新建吉林省桦甸市优质高油大豆良种繁育基地项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第1章 项目概况与项目建设的必要性11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目主管单位11.1.3 项目建设单位11.1.4项目建设单位负责人11.1.5项目建设性质11.1.6项目建设地点11.1.7项目建设期21.1.8项目建设内容和规模21.1.9项目投资估算21.1.10项目资金筹措方案31.1.11项目建设效益31.2项目建设背景31.2.1地理气候条件31.2.2工业园区发展规划41.2.3工业区已具产业规模51.2.4项目提出的理由与过程61.3项目建设必要性分析91.3.1某某市“十一五发展规划”的要求91.3.2某某市总体规划的要求101.3.3某某市经济发展的
2、要求111.3.4园区发展的要求121.4项目社会效益分析131.4.1扩大内需,促进经济增长131.4.2改善工业园区投资环境141.4.3促进生产发展和提高人民生活水平151.4.4促进园区的可持续发展151.4.5带动园区周边土地增值及房地产发展161.5项目建设可行性分析171.5.1政府支持171.5.2资金支持171.5.3建设条件满足181.6结论18第2章 项目建设内容及方案192.1项目建设内容192.1.1项目建设地点192.1.2项目建设内容192.1.3项目建设规模192.2项目建设方案202.2.1项目建设目标202.2.2项目建设方案202.2.3项目功能分析232
3、.3项目建设原则262.3.1以人为本与可持续发展的原则262.3.2集聚发展原则272.3.3因地制宜原则272.3.4环境保护原则272.3.5节能降耗原则272.3.6抗震原则282.4建筑造型28第3章 项目建设和进度安排293.1项目工程建设管理293.1.1施工组织管理293.1.2项目资金管理293.1.3严格执行工程监理制度293.2建设期安排与实施计划303.2.1建设工期303.2.2项目实施进度安排303.2.3工程进度表313.3项目建设劳动安全管理34第4章 各项建设条件落实情况35下载后可任意编辑、修改4.1园区建设规划与现状354.2项目建设基本条件364.2.1
4、地形地貌条件364.2.2工程地质条件364.2.3城镇规划、园区区域规划条件374.2.4交通条件374.2.5社会环境条件374.2.6征地拆迁条件374.2.7施工条件384.2.8资金条件384.3环境保护及节能、消防384.3.1环境保护384.3.2节能降耗404.3.3消防安全434.4结论44第5章 投资估算与资金筹措455.1编制范围455.2编制依据455.3单位价格455.4其他费用465.5建设投资估算465.6年度投资计划465.7资金筹措47第6章 财务评价486.1概述486.2依据与说明486.3收入预测486.4项目赢利能力分析496.5财务评价50第7章 社
5、会风险和融资风险分析527.1项目社会影响分析527.2项目与所在地互适性分析537.3社会风险分析537.4社会评价结论547.5融资风险分析547.5.1融资风险547.5.2融资偿还途径557.5.3融资风险分析结论55第8章 结论和请求568.1结论568.1.1本项目的建设符合某某市总体规划568.1.2各项建设条件均满足项目的建设要求568.1.3项目有充足的资金保障568.1.4项目具有重大的社会效益568.1.5某某市建设投资有限公司具备相应的实力和资质578.1.6综合结论578.2请求57工程经济学课程设计说明书题目:新建吉林省桦甸市优质高油大豆良种繁育基地项目可行性研究报
6、告班 级:096032组 长:张 健小组成员:傅家男 张楠 张新顺 设计时间:2012/6/206/30沈阳理工大学应用技术学院目录第1章 总论- 4 -1.1项目名称- 4 -1.2项目承建单位- 4 -1.3项目背景- 4 -1.4项目投资概况- 5 -1.4.1拟建地点- 6 -1.4.2建设规模与目标- 6 -第2章 市场分析- 9 -2.1行业发展情况- 9 -2.1.1行业经济运行情况- 9 -2.1.2行业经济效益稳步增长- 9 -2.1.3行业主营业务收入不断增长- 10 -2.1.4行业生产技术情况- 11 -2.1.5行业进出口情况- 11 -2.2市场竞争情况- 11 -
