机械工业程序书.xls
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1、XXXXXX机械工业(昆山)有限公司页 数第1页共4页程序书环境因素识别和评价管理编 号FEP-03-01生效日2002.8.10版 本1.0 1 目的针对本公司的所有活动、产品或服务过程中对环境影响的因素,并根据重要环境因素的评价方法进行评估重要环境因素,根据优先行动评价方法评估各重要环境因素的优先行动等级,作为环境方针、目标、指标的设定依据。2 范围适用于本公司范围内所有活动、产品或服务的环境因素确定、重要环境因素评 价、优先行动项的评估 3 定义环境因素指:组织的活动、产品或服务能与环境相互作用的要素,即造成环境变化的原因。4 职责4-1 各部门:负责对本部门活动中的环境因素进行调查和登
2、录。4-2 品质保证部:负责组织相关人员对环境因素进行评价,确定重要环境因素并根据相关规定进行优先行动项评估,负责汇总重要环境因素和优先行动项。5 内容5-1 环境因素的识别、登录与管理:5-1-1 环境因素的识别应考虑如下范围:A)能资源的使用B)产品的开发及生产活动C)办公、维修等事物活动D)储存、运输活动E)供方、外包商、客户等相关活动产生的间接影响5-1-2 环境因素的识别应考虑如下方面:A)应考虑不同的时间状态 过去 现在 将来B)应考虑不同的运行状态 正常 异常XXXXXX机械工业(昆山)有限公司页 数第2页共4页程序书环境因素识别和评价管理编 号FEP-03-01生效日2002.
3、8.10版 本1.0 紧急C)应考虑不同的方面 正面 负面5-1-3 环境因素的登录方法:对按5-1-1和5-1-2的要求识别出的环境因素,按以下方法进行编号,登录在环境因素登录表中,交品质保证部组织相关人员进行评估。状态分类流水号来源分类性质分类 性质分类:S:固体废弃物L:液体废弃物G:废气N:噪音R:能资源W:废水O:其他 来源分类:G00:管理部M00:加工厂F00:铸造厂R:开发I:相关方 状态分类:N:正常A:异常E:紧急5-1-4 环境因素的管理:A)当公司的产品、服务或活动发生变更时,必须考虑到新产生的环当公司的产品、服务或活动发生变更时,必须考虑到新产生的环境因素或环境因素的
4、变化。B)每年对环境因素重新识别登录及鉴定一次。C)已识别登录更新的环境因素由品质保证部作成环境因素登录表中,并由环境管理者代表核准。5-2 重要环境因素的评价5-2-1 品质保证部组织相关人员根据部门提交的环境因素登录对环境的影响进行判定,判定时要尽量将影响可能产生的潜在风险予以量化,以评估其XXXXXX机械工业(昆山)有限公司页 数第3页共4页程序书环境因素识别和评价管理编 号FEP-03-01生效日2002.8.10版 本1.0重要性。5-2-2 重要环境因素判定的项目5-2-2-1 品质保证部组织相关人员根据重要环境因素评价标准书对所有环境因素制定重要环境因素评价表进行评分;根据分数的
5、分布及本公司的环境影响情况,确定重要环境因素的分数线,并汇总到重要环境因素清单;5-2-2-2 间接环境因素或无法量化的评分的环境因素,根据说明内容,由品质保证部组织相关人员评估其环境影响程度,讨论是否为重要环境因素。5-2-3 重要环境因素清单由品质保证部作成,由环境管理者代表审核、批准。5-3 优先行动项的判定5-3-1 品质保证部组织相关人员根据重要环境因素清单和优先行动项判定标准书对重要环境因素进行优先行动评定,得到优先行动项评定表,并将结果汇总到优先行动项清单。5-3-2 品质保证部组织相关人员根据以上结果确定优先行动项目5-3-2-1 对于不符合环保法律法规的环境因素必须作为首要优
6、先改善项目;5-3-2-2 品质保证部有权将不列入优先行动的重要环境因素列入到环境目标、指标中,确保在本公司能力范围内尽可能多的改善环境因素;5-3-3 优先行动项清单由环境管理者代表审核,交总经理核准。5-4 重要环境因素的管理5-4-1 对于评定出的重要环境因素要通过运行控制等方式加以控制。5-4-2 对于评定出的优先行动项应制定环境管理方案加以改善,并在组织设立目标、指标时予以考虑。5-4-3 重要环境因素每年重新评价一次。6 记录NO名 称保存单位保存期限1环境因素登记表品保部2年2重要环境因素评价表品保部2年3重要环境因素清单品保部2年XXXXXX机械工业(昆山)有限公司页 数第4页
