年产10万套金属配件及钢制文件柜建设项目可行性研究报告.doc
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1、年产10万套金属配件及钢制文件柜建设项目项目申请报告 二O一七年三月目 录第一章 申报单位及项目概况51.1 项目申报单位51.1.1 申报单位51.1.2 申请报告编制单位51.2 项目概况51.2.1 项目名称51.2.2 项目申请报告编制依据61.2.3项目编写范围及内容61.2.4项目编写原则61.2.5 项目建设规模71.2.6主要经济技术指标71.2.7 总体规划方案91.2.8 项目建设内容111.2.9原材料、产品和工艺技术方案15第二章 项目建设需求分析172.1 项目建设背景及必要性172.2 国家及省内发展规划分析182.2.1 与中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五
2、”规划纲要的符合性182.2.2 符合山东省经济社会发展规划192.3 产业政策符合性分析20第三章 资源开发与综合利用分析213.1资源消耗及供应分析213.1.1 物料消耗分析213.1.2 物料供应计划原则213.1.3 物料来源213.2资源节约措施分析22第四章 节能方案分析244.1 用能标准和节能规范244.1.1 相关法律法规和规划244.1.2节能分析标准和评价规范254.1.3 建筑类相关标准及规范254.1.4项目方案采用标准及规范的全面性和适宜性264.2 能耗状况和能耗指标分析264.2.1 能源供应状况264.2.2 本项目能源消耗情况274.2.3 单位能耗分析2
3、74.3 节能措施和节能效果分析284.3.1工艺节能措施284.3.2总图节能措施284.3.3 建筑节能措施284.3.4 给排水节能措施304.3.5 电气节能措施304.3.6 暖通节能措施31第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析335.1 项目选址及用地方案335.1.1 场址概述335.1.2 项目用地方案335.1.3厂区周边环境分析335.2 土地利用合理性分析355.3 征地拆迁和移民安置规划方案35第六章 环境和生态影响分析366.1 执行标准366.2 环境和生态现状376.2.1自然环境376.3 环境影响分析386.4 地质灾害影响分析396.5 绿化396.6
4、特殊环境影响39第七章 经济影响分析417.1 投资估算与资金筹措417.2 经济效益分析437.2.1 基础数据437.2.2 财务评价447.2.3 不确定性分析457.3 行业影响分析457.4 区域经济影响分析457.5 宏观经济影响分析46第八章 社会影响分析478.1 社会影响效果分析478.2 社会适应性分析488.3 社会风险及对策分析48第九章 结论及建议50附表:(1)建设项目投资估算表(2)营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(3)工资及福利估算表(4)总成本费用估算表(5)流动资金估算表(6)利润与利润分配第一章 申报单位及项目概况1.1 项目申报单位1.1.1 申报
5、单位申报单位:济宁办公设施有限公司项目名称:年产10万套金属配件及钢制文件柜建设项目法人代表:建设地点:申报单位概况: 济宁办公设施有限公司选址于开发区西区工业一路建设年产10万套金属配件及钢制文件柜建设项目,项目总投资11000万元,占地26500m2,建筑面积30000 m2。项目原材料为冷板、不锈钢等,年用电约为20万度,项目投产后安排就业100人,年产值约20400万元,利润3416.65万元。1.1.2 申请报告编制单位1.2 项目概况1.2.1 项目名称济宁办公设施有限公司年产10万套金属配件及钢制文件柜建设项目1.2.2 项目申请报告编制依据1、中共中央关于制定国民经济和社会发展