7、2.3项目产品市场分析- 12 -2.3.1产品市场分析- 12 -2.4项目投产后生产能力预测- 15 -2.5该项目在同行业中的竞争优势分析- 16 -2.6项目企业综合优势分析- 16 -2.6.1区位优势- 16 -2.6.2技术领先优势- 17 -2.7项目产品市场推广策略- 18 -第3章 产品方案和建设规模- 20 -3.1产品方案- 20 -3.2建设规模- 20 -3.2.1建设目标- 20 -3.2.2总体布局- 21 -第4章 项目地区建设条件- 22 -4.1区位条件- 22 -4.2气候- 22 -4.3基础设施- 22 -4.4 投资优惠政策- 23 -4.5社会经
8、济条件- 23 -4.5.1经济总量- 23 -4.5.2工业经济- 23 -4.5.3对外贸易- 24 -4.5.4消费水平- 24 -第5章 技术方案设计- 26 -5.1品种选择- 26 -5.2生产设备与作业机械选择- 26 -5.3节能及生态与环境保持措施- 26 -5.4劳动安全制度- 26 -第6章 企业组织机构和劳动定员- 28 -6.1企业组织- 28 -6.1.1项目法人组建方案- 28 -6.1.2管理机构组织机构表- 28 -第7章 项目实施进度与招投标- 30 -7.1项目实施进度安排- 30 -7.1.1土建工程- 30 -7.1.2设备安装- 30 -7.2项目实
9、施进度表- 31 -第8章 投资估算与资金筹措- 32 -8.1投资估算的依据- 32 -8.2项目总投资估算- 32 -8.2.1建设投资估算- 32 -8.3资金筹措与还款计划- 33 -8.4工资及附加- 33 -8.5主要物料消耗- 33 -8.6销售税金及附加和利润估算- 34 -第9章 财务效益、经济和社会效益评价- 35 -9.1财务评价- 35 -9.1.1财务报表的编制- 35 -9.2财务评价指标- 35 -9.2.1项目盈利能力评价- 35 -9.2.2项目清偿能力分析- 37 -9.2.3财务评价结论- 37 -9.3社会效益和社会影响分析- 37 -9.3.1社会效益
10、分析- 37 -9.3.2项目对当地居民收入的影响- 37 -第10章 风险评价- 39 -10.1盈亏平衡点分析- 39 -10.2敏感性分析- 39 -第11章 可行性研究结论建议- 41 -表1 固定资产折旧估算表43表2 无形资产和其他资产摊销表44表3 销售收入税金计算表45表4 流动资金估算表46表5 总成本费用估算表47表6 全部投资现金流量表48表7 自有资金现金流量表49表8 损益表50表9 资产负债表51表10 投资总额和资金筹措表52工程经济学课程设计说明书第1章 总论1.1项目名称新建吉林省桦甸市优质高油大豆良种繁育基地 1.2项目承建单位项目承建单位为桦甸市良种繁殖场
11、 1.3项目背景 目前,我国农产品品种繁多,仅大豆一项,就有数百个品种。在传统农业中,没有标准化的概念,多数生产单位对品种没有严格区分,造成农产品品种混杂,无法用统一标准检测,致使其市场竞争能力低下。建设优质高油大豆良种繁育基地,能从源头上满足农业集约化、标准化的需要,并辅以标准化的生产方式,为农产品加企业提供优质原料,从根本上提高大豆的市场竞争能力。 长期以来,传统农业一直存在着“四低”问题。即资源利用率低,劳动生产率低,科技含量低,整体效益低,加之千家万户共同生产,互相模仿,一哄而上,大起大落现象十分突出,并且结构明显不合理。近年来,作为我国大豆主产区之一的吉林省,因普遍存在大豆经济价值低