7、共4页程序书环境因素识别和评价管理编 号FEP-03-01生效日2002.8.10版 本1.04优先行动项评定表品保部2年5优先行动项清单品保部2年6环境因素汇总表品保部2年 7 参考资料重要环境因素评价标准书优先行动项判定标准书 8 附件无FJWXXX机械工业(昆山)有限公司页 数第1页共3页程序书法律法规和其他要求管理编 号FEP-03-02生效日2002.8.10版 本1.01目的建立获取渠道并鉴定和本公司环境管理体系相关的最新法规及相关要求资料,有效的宣导与传达,以保持本公司环境管理对法律的符合性。2范围适用于与本公司活动、产品或服务中环境影响有关的国家、地方环境法规及其它相关要求资料
8、的收集、鉴定与管理。3定义无4职责4-1品质保证部负责环境法规及相关资料的收集、评估、汇总、整理;4-2品质保证部负责审查、更新、宣达;4-3环境管理者代表负责审核、批准.5内容5-1品质保证部负责法律法规及相关要求的获取及更新:5-1-1获取渠道5-1-1-1环保局、劳动局等国家政府机关5-1-1-2权威杂志刊物(此类信息必须到政府机关确认)5-1-1-3环保组织、团体、公共管理机构等信息交流5-1-1-4互联网上发布的信息5-1-1-5客户、周边居民等相关方、员工的信息交流5-1-2获取方法5-1-2-1权威杂志刊物、互联网报道,向相关政府机关确认5-1-2-2每季定期与相关政府机关(主要
9、为环保局)交流信息5-1-3收集范围5-1-3-1国家环境保护法律、法规、规章、标准等及签署的国际环保公约5-1-3-2江苏省、苏州市、昆山市发布的法律法规、规章、标准及相关规范性文件5-1-3-3顾客提供的相关法规及要求5-1-3-4其他相关方的需求5-2环境法规、相关要求的符合性确认、维持FJWXXX机械工业(昆山)有限公司页 数第2页共3页程序书法律法规和其他要求管理编 号FEP-03-02生效日2002.8.10版 本1.05-2-1品质保证部对环境法规及相关要求进行评估、汇总整理、及筛选,作成环境保护法律法规清单,评估公司环境因素与清单中的法律法规的符合性,并将记录填写于环境保护法律
10、法规鉴定表中5-2-2法律法规鉴定时,需按照下列原则判定符合性5-2-2-1符合与不符合条款a)对过去已经发生或现在正在发生且在法规条文中又明确规定企业职责义务的条款b)法规中与企业环境因素有关的涉及到执行标准禁止性条款c)与环境因素相关的环境质量标准、污染排放标准等对应的条款5-2-2-2参考条款指对未来可能发生且在法规条文中明确规定企业义务责任的条款,作为现阶段企业经营参考的条款5-2-3环境管理者代表对法律法规鉴定结果进行审核、批准5-2-4品质保证部将核准后的信息传达到相关部门、人员,法律法规的培训按照人员录用和教育训练管理执行5-2-5环境法规及相关要求符合性每年定期评审一次,作为管
11、理评审资料5-2-6当环境因素变更时应考虑到法规、相关要求的符合性问题5-2-7法规及相关要求有变更、增加内容时,应重新进行鉴定,确保本公司在生产、活动及服务等方面与法规的符合性5-2-8对于法规鉴定过程中出现的不符合问题点,按照纠正及预防措施管理程序执行,建立目标、指标、方案加以改善5-2-9法律法规及其他要求的保存、管理按文件和资料控制程序执行。5-3环境法规鉴定人员必须培训合格,并可通过会议、学习等方法熟悉法规及相关需求的内容、涵义6记录NO名称保存单位保存期限1环境保护法律法规鉴定表品保部2年2环境保护法律法规清单品保部2年FJWXXX机械工业(昆山)有限公司页 数第3页共3页程序书法
12、律法规和其他要求管理编 号FEP-03-02生效日2002.8.10版 本1.07参考资料FEP-04-01 信息交流管理程序FQC-05-01 文件和资料控制程序FEP-05-02 纠正及预防措施管理程序FQC-18-01 人员录用和教育训练管理程序8附件无FJWXXX机械工业(昆山)有限公司页数第1页共3页程序书目标、指标和方案管理编号FEP-03-03生效日2002.8.10版本1.01目的为建立、实施与改进公司的环境管理体系,实现环境目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的环境管理方案管理,改进公司的环境行为。2范围适用于本公司环境目标指标和环境管理方案的制订、运行、修改、监督。3定