6、第十二个五年规划的建议;2、山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;3、曲阜市国民经济和社会发展“十二五”规划;4、曲阜市城市总体规划;5、产业结构调整指导目录(2013年本);6、国家发改委关于发布项目申请报告通用文本的通知(发改投资20071169号);7、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法和参数(第三版);8、建设单位提供的相关资料;9、国家和山东省有关政策规定;10、项目承办单位委托编制本项目申请报告的委托书。1.2.3项目编写范围及内容根据国务院关于“实现资源综合利用”和“发展循环、环保型经济”的精神,结合济宁办公设施有限公司年产10万套金属配件及钢制文件柜建设项目的实际,
7、本项目研究的范围包括项目单位总体规划和建筑。主要内容为建设规模、建设条件、技术方案、市场分析、资金筹措、经济评价等。1.2.4项目编写原则(1)项目建设坚持科学规划、合理布局的原则,结合曲阜市经济社会发展的实际,充分考虑经济社会发展、生态发展的协调统一,使该项目能适应国家及地方政策要求、适应当前市场需要、满足清洁生产要求的需要。(2)执行国家对企业建设的有关规范、标准及规定。(3)坚持项目建设协调原则,使整体设计与现有设施条件相协调,建成整体设计合理、外形自然美观、内部设施完备企业建筑。1.2.5 项目建设规模济宁办公设施有限公司年产10万套金属配件及钢制文件柜建设项目总占地面积26500 m
8、2,总投资11000万元,建筑面积30000m2。1.2.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标详见下表:表1-1 主要技术经济指标表序号指 标 名 称单 位指 标备 注1建设规模1.1金属配件、钢制文件柜万件10.002总投资万元10972.69 2.1建设投资万元9634.962.2建设期利息万元0.002.3铺底流动资金万元1337.743主要原辅材料消耗量3.1冷板吨6000.003.2不锈钢吨4000.003.3其他吨0.004外购燃料、动力4.1电万kWh20.004.2水万吨0.204.3煤吨0.004.4天然气万立方米0.005占地面积平方米265006建筑面积平方米30000
9、7劳动定员人100.00 7.1管理及技术人员人20.00 7.2生产工人人80.008年销售收入万元20400.009年利润总额万元3416.6510年总成本费用万元13515.3511财务内部%41.31%税前收益率%28.78%税后15投资回收期 税前年4.38含建设期 税后年5.31含建设期16财务净现值万元12962.62税前项目投资财务净现值(ic=12%):万元7943.95税后17投资利润率%31.14%18投资利税率%62.74%19资本金利润率%24.24%20盈亏平衡点%64.10%101.2.7 总体规划方案1、规划设计指导思想在建筑物方案构思和设计上要突出现代建筑特色
10、,简洁、实用,使建筑物轮廓优美而富于变化。根据厂区生产过程的需要,合理安排建筑物内各功能空间,达到功能齐全、设施完备、操作方便。根据现代企业设计风格,结合场址情况,以人为中心,倡导绿色建筑、智能建筑,以创造无废弃物、污染小、人与自然和谐发展的建筑环境,建设一个生产布局合理、交通便捷、操作方便、设备完善的企业环境。2、规划设计原则在规划设计、建筑设计、环境设计、建筑施工及物业管理等各方面,坚持以人为本,营造经济、清洁、环保的厂区环境为宗旨,采用新的规划设计理念和建筑设计手法,融生产、废物综合利用与环境保护兼顾的高质量的企业。(1)各建筑物在满足生产工艺要求的前提下,要符合有关工程标准以及强制性标
