旅游景区温泉谷基础设施建设项目可行性研究报告.doc
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1、旅游景区温泉谷基础设施建设项目 资金申请报告目 录第一章 总 论11、项目背景12、项目概况4第二章 项目建设的必要性分析51、是镇进一步发展旅游业的需要52、是加快小城镇建设,促进区域经济发展的需要63、是造福于民,促进社会主义新农村建设的必然选择6第三章 项目市场分析71、温泉产业现状分析72、温泉产业前景分析103、温泉产业发展SWOT分析11第四章 开发方向定位和布局规划151、产品开发方向定位152、功能布局规划15第五章 地理位置及建设条件161、项目场址162、场址条件16第六章 工程建设内容171、道路工程172、给排水工程253、供电工程274、湖景观工程285、绿化工程28
2、第七章 环境保护及节能281、设计依据、原则及目标282、环境影响分析303、环境保护防治规划314、环境影响分析和评价33第八章 节能节水和消防331、节能节水332、消防工程35第九章 项目管理与实施计划351、建设期组织机构352、项目工程管理363、施工进度安排40第十章 项目招投标组织431、项目招标目的432、招标原则及招投标方案43第十一章 投资估算及融资方案461、投资估算462、投资使用计划与融资方案483、编制投资总额及资金筹措表48第十二章 财务评价491、财务数据估算492、财务评价51第十三章 项目风险分析与对策521、政策风险522、管理风险533、项目建设风险53
3、第十四章 主要结论与建议541、主要结论542、主要建议55附表附表1建设投资估算表 附表1-1道路工程费估算表附表1-2管网工程费估算表附表1-3供电工程费用估算表附表1-4湖景观工程费估算表附表1-5绿化工程费估算表附表2投资估算与资金筹措表附表3经营收入估算表附表4总成本费用估算表附表5利润及利润分配表附表6财务现金流量表(全部投资)55第一章 总 论1、项目背景1.1 项目名称旅游景区温泉谷基础设施建设项目1.2 项目建设单位温泉谷实业有限公司(以下简称公司),成立于2010年4月,注册资本1000万元,是一家集餐饮、住宿、洗浴、休闲健身、娱乐于一体的大型综合公司,和鸿缘温泉山庄有限公
4、司同属鸿缘投资公司控股。自公司成立以来,就充分利用地区的温泉旅游资源,以温泉为依托,大力发展温泉旅游综合产业,现旗下有鸿缘山庄、旅游度假村等多家物业,致力于发展成为辽南地区最大的温泉旅游娱乐集团之一。1.3 项目编制依据(1)国家发改委与建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)(2)国家计委办公厅“关于出版投资项目可行性研究指南(试用版)的通知(计办投资)200215号)”(3)旅游景区建设进度计划书(4)旅游景区概念性详细规划(5)甲方提供的其他资料1.4 项目背景普兰店市镇位于市北端,距机场150公里,距沈大高速公路和丹大高速均为30公里,距皮口港60公里。全镇总面积305.8
5、4平方公里,总户数12570户,总人口41548人。辖2个社区、8个行政村、1个林场,222个村民小组。镇城区规划面积9平方公里,这里交通便捷,基础设施完善,夏无酷暑,冬无严寒,年平均气温9.4,年降雨量748.3毫米,无霜期184天,于2001年晋升为国家AAA景区。近年来,镇社会经济得到快速发展。2008年,全镇实现社会总产值24亿元,比去年增长9%;完成固定资产投资4.75亿元;完成财政一般预算收入2221万元,比去年增长15.3%;实现农民人均纯收入6679元。因温泉盛名,这里的温泉水温最高达73,为“亚洲之最”,且无色透明,微具硫化氢味,含可溶性硅酸,水质属重碳酸、硫酸跟钠型。泉水中