13、义3-1环境目标:组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的,如可行应予以量化。3-2环境指标:直接来自环境目标,或为实现环境目标所需要规定并满足的具体的环境表现(行为)要求,他们可适用于组织或其局部,如可行应予以量化。4职责4-1总经理负责目标、指标和环境管理方案的批准。4-2环境管理者代表组织目标、指标的制定,负责目标、指标和环境管理方案的审核,并负责监督其实施。4-3各相关部门负责根据目标、指标制定相关的环境管理方案和具体实施。4-4品质保证部负责组织实施、监督环境管理方案。5内容5-1环境目标、指标和方案的控制流程:环境方针-环境目标制订-环境指标设定-环境目标、指标审批-环境方
14、案制定-运行-监督-修订5-2环境目标、指标的制订:5-2-1环境目标的制订依据:5-2-1-1违反国家和地方环保法规的必须制订相应的环境目标进行改善;5-2-1-2本公司环境方针中承诺的各个要点;5-2-1-3重要环境因素中评价出的优先行动项;5-2-1-4公司的财力、技术可行性、资源状况;5-2-1-5相关方的要求及观点5-2-2环境指标的制订:对应环境目标各项目,设定环境方针的绩效考核的量化指标FJWXXX机械工业(昆山)有限公司页数第2页共3页程序书目标、指标和方案管理编号FEP-03-03生效日2002.8.10版本1.05-2-2-1指标可以是时间期限、改善的百分比等;5-2-2-
15、2指标的数量比较必须有以前的统计数据,根据以前状况合理的设定目标值;5-2-2-3指标设定时必须考虑到季节、时间、生产状况、人员状况等因素的影响,尽可能设定客观的可相对比较的量化指标;5-2-2-4各部门根据以上要求制订环境目标、指标,提交至品质保证部。5-3品质保证部将环境目标、指标汇总成目标、指标管理表,提交至管理者代表审查,由总经理核准确认其合理性。5-4环境目标、指标批准后,由品质保证部进行文件保管控制并分发到各个相关部门,督促各部门制定环境管理方案。5-5环境目标、指标的修订:环境目标、指标在下列情况下应予以修订:5-5-1环境方针变更,法律法规变化时;5-5-2产品结构发生重大变化
16、时;5-5-3组织架构发生重大变化时5-5-4重大环境事故发生时;5-5-5管理评审时觉得有变更的需要.5-6环境管理方案的制订5-6-1环境管理方案的编制依据:5-6-1-1公司的环境目标和指标5-6-1-2所涉及的有关全部可能的活动(如设计、生产、使用及处置等)5-6-2环境管理方案应包括以下内容:5-6-2-1环境目标和指标5-6-2-2执行部门和负责人5-6-2-3实施的方法措施与技术手段以及资源需求等5-6-2-4预期效果和结果确认5-6-2-5启动日期和完成期限等5-6-3各部门在环境管理方案制订后交品质保证部,品质保证部对各部门提交的环境方案进行汇总,确定各方案是否能确保环境指标
17、预期效果的实现。5-6-4品质保证部将汇总后的环境方案一览表交管理者代表审核并由总经FJWXXX机械工业(昆山)有限公司页数第3页共3页程序书目标、指标和方案管理编号FEP-03-03生效日2002.8.10版本1.0理批准发布。5-7环境管理方案的执行5-7-1各部门主管负责其部门管理方案实施的日常管理,必须确认方案进度状况并记录在方案进度管理表中,当发现异常情况及需要协助处理时,应及时通知品质保证部及相关部门。5-7-2方案责任人负责对各方案执行情况进行分析,并由品质保证部进行方案的效果评估,把相关内容记录于方案执行情况及效果评估表中。5-7-3环境管理方案执行过程中未按进度安排时(尤其是
18、延期时),应按纠正与预防措施管理程序要求进行。5-7-4在体系内审时,应对所有方案的实施状况作全面审核。5-8环境管理方案的修订:环境管理方案在下列情况下应及时予以修订:5-8-1相关的法规、条例或其他要求发生变更时;5-8-2公司受到环境投诉、环保局处罚时;5-8-3生产规模、流程、产品或服务发生变更时;5-8-4原有方案未能达到预期效果时6记录NO名称保存单位保存期限1目标、指标管理表品保部3年2环境方案品保部3年3环境方案一览表品保部3年4方案进度管理表品保部3年5方案执行情况及效果评估表品保部3年7参考资料FEP-03-01 环境因素识别和评价管理程序FEP-03-02 法律法规和其他
19、要求管理程序FEP-05-02 纠正与预防措施管理程序8附件无FJWXXX机械工业(昆山)有限公司页 数第1页共3页程序书信息交流管理程序编 号FEP-04-01生效日2002.8.10版 本1.01 目的 为了使公司内部各层次和职能间的内部信息、与外部相关方间的信息交流建立 一条畅通渠道,保证公司的环境方针、目标、指标、方案、重要环境因素、相关法规为公司全员及相关方所了解,并获取内部、外部的要求和合理改善 建议等制定本程序。2 范围 本程序适用于公司内部各层次、职能部门及相关方的信息交流。3 定义 无 4 职责 4-1 品保部:负责公司的内部意见的处理回复;内部信息的传达;外部信息的收集、回