11、准的要求,各个建筑物依据工艺流程要求,按功能分区,各种管线路径短捷平顺,满足生产、办公、生活等功能要求。(2)贯彻“资源综合利用”和“清洁生产”的原则,坚持生产设施与配套设施建设相结合,通过企业的建成投产,将国家和地方的相关要求贯彻到生产过程中。使建筑设计具有弹性、灵活性和可操作性,做到追求经济效益的同时,兼顾环境效益和社会效益。(3)尽量采用新技术、新工艺、新材料、新产品,增加建筑物的科技含量,提升建筑的综合品质。(4) 处理好绿化、道路、建筑、活动、场地间的关系。(5)设计应遵循现行有关规范,力求经济、适用。根据设计规范要求,每个建筑物间留有足够的间距,以保证生产和消防安全。(6)系统合理
12、布置物流和人流路径,方便作业。(7)坚持“节地、节能、节材”的设计原则,推广使用建筑新材料、新技术,达到环保节能要求。1.2.8 项目建设内容济宁办公设施有限公司年产10万套金属配件及钢制文件柜建设项目总占地面积26500 m2,总投资11000万元,建筑面积30000m2,项目具体建设情况如下:1、土建工程设计依据建筑结构荷载规范(GB5009-2001);混凝土结构设计规范(GB50010-2002);建筑地基基础设计规范(GB50007-2002);建筑抗震设计规范(GB50011-2001)。设计负荷屋面恒荷载:0.30KN/屋面活荷载:0.30KN/屋面施工期间荷载:1KN(作用于檩
13、条)基本雪压:0.30KN/基本风压:0.45KN/建筑物抗震设防烈度为6度。工程设计原则本项目为年产10万套金属配件及钢制文件柜建设项目,工程设计原则为: 设计本着适用、经济,在可能的条件下注意美观的基本原则,尽量采用已成熟的的新技术、新材料,严格执行有关规范和保证,并满足防震、防水、防腐、防噪等要求; 结构设计力求贯彻经济、实用、兼顾美观的原则,并根据工艺生产需要,结合地质情况及地震条件综合考虑; 以满足工艺生产需要为前提,力求做到方便管理、操作和检修,尽量缩短工艺路线和能耗,节约用地,减少投资; 在工艺、生产允许的前提下,尽量采用轻型、节能环保型、隔声效果好的材料。项目建设期已经结束,不
14、在进行新的土建施工,项目主要建(构)筑物概况生产车间、仓库生产车间、仓库高8米建筑面积26000平方米,均为钢架结构,单跨。生产类别为丙类,建筑耐火等级为二级。技术中心、配套设施技术中心为砖混结构,占地面积800平方米,共三层,总建筑面积2400平方米;配套设施主要为配电室、门卫室等,总建筑面积1600平方米。 曲阜市地震烈度为6度,按抗震规范要求,建筑物均需按抗震设计规范有关规定采取抗震措施。防火要求建筑物符合防火规范,留有安全通道,便于人员疏散,各车间设室内消火栓及手提灭火器,各车间按要求喷涂防火涂料,达到二级防火标准。车间大门采用平开彩板门,内门采用钢板门。办公设施建筑采用钢玻璃门和实木
15、门。主要建(构)筑物表1-2 建构筑物一览表名 称层数建筑面积(m2)结构形式生产车间、仓库126000钢架结构技术中心32400砖混结构配套设施(配电室、门卫)11600砖混结构总计-30000-2、总图布置主要规划内容为统筹兼顾,尽可能节约用地,整个项目布局主要原则是:根据当地自然条件等因素,合理利用土地做到功能分区合理、动力负荷集中、工艺流程顺畅、人货分流通畅、生产管理方便。结合厂区其他公司生产设施布局,充分整合利用现有各类动力设施的供应能力。工艺流程布置紧凑、合理、整齐、美观,并符合环保、消防、安全、卫生的要求。场内外运输工程设计的目标及原则设计的目标:改善运输环境,提高运输效率,降低
16、运输成本,达到原料及产品运送井然、有序、受控。设计原则:生产物流实行送货制,外来车辆不允许进入车间,充分利用生产线旁存储面积,工位器具参与周转,不倒件,遵循先进先出原则。运输设施项目需要厂外运输的物品主要有生产所需原材料、辅助材料及各类成品。所需原料为供应商运送到厂,产品销售运输可通过公路或铁路运输解决。厂内运输主要集中在生产过程中的半成品和成品运输,可由汽车或叉车搬运解决。道路及绿化厂区内新建一条5米宽的道路与外部道路相连,各运输点道路构成环状布置,既方便了运输走向,又优化了建筑组群。以满足本项目局部交通和消防的需要。厂区内绿化主要沿道路两侧设置一定宽度的绿化带,种植花卉和观赏性的乔木灌木。