6、含有100多种对人体有益的物质,钠离子、氟离子、矿化度等项均未达异常值,且氟含量高于一般地下水,因而极具医疗价值。临床应用表明,温泉水对各种慢性风湿及类风湿关节炎、神经痛、外伤后遗症、增生性骨关节病及多种皮肤病等36种疾病疗效明显。市政府在市2006年重点旅游景区详细规划编制工作方案中,将4个温泉旅游度假区列为了重点旅游区,除了硷汤、龙门和步云山以外,要将旅游景区打造成著名的生态旅游温泉度假区。围绕着一方神水和丰富的旅游资源,镇确立了“旅游兴镇、旅游强镇”的发展目标,积极招引专业人才,强化行业管理,大力推动旅游产品开发,在保证基础设施匹配到位的前提下,进行交通建设、环境整治和资源整合,现已初步
7、建成了集温泉洗浴、健康疗养、休闲娱乐、运动健身及自然观光历史文化于一体的综合性旅游度假区。近年来,旅游景区建设得到快速发展,现已建成休闲山庄、度假村、疗养院、酒店77家,床位3310张,年接待境内外游客60万人次。主要接待设施有四星级鸿缘山庄、国际会议中心、三星级涉外饭店度假村、欧式别墅风格福慧山庄等。温泉滑雪场,富有异域情调,既提升了旅游景区的旅游服务功能,又与原有的温泉洗浴形成资源互补,使冬季的温泉滑雪旅游持续升温,促进了全镇社会经济的快速发展。普兰店市经济工作的总体规划和要求是:加强“三区一带”(普兰店市区、皮杨工业区、旅游景区、海皮路经济带)建设,不断提高产业承载力。在“三区一带”的经
8、济布局中,把该市旅游的重点区域旅游景区作为全市三大重点经济区域之一,优先加以发展。在温泉旅游飞速发展,政府政策大力支持的大环境下,温泉谷实业有限公司结合自身多年来的旅游经营管理理念,乘势而上,投资33.1亿元兴建旅游景区。旅游景区工程总占地3.3平方公里,共分为两个功能区域,分别为温泉功能区和滑雪功能区。其中温泉功能区占地1.2平方公里,在此区域内规划建设湖(公主主题雕像)等项目;滑雪功能区占地2.1平方公里,规划建设一座国际标准的温泉滑雪场。本次项目主要是旅游景区的前期基础设施一期建设工程,将为旅游景区的建设奠定良好的基础。2、项目概况2.1 项目建设地址项目建设地点位于普兰店市镇杨屯村,金
9、高线以南,安刘线以东。2.2 项目建设规模及主要建设内容本项目为旅游景区项目的前期基础设施配套一期工程。配套工程主要包括道路工程、给排水管网工程、供电工程、绿化工程及湖景观工程,配套规划面积约1.2平方公里。2.3 建设工期旅游景区温泉谷基础设施建设项目总工期为5年:2011年1月2015年12月;其中一期建设工期为:2011年1月2011年12月;二期建设工期为:2012年2013年;三期建设工期为:2014年2015年底。本项目为基础设施建设的一期工程,建设工期为1年,即:2011年1月2011年12月。2.4 总投资及资金来源旅游景区基础设施项目总投资约10528万元,其中一期工程计划总
10、投资为4531万元,在一期计划总投资中,除了上级财政补贴外,剩余建设资金由企业承担。2.5 主要技术经济指标项目主要经济技术指标见表1-1。表1-1 主要经济技术指标表序号指 标单位指标值一方案类1总规划占地面积平方公里3.31.1一期规划占地面积平方公里1.21.2二、三期规划占地面积平方公里2.1二投资类1项目总投资万元10528其中:一期总投资万元4531二、三期总投资万元59971.1工程建设费用万元97481.1.1一期工程万元42121.1.2二、三期工程万元55361.2工程建设其他费用万元2781.2.1一期工程万元1031.2.2二、三期工程万元1761.3基本预备费万元50
11、11.3.1一期工程万元2161.3.2二、三期工程万元2852一期工程资金筹措万元45312.1自筹资金万元36252. 2上级财政补贴万元906第二章 项目建设的必要性分析1、是镇进一步发展旅游业的需要镇以温泉洗浴为依托,近年来旅游业蓬勃发展,山庄、度假村、疗养院、酒店等娱乐场所林立,服务质量越来越好,旅游人气越来越高,俨然成为北部旅游一颗耀眼的明星。但温泉开发几十年,洗浴中心、旅店、酒店林立,旅游设施相对单一,大部分商家仍处于单打独斗的小规模经营状态,整个镇缺乏顶级水平的大型温泉旅游乐园以提升其温泉旅游品味。不少慕名而来的游客到后除了洗温泉难以找到其他休闲娱乐项目,严重影响整体旅游质量,