12、,销售渠道不畅,农民种植积极性不高,究其原因,大豆良种供应不足是主要因素,致使效益好、市场需求量大的高油大豆数量远远满足不了需求。因此,调整农业种植结构由传统农业向质量效益型农业转变,尽快提高农民收入水平,大力发展经济效益高的高油大豆生产势在必行。 传统农业是效益低下的弱质农业,自改革开放以来,正在向结构优化的商品农业转化,但还带有明显的自给自足、自我循环的小农经济印迹。随着中国加入WTO,中国的传统农业必然要受到冲击,迫切需要组成农业产业集团,实现与国际经济接轨,在世界农业经济市场中占一席之地。建设优质高油大豆良种繁育基地,有利于组建种养加、贸工农、育繁推、科工贸一条龙一体化的大豆产业集团,
13、从而组建以农产品加工为龙头企业的大型企业集团,开拓国际市场,实现农业生产国际化。 在桦甸市建立优质大豆良种繁育基地,具有较强的可操作性。一是国家今年加大了对粮食主产区的资金投入,为建立和发展优质高油大豆良种繁育基地提供了可靠的政策和资金保证。二是桦甸市委、市政府高度重视,积极抢抓国家振兴东北老工业基地和振兴国家商品粮食基地的历史机遇,曾多次召开专题会议研究部署,并由一名政府主管市长亲自挂帅,组织实施,从而为该项目的顺利实施提供了组织保障。三是技术力量雄厚,有较健全的市、乡、村三级科技推广网络,高、中、初级技术人员比例协调,生产实践经验丰富,有比较系统的生产技术操作规程,同时,以吉林市农科研院校
14、为依托,为该项目的实施提供了可靠的技术支撑。四是农民对种植大豆恢复了信心。近年来在省委省政府的重视下,我省的大豆科研和生产已取得迅速发展,大豆种植面积逐年增加,加工企业和产业化经营体系初步形成,国外进口大豆受到抑制,农民恢复了对大豆生产的兴趣和信心。五是项目建设的优质高油大豆良种繁育田所辖乡镇交通便利,自然条件好、土质肥沃、水资源丰富、土壤有机质含量高,农户科技意识强、栽培水平高,所产大豆品质好。1.4项目投资概况 桦甸市良种繁殖场始建于1960年,属全民事业单位,位于桦甸市永吉街辖区,距市区2公里,距长大公路100米。该场现有职工181人。其中:技术人员58人,在技术人员中,具有高级职称15
15、人,中级职称21人。现有固定资产1200万元,负债200万元。自有耕地100公顷,办公楼500平方米,库房5000平方米,晾晒场10000平方米,精选加工设备3台套。自建场以来,主要承担着全市农业生产所需的三大作物种子培育、生产、精选加工工作,43年间已累计生产三大作物种子4万余吨,其中大豆种子1万多吨。桦甸市现有耕地面积11.45万公顷,主要作物为大豆、玉米、水稻三大作物。粮食总产30万吨左右,大豆平均单产2.0吨,总产8万吨左右,玉米单产9吨,总产18万吨左右,水稻单产7.5吨左右,总产5万吨左右。总人口45万,劳动力8.6万。在农业产业结构调整方面,粮经面积比例稳定在7.3,国内生产总值
16、2003年实现72亿元,2004年要达到83亿元。财政收入2003年实现2.11亿元,2004年要达到2.5亿元。农民人均收入2003年实现3620元,2004年要达到3800元。 承担该项目的10个乡镇总耕地面积8万公顷,约占全市耕地面积的70%,粮食单产高于全市平均水平的12个百分点,大豆种植面积5.5万顷。总人口 17 万人,劳动力6.2人,2003年国内生产总值56亿,约占全市的78%,2004年国内生产总值达到65亿元;2003年财政收入1.6亿元,约占全市财政收入的76%,2004年财政收入达到1.75亿元,约占全市的70%;2003年人均纯收入3636元,比全市人均纯收入高出16
17、元,2004年人均纯收入达3830元,比全市人均纯收入30元。1.4.1拟建地点 此项目建设在桦甸市所属17个乡镇 ,这些乡镇的地理位置,社会经济状况,自然条件和现有农业设施都比较适合建优质高油大豆良种繁育基地。1.4.2建设规模与目标建设规模:10公顷试验田、50公顷示范田和4万公顷生产田,年生产优质高油大豆良种8万吨。 年精选加工国标一级大豆良种7万吨 种子库房:3000平方米 种子晾晒场:5000平方米 种子检测中心楼:3000平方米 项目建设内容 (一)田间工程 1、大豆新品种试验田:10公顷(增加排灌设施) 2、大豆新品种示范田:50公顷(增加排灌设施) 3、大豆种子生产田:4万公顷
