水系为主,有川道平地及青秀山峦,有地壳运动,海底台升的喀斯特地貌及海底海螺化石沉积。有金山粮仓著称的鱼米之乡,亦有商贾云集的凤凰古镇。县境
16、内可供开发的旅游景点有80多处,其中北部乾佑河源头的山、水、林生态旅游资源,特别是牛背梁国家级自然保护区外围的西沟峡、大甘沟、铁索沟等,极富观赏性和避暑消夏休闲功能;南部的柞水溶洞,被誉为北国奇观,有大小溶洞上百个,是全国十大名洞和陕西省十大名胜风景旅游区之一。秦岭铁路公路特长隧道、乾佑河四十公里绿色长廊、园林式旅游山城等景观也极具开发价值。柞水县城荣获“2012魅力陕西.旅游目的地年度旅游风尚县城”称号。2.主要建设内容和规模锦绣世界占地10000亩。它将当今世界奇观、历史遗迹、古今名胜、自然风光、民居、雕塑、绘画以及民俗风情、民间歌舞表演、吃喝游玩汇集于一园。(公司在项目地有51000亩林
17、地,已办林权证,市值51亿元)。锦绣世界主题公园主要由核心公园区、高档住宅区、五星级酒店区、产权式度假住宅区、疗养区以及后勤服务区六大功能区组成。其中核心公园区分为五个不同特色的主题公园区: “世界名胜古迹博览园”:充分结合项目地独特优美的生态环境, 精心建造和谐人居环境以及世界各地著名建筑(实景与微缩景观相结合),用当地文化与世界名胜古迹点缀整个园区,林木、绿地覆盖率达70%以上,规划在园区内建设中国、亚洲、欧洲、美洲、非洲、大洋洲六个特色区,并强调每座建筑的人文和科技含量,处处体现世界各地文化与名胜奇观,打造和谐完美的生态、科技、学习、娱乐于一体的时尚园区。 “世界遗产博览园”:采用两种展
18、示形式,一种是以博览馆的形式展示出全球700多个世界文化与自然遗产(大沙盘或大盆景),另一种是选择一些便于施工建设的自然与文化遗产项目,点缀整个园区,使锦绣世界主题公园内处处都是世界文化与自然奇观,形成和谐的生态环境和完美的都市景象。使旅客能够得到最广阔的视觉享受,既丰富了知识,又增强了对世界自然遗产的保护意识。 “世界艺术博览园”:汇集世界多民族多特点的艺术品手工作坊、世界民族服饰博览馆、世界艺术表演中心、文化展览中心、世界民间工艺品交易市场和民间美食街等项目,使游客能欣赏最多彩的世界特色艺术,购买最称心的工艺品和品尝最丰盛的民间美食。 “江南水乡景观园”:或笔直开拓,或依山蜿蜒,充分利用项
19、目所在地水库的蓄水存量和山体自然降水,拓宽水库面积,做成大面积水域的湖面和上下贯通、东西循环的立体水系,既有烟波浩淼的情致,又有小桥流水的古韵,让游客感受到真实古朴的江南鱼米之乡。 “梦幻游乐园”:用当代最先进的影视技术,汇集多种以影视为主题的项目。另外,游乐园内还设有水上乐园、海洋世界、冰雪世界和体育竞技园等。各个主题园区各具特色,参与性强,使游客能体验最激情的欢乐之旅。附属项目有太空酒店、水晶宫酒店、科幻酒店等数十个主题饭店,以及文化中心、购物商店、夜总会、俱乐部、停车场等,整体构建功能齐全的全新园区。高档住宅区建筑设计为欧式风格,以欧式民居为参考模型,着力打造具有欧式特色风情的高档住宅区
20、。住宅区内建设包括英国、法国、德国、意大利、希腊等具有欧洲明显特色国家的传统民居,形成与核心公园区遥相呼应的效果,达到使居住在这里的人们感受到仿佛自己置身于欧洲一般,同时也使来此游玩的人们亲身领略到传统欧式建筑的独特风采和优美的异域风情。五星级酒店区建筑设计为古城堡风格,以俄罗斯传统建筑为参考原型,倾力打造具有童话般梦幻色彩的五星级酒店。酒店一层为大厅区、二层为豪华包间区、三层及以上为住宿区,设有标准间、单人间、双人间、套间、豪华套间等、地下建设成停车场方便客人停车。酒店还配有KTV歌舞厅、洗浴中心、多功能会议厅等配套设施,另外酒店配备专业的管理团队和顶级的厨师为到此住宿或餐饮的人员提供专业优
21、质一流的酒店服务。所谓产权住宅是消费者在购得住宅拥有产权后,还将定期得到分红回报,使消费同时具有投资性质。购房者既可以入住,又可以经营住宅,或委托酒店管理公司统一经营,之后根据签署的合同获得回报。产权式住宅区的建设统一采用美国现代民居建筑进行设计,加之周边完善的绿化和秀丽的自然风光,使在此居住的人们感受到美国乡间的传统气息。既然是作为产权式住宅,购买者还将定期得到分红的报酬,使得居住投资两不误。疗养区内建设高档疗养院,依托项目地优美的生态环境,引进国内外成熟的老人疗养服务体系,以完善的配套服务建设一个高端性综合疗养中心。院内规划建有曲径亭池、紫藤长廓、花园假山、健身器材等配套设施。后勤服务区由
22、专业的后勤管理团队组成,建立科学的组织架构,合理配置人力、物力,以达到降低管理成本、提供优质服务的目的。1.3 项目的定位及目标客户1.项目定位发展定位:西安南边主要的休闲旅游度假基地,以世界文化与自然奇观为主要特点的高品质中高级、以休闲娱乐文化乐园与生态住宅共融、旅游度假为主的高品质生活新城。发展目标:将柞水营盘镇发展成为西安南边具有世界特色、地方特色和世界文化内涵的休闲娱乐度假区。集可持续发展的城市经济、完善的基础设施、高效能的社会服务、独特的城市风貌、高质量的生态环境和高水平的物业管理于一体,真正成为西安第二生活区和国际化的旅游小镇。 将营盘镇打造成国际级的商务、休闲、娱乐、居住的度假胜
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