12、成为全镇温泉旅游继续发展壮大的一大障碍,以至于温泉旅游近年来发展趋缓,遭遇到了瓶颈,难以突破。旅游景区工程项目,充分开发利用当地的自然资源,人文资源,涵盖温泉、滑雪等多个领域,将建设包括休闲湖、综合体育馆、中国鸿缘温泉文化艺术展示中心、画家村、鸿缘书法艺术碑林、度假区、特色温泉馆、职业技术学校、步行街、演艺广场、温泉康复中心、温泉滑雪场等多功能,大综合,多位一体的国际级的旅游文化娱乐设施,以从根本上提升温泉旅游的综合形象,为旅游形式多元化注入新的活力,进一步促进旅游业的快速健康发展,使其成为辽南乃至国际知名温泉旅游度假圣地,进而带动旅游进入一个全新的时代。2、是加快小城镇建设,促进区域经济发展
13、的需要中心城镇是指一定区域内城镇体系中等级最高的城镇,是一定区域经济、科技、文化、教育的中心。镇作为辽宁省“100个中心城镇”之一,在当地区域经济发展中占有重要地位。镇以温泉旅游为突破口,在诸多乡镇中脱颖而出,成为了辽南地区著名的温泉旅游区。镇由于经济较为发达,在其快速成长的过程中,对周边区域的各项功能进行集聚、重组和营运,充分利用当地优势主导产业,最大限度地盘活存量资产,吸引增量,走出一条以镇兴镇的城建市场化之路,实现城镇旅游产业的自我滚动、自我积累、自我增值。本项目将有效提升镇整体旅游水平,完善基础设施建设,改善人居环境,加快城镇经济发展速度,不断提高城镇功能,为小城镇发展及和谐社会的建设
14、做出一定贡献。3、是造福于民,促进社会主义新农村建设的必然选择镇在发展地区经济中,既大力发展温泉旅游业,发挥主导产业优势,又大力发展设施农业,加快农民致富步伐。随着旅游产业的兴起、壮大,镇将加快农业结构调整,突出发展设施农业、观光农业和生态农业,推进新农村建设;镇已完成净水厂、污水处理厂等公共设施项目建设,不断完善城镇功能;本项目的建设将促进河生态治理、城区绿化和老城区改造等工作,加强生态环境建设。“以旅游带动发展,用发展促进旅游”的发展理念,使镇经济、社会实现了质的飞跃。项目的建设,将有效提升镇的整体旅游发展水平,进一步带动镇经济持续快速发展,进而为建设社会主义新农村,统筹城乡发展,以商促农
15、,缩小城乡差距,解决“三农”问题,全面建设小康社会做出较大的贡献。综上所述,项目建设是十分必要的。第三章 项目市场分析1、温泉产业现状分析1.1 国内温泉产业发展历程新中国成立以后,以改革开放为界,中国的温泉度假开发经历了五个阶段。第一阶段是解放后由中央政府及各部委建立的各种工人温泉疗养院,以“公休疗养”形式出现的温泉疗养阶段。以辽宁省来说,就有如丹东五龙背温泉、温泉、营口熊岳温泉、鞍山汤岗子温泉等,在当时都是有名的温泉疗养胜地。第二阶段是改革开放后,也就是上世纪80年代后期开始,由公费休养性质转变到休闲度假性质的温泉沐浴阶段,这个阶段最大的特点,在北方是表现为“游泳池+澡堂”的形式,如辽宁熊
16、岳温泉疗养院、温泉疗养院、北京龙脉温泉疗养院等。第三阶段是上世纪90年代中期开始,以综合性的旅游休闲活动聚集形式的温泉旅游阶段,特点在于规模大、功能复合、温泉形态和旅客类型多样化,也是一直到目前仍然最为流行的“露天温泉”模式,珠海御临门温泉是这一阶段温泉中的典型代表。在这个阶段开始,在各地兴起了温泉投资建设热潮,规模巨大、功能复合的大型温泉度假村、度假城在广东、广西、福建、北京、河北等地都有出现,在南方地区以纯露天的形式,在北方地区以室内外相结合的形式,但仍然以“泡汤”为基本特征和最大卖点,到目前仍然是温泉度假休闲产业的主流形态。第四阶段是二十一世纪开始出现的温泉养生阶段,最大的特点是与SPA
17、紧密结合,提供高档次、专业的SPA服务项目,以“精致型、小型化、私密性”的方式经营,更多的呈现出国际化的品格,如广东的御临门温泉度假村的巴厘岛风情、广东清新温矿泉的贵族式欧陆温泉、海南皇冠假日温泉酒店、云南丽江的悦容庄、四川九寨沟的九寨天堂,都非常具有代表性,提升了温泉休闲产业的档次。第五个阶段,温泉经营呈现百花齐放的阶段已经初露端倪,这个阶段没有明显的特征,随着市场布局的扩展和细分市场的经营,以前的同质化现象逐步瓦解,呈现出的是多元化的格局,竞争加剧,同行业兼并等现象都会出现,这个阶段温泉发展的最高目标是生命健康。1.2 国内温泉产业发展现状1.2.1 利用途径广泛整体而言,我国现阶段对温泉