18、(种子补贴) (二)土建工程 1、大豆种子库房:3000平方米 2、大豆种子晾晒场:5000平方米 3、种子检测中心楼:3000平方米 4、种子加工线厂房:1000平方米 (三)配套仪器设备 1、种子加工线:2条 2、种子检测化验设备:一套 (四)配套农机具 1、小型播种机:100台 2、大型大豆收割机:10台 3、大型大豆脱粒机:50台 建厂的目标:项目建成后,4万公顷优质高油大豆良种繁育基地年可生产大豆良种8万吨,加工精选国标一级大豆良种7万吨。3000平方米库房可贮存1万余吨大豆种子;5000平方米晒场可晾晒和暂存大豆种子5万余吨。1.4.3项目投资资金及效益情况经测算,该项目总投资为1
19、500万元。:固定资产投资汇总表序号费用项目投资额/万元占固定资产比例1田间工程40026.67%2土建工程50033.33%3配套仪器设备20013.33%4配套农机具28018.67%5准备费453.00%6不可预见费755.00%合计1500100.00%序号费用项目投资额/万元占固定资产比例田间工程:总投资400万元(大豆新品种试验10公顷10万元,大豆新品种示范田50公顷20万元,大豆种子生产田4万公顷370万元) 土建工程:总投资500万元(种子库房3000平方米150万元,种子晾场5000平方米50万元,种子检测中心楼3000平方米250万元,种子加工线厂房1000平方米50万元
20、) 配套仪器设备:总投资200万元(种子加工线二条150万元,种子检测化验设备一套50万元) 配套农机具:总投资280万元(小型播种机100台50万元,大型大豆收割机10台100万元,大型大豆脱粒机50台130万元) 项目预备费:45万元(1500X3%) 项目不可预见费:75万元(1500X5%)效益情况分析 1、经济效益分析: 项目建成后,4万公顷优质高油大豆良种繁育基地可生产良种7万吨,除满足我省现有70万公顷大豆种植需求外,还可新增大豆种植面积70万公顷,每年可获直接经济效益2800万元,是项目投资总额的180%。2、社会经济效益分析: 企业加工大豆,原料中含油每增加一个百分点,每吨就
21、可为企业增加43元的收入。高油大豆的含油量比我省目前生产大豆的含油量高3个百分点,每吨就可为企业增收129元,若按我省大豆生产较好时期70万公顷计算,每年可生产高油大豆15亿公斤,即150万吨,按每吨增收129元计算,共可增收1.9亿多元。 在我市实施该项目,参与农户3.8万户,户均可增收500元左右,累计增收1900万元,同时,可有效地推动我市农业产业结构进一步优化。 3、生态效益分析: 随着全省大豆生产品种高油化,必然为企业和农户带来高效益,从而进一步促进我省大豆生产,给我省轮作制度、作物布局、用养地结合方面带来一系列的良性循环。 大豆品种高油化,为企业和农户带来效益的同时,可以很好地抑制
22、国外大豆的进口,有效防止转基因大豆对农业生态及人民健康方面造成可能的危害。 1.5可行性研究报告的编制从政策导向看,按照“十六”提出的全面建设小康社会的宏伟目标和国务院振兴东北老工业基地、振兴国家商品粮基地的重大决策,今年,是国家对粮食主产区扶持政策较多、扶持力度最大的一年,国家财政将新增300亿元的资金投入,用于农业和农村经济发展,重点用于支持粮食主产区和种粮农民。结合桦甸市委十一届三次全体会议提出的“提升工业化、推进城市化、扩大产业化、加速发民营化”的总体思路,调整优化农业结构,坚持用工业化思维谋化农业和农村工作,加快发展产业经济,充分发挥比较优势,大力发展绿色、生态、效益型农业,这就给建
23、设优质高油大豆良种繁育基地提供了良好的发展机遇。第2章 市场分析2.1行业发展情况2.1.1行业经济运行情况桦甸市现有耕地面积11.45万公顷,主要作物为大豆、玉米、水稻三大作物。粮食总产30万吨左右,大豆平均单产2.0吨,总产8万吨左右,玉米单产9吨,总产18万吨左右,水稻单产7.5吨左右,总产5万吨左右。总人口45万,劳动力8.6万。在农业产业结构调整方面,粮经面积比例稳定在7:3,国内生产总值2003年实现72亿元,2004年要达到83亿元。财政收入2003年实现2.11亿元,2004年要达到2.5亿元。农民人均收入2003年实现3620元,2004年要达到3800元。大豆主要产地有东北
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