17、总图布置指标表1-3 总图主要指标表序 号名 称单 位数 据备注1厂区占地面积平方米265002构筑物占地面积平方米154003厂区建筑面积平方米300004建筑系数%58.15容积率1.136绿化面积平方米10007绿化系数%3.88投资强度万元/亩2751.2.9原材料、产品和工艺技术方案1、原材料及产品方案根据产品市场、技术等因素,并充分考虑企业的实际情况,确定本项目的原材料购进量、产品规格及产品方案,其具体情况见下表:表1-4 本项目原材料及产品方案一览表原材料名称单位消耗量冷板吨/年6000不锈钢吨/年4000产品名称单位产量钢制文件柜件/年40000金属配件件/年600002、工艺
18、技术方案项目主要生产工艺流程如下:原料剪板冲压折弯焊接喷塑成品。 3、主要设备选型设备选型原则项目是采用先进可靠、成熟的生产工艺。主要设备的选型本着先进、高效、节能、自动化程度高的原则,在保证质量的前提下尽量节省投资,根据工艺路线的选择及生产规模的确定,合理选配生产设备。主要生产设备本项目所用主要设备见下表。表1-5 主要生产设备一览表序号设备名称规格型号单位总价(万元)1剪板机QC12Y4*320010台1802剪板机QC12Y6*25008台2403剪板机QC12Y6*32006台2204剪板机QC12Y6*400015台4405剪板机QC12Y6*500010台2702冲床JH36-40
19、0B20台4003折弯机WC67Y16台2604静电喷塑机JG-30002台4205电焊机 ZX740030台1506总价 25804、公用设施给水项目用水主要为生活用水。水源为自来水,由曲阜市自来水公司提供,依托当地的供水网络。排水排水主要为生活废水和雨水。设计采用分流制排水系统,即雨水与污水分开排放。生活废水经生活污水经化粪池无害化处理后,由环卫部门定期清理,无外排。厂区雨水主干管管径采用DN800DN1100,厂区雨水管采用暗沟,出口连入雨水排水沟,雨水经马路边沟排入雨水排水沟。厂区雨水检查井均采用砖砌圆形检查井,井盖均采用重型铸铁井盖。供电由曲阜市供电电网供给。项目供电为当地供电网络直
20、接接入。本项目能源消耗量表1-6 能源消耗量一览表序号名称实物量单价净费用(万元)备注1水2000m3/a3.50.7生活2电20万kW/a0.714生产及生活合计-14.7- 第二章 项目建设需求分析2.1 项目建设背景及必要性机械制造业是一个国家的基础行业,是国民经济发展的支柱产业。中国的机械制造业经过多年的发展,已逐步建立了自己的发展体系。机械制造业是制造业的最主要的组成部分,是为用户创造和提供机械产品的行业,包括机械产品的开发、设计、制造、流通、和售后服务全过程。在整个制造业中,机械制造业占有特别重要的地位。因为机械制造业是国民经济的装备部,它以各种机器设备供应和装备国民经济的各个部门
21、,并使其不断发展。国民经济的发展速度,在很大程度上取决于机械制造工业技术水平的高低和发展速度。机械制造业是一个传统的行业,目前已经过了很多年的发展,也积累了丰富的理论和实践经验。我国的机械制造业起步较晚,而且存在底子薄,受到其他国家的技术封锁等难题。但是,新中国成立后,我国建立了自己独立的、门类齐全的包括轻工业、重工业等在内的机械制造业,取得了举世瞩目的成就。目前中国的机械工业已经形成了拥有4万多家企业、300多万台机床、900多万在职职工的工业体系。现在中国已经是一个制造大国,中国的制造业规模已经达到世界第四位,仅次于美国、日本和德国。济宁办公设施有限公司年产10万套金属配件及钢制文件柜建设
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