18、利用主要是以保健、养生为主,其开发的项目主要是温泉洗浴有关。根据配置旅游项目不同,可以将温泉景区分为三类:第一类是仅有温泉泳池,这类主要是一些规模较小的旅游地,多分布于偏远山区,如小汤山;第二类:包括温泉游泳池,还建设与保健相关的项目,包括桑拿、蒸气浴、沐足、按摩等,这类温泉旅游地占有相当的数量,如御临门温泉;第三类,在第二类旅游项目的基础上,配套建设相关的娱乐项目,如滑草、保龄球等,属于该类的温泉旅游地在国内还是少数,如“清新温泉”。1.2.2 多样产业开发目前我国的温泉产品主要为温泉度假村、温泉酒店,各地都积极开发温泉项目,总的来说目前全国温泉产业中,开发档次低、过度开发、恶性竞争、文化内
19、涵不足、同质同构化现象严重、清洁卫生状况欠佳、没有形成产业链、与旅游业协调不够、产业服务产品雷同、服务水平不高、特色经营不明显等问题不同程度地存在。许多项目为增加主题,制造卖点,没有自然温泉也以温泉冠名项目。1.2.3 经济效益可观由于市场经济的调节作用,温泉产业的不断发展,温泉产品日益丰富,差异化定位逐渐完善,产品品质也日益提高。据相关统计表明,2007年我国温泉企业接待总人数2100多万人次,年收入近40亿元,产业链产值500多亿元,温泉特有的保健、养生、度假休闲功能已经被广泛认可,温泉已经成为旅游度假休闲产业的主力军,温泉休闲度假村已成为经济发达地区人们日常生活中的一个重要交际场所。1.
20、3 辽东半岛温泉度假现状辽东半岛是我国北方温泉相对集中的地区。从区位条件来看,辽东半岛南部的熊岳、龙门、硷汤、步云山与临近,北部的汤沟、温泉寺、汤岗子受沈阳、鞍山、辽阳、本溪、抚顺的支持,东部的五龙背、东汤等受到丹东的影响,三者几乎呈正三角地理位置的布局关系,形成了沈阳温泉休养旅游线。1.4 温泉产业发展现状温泉是我国已经开发利用的117个温泉之一,为国家“AAA”级自然风景区,现在已被市旅游局确定为“3S”旅游示范基地。温泉所在地距市中心150公里,已经竣工开通的一级快速路兴唐线使得到的车程缩减至一个半小时。温泉无色透明,微具硫化氢味,含可溶性硅酸,水质属重碳酸、硫酸跟钠型。泉水中含有100
21、多种对人体有益的物质,钠离子、氟离子、矿化度等项均未达异常值,且氟含量高于一般地下水,因而极具医疗价值。临床应用表明,温泉水对各种慢性风湿及类风湿关节炎、神经痛、外伤后遗症、增生性骨关节病及多种皮肤病等36中疾病疗效明显。地区环境幽静,气候宜人,空气中负离子比市区高710倍,尤其适于休养生息。旅游景区目前建有酒店宾馆上百家,其中鸿缘温泉山庄投资1.2亿元,占地面积达7万余平方米,按四星级标准建造,是众多休闲场所中的佼佼者。另外旅游景区还建有娱乐中心、疗养院、招待所,有床位3000余张,大中型游泳馆4个,室外游泳馆1个,以及别墅群、综合楼等,室内外设施较为齐全,年接待数以万计的海内外游客前来观光
22、旅游。2、温泉产业前景分析随着21世纪知识经济时代的到来,我国劳动生产率空前提高,人们获得了前所未有的闲暇。21世纪必将成为以健康、放松为目的和主要特征的度假、休闲、养生和旅游的新时代。近年来,休闲度假旅游已成为了生活时尚,而温泉度假村由于地处山清水秀之地,宁静而无喧嚣,景秀而不僻远,因此温泉旅游逐渐成为人们休闲度假的首选。盛世之下,我国温泉新文化正在蓬勃发展,生命力极强,已成为我国旅游文化的新势力。2.1 温泉需求巨大台湾的温泉人口达到80%,而日本几乎是全民泡温泉。我国大陆地区泡温泉的人数据统计不超过5%,全作为休闲度假产品和传统文化传承有很大的优势,市场发展空间很大。2.2 温泉要和其他
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