20、复、传达;4-3 各部门:负责工作范围内相关信息的传递和交流。5 内容 5-1 信息的分类 5-1-1 外部信息 5-1-1-1 地方环保局、监测站等的检测或检查的结果和反馈的信息;5-1-1-2 政策法规标准类信息;5-1-1-3 相关方反馈的信息和投诉等,如废物处理方、供应商或客户的 环境要求等;5-1-1-4 其它外部信息,如各部门直接从外部得到的有关环境技术或 管理等方面的信息;5-1-1-5 本公司环境方针和其它环境管理信息的对外宣达,如对相关方 告知公司环境管理要求等。5-1-2 内部信息 5-1-2-1 正常信息,如方针、目标指标、方案、法规、因素、体系文件、监测记录、内外部审核
21、报告及其它正常运行记录等;5-1-2-2 紧急信息,如出现火灾等情况下的环境信息和记录;5-1-2-3 其它内部信息,如员工的合理化建议等。5-2 内部信息交流 5-2-1 内部信息的传达、宣教FJWXXX机械工业(昆山)有限公司页 数第2页共3页程序书信息交流管理程序编 号FEP-04-01生效日2002.8.10版 本1.0 5-2-1-1 品保部总体负责采用适当有效的方式(例如:公告、教育等)向公司 全员宣传公司的环境方针、目标、指标、环境文件、重要环境因素、法规等。各部门协助,确保本部门的所有成员能了解;5-2-1-2 各部门需通过适当方式(如抽查、考试等),证明全员了解程度,以保证全
22、员能为公司的环境方针的实现而努力;5-2-1-3 对公司的环境管理成果也必须传达到公司全员,使全员了解公司为 改善环境作出的努力,增强公司的凝聚力。5-2-2 公司内部信息的获取 5-2-2-1 员工的意见、合理化建议可通过带班、主管、部门经理、管理者代表 、总经理逐级反映,也可填环境信息交流表直接向品保部反映。5-2-2-2 由品保部每月对环境信息交流表进行收集,并呈报管理者代表,由管理者代表于“月实绩会议”中提出,并讨论来自员工的意见和 合理化建议。5-2-2-3 每年年底由总经理向全员报告当年的环境目标、指标达成情况,环境 管理状况,及次年度的奋斗目标。5-2-3 内部信息交流获取意见的
23、处理 5-2-3-1 所有内部信息交流获取意见全部汇总到品保部,由品保部登录后进行 确认,并报告总经理后分发到相关部门处理。5-2-3-2 品保部根据问题的性质,召集相关部门责任者协商,确认问题的真实 性、现状、处理的基本方案。5-2-3-3 对于各部门有权处理的不符合事项,各部门要及时作出处理。5-2-3-4 对于重大事项,由品保部临时召开会议协商处理。5-2-3-5 对于所有登录的问题,都必须作出相应的处理意见、处理措施、处理 结果,作好记录,并反馈给提出意见的相关人员。5-2-3-6 对于环境管理体系方面的建议,可进行汇总分析后,在管理评审或 内部审核中提出确实对公司环境管理体系有改善提
24、高的建议,进行 讨论,作为体系改善的参考资料。5-3 外部信息交流 5-3-1 公司环境方针及相关资料的对外宣导 5-3-1-1 品保部负责公司环境方针、目标、指标及相关内容在与外部交流中,在适当的场所、时机对外部相关方进行宣导,必要时可提供书面资FJWXXX机械工业(昆山)有限公司页 数第3页共3页程序书信息交流管理程序编 号FEP-04-01生效日2002.8.10版 本1.0 料及外部相关方对公司环境方针的查询。5-3-1-2 各部门负责本职相关的相关方的宣导,将环境方针及环境要求以口 头、传真、电话等方式传达给相关方,参阅FEP-04-08 对相关方 施加影响控制程序。5-3-2 外部
25、信息的获取 5-3-2-1 公司通过与环保局的联络、环保方面的权威杂志、报刊或与外部交流 中获取环保方面的信息。5-3-2-2 外部相关方的意见、投诉、环保局的处罚等接收单位为品保部,各部 门负责本职相关的相关方的环保要求、意见的接收。5-3-2-3 对异常紧急状况,由品保部对外界信息的接受,并作解释工作。5-3-3 外部信息的处理与反馈 5-3-3-1 对于接收到的环境法规、相关方的要求、意见等应汇总至品保部进行 登录和综合分析;对于重要环境因素相关的外部信息,品保部要记录 所作之决定。5-3-3-2 对于环境法规的问题,如与法律法规不符合性意见、相关方的环保 法规不符合性投诉、公司对法规的
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