进货检验控制程序优质资料.doc
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1、进货检验控制程序优质资料(可以直接使用,可编辑 优质资料,欢迎下载)1目的通过对产品的进货检验过程的策划和控制,确保产品能满足顾客和相关文件的要求。2. 范围: 适应于所有采购物资的验收过程。3 职责3.1 采购部负责将采购物资的到货信息传达到检验员。3.2 品质部负责采购物资的验收并将检验结果信息传达到相关部门。3.3 相关部门负责对验收结果的处理。4 流程图:见附件5 进货检验控制的内容5.1 进货检验实现过程的策划按产品验证过程分类,进货检验应分为以下三类:l 新开发部品或新开发厂家的首次进货检验l 经常批量供货产品的重复性检验l 形式试验、改进后产品、长期不使用产品的非经常性检验5.1
2、.2进货检验依据:根据产品验证类型的不同,检验员应依据不同的内容验证采购部品。.1对于新产品或新增供方产品,根据产品的相关特性依据各方面信息验证产品的全部性能。对此类产品的验证应当详细,包括产品是否符合图纸、国标企标、装配性、适用性、产品寿命等产品本身的性能。5.1.2.2 对于经常性检验依据检验规范进行检验。产品检验履历应包含如下内容:l 检验规范:是对检验内容和检验方法的规定,应当包括产品图号、名称、类型等产品信息,检验项目、检验方法、抽样基准、抽样方式等检验信息,检验项目的增删及原因记录等相关变更信息。同时要取得相关供方的确认以确保供方对我方进货检验的充分理解。检验规范的颜色应当分为红、
3、蓝、黄三种颜色对应与采购物品的A/B/C类,D类物资不做履历记录。l 图纸等相关技术、工艺文件和说明材料。l 部品首检报告、首检承认书等相关信息及验证记录。l 更改通知等产品变更相关记录信息l 形式试验报告、外委试验报告、厂家出厂检验记录相关记录信息l 产品回用、代用、供方改进措施等相关不合格处理的历史记录l 检验履历卡是产品进货的历史质量状况的记录,内容包括:批次数量、检验最大数量、不合格/改进内容、不合格数量、处置方法等相关信息。检验履历卡便于检验人员及时了解产品最近不良状况而确定检验项目和严格程度。5.1.2.3 对于改进产品的改进部分、长期不使用产品的性能部分、形式试验产品依据顾客满足
4、对产品的要求、技术工艺人员提供的规范等对产品重点检验。5.2 进货检验过程控制采购部传达检验要求信息,品质部检验员根据采购部的产品到货检验信息(或材料检验报告单)确认检验的内容、项目、地点等方面的事项。 按信息确认相关的材料,如属于经常性检验产品,应到合适的地点在供方卸货过程中随机抽样检查;如属于非经常性检验的产品或需要借助仪器设备检验的产品,应当在指定的地方验证。 标识验证的结果,公司提供附件所示的状态标识,检验员应根据自己的判定结果标识被检验物资。l 对于判定合格的物资,应当在产品或者包装上贴“检验合格”标识或做表示合格标记。l 对于判定不合格的产品,应当在产品上贴上“不合格”标识,不合格
5、标识的箭头应当明确指向不合格处。l 对于判定为让步处理的产品,检验员应在产品或包装上贴“让步接收”标识,以便对让步接收产品跟踪。 进货检验的结果记录及信息传递.1 新产品、新增供方产品的检验结果应做成报告进行汇报,报告内容包括:产品信息、检验信息、验证设备信息、验证结果、试验数据记录、验证人员信息等相关内容,并取得相关部门负责人的确认。.2 经常性检验记录如合格,用蓝色或黑色笔直接记在检验履历卡上,如发生不合格则用红色笔记录在检验履历卡上以示醒目并按不合格品控制程序相关内容执行。.3 非经常性检验的记录同样按5.2.4.2执行,当产品合格时记录需要经本部门领导确认。5.3 进货检验结果处理经过
6、检验的物资,根据试验性能的不同做出以下处理:长期进行试验、寿命试验、环境试验、破坏性试验等对于产品本省性能有影响的验证结束后,该产品应但予以明确标识,一般不能正常使用。如是供方资产则应直接报废处理,如是公司资产则按不合格品控制程序给予报废处理,检验员办理相关手续。如因生产、试验急需要求使用时,应当做好追溯标识办理相关手续后方可方行。 经常性检验合格产品,检验员给予放行,检验不合格产品,检验员应当填写部品异常处理单经品质部门主管确认后反馈给技术部做判定,当技术部判定为不合格时按相关不合格品控制程序进行处理。 在不合格内容不影响产品性能的情况下,如生产急需,经相关部门协商同意副总经理批准后可进行让
7、步处理,检验员按5.2.3规定标识产品,并需跟踪产品的现场使用状况,一旦现场使用过程中发现对机组有影响,立即终止使用。5.4 检验信息管理检验信息的传递应当依据信息资源控制程序执行。检验员应将每批次检验结果信息真实传递给仓库,作为仓库入账、退货的信息。 检验员应每周总结各厂家的不良信息,填写部品不良信息表报品质部门负责人。品质部协调技术、采购等相关部门,要求供方改进并评审供方的依据。6. 相关文件不合格品控制程序信息资源控制程序7 .相关记录部品首检报告单材料检验报告单部品异常处理单8.附件产品质量标识进货检验流程图检验规范检验履历卡附件:流程图:特殊检验供方物资到达传递物资信息抽取样品进行验
8、证合格标识记录验证内容合格产品放行不合格品控制流程策划检验内容产品送达指定地方验证产品并记录结果标识样品状态处理样品合格做成履历传递相关信息采购程序纠正预防控制流程一般抽检产品检验履历检验类型YNYN附件:质量标识:合格不合格待处理合格品标识不合格品标识待处理品标识所有标识全部使用纸质不干胶标贴标识大小为边长35的等边三角形字体大小为国标14号颜色如上图所示配置让步接受让步接受标识附件:检验规范浙江超众电器检验规 范产品型号零(部)件图号产品名称空气能热泵热水器零(部)件名称版本号:序号检 验 项 目技术要求及检验依据检测手段与工具检验方案检 验 操 作 要 求标记处数更改记录更改人标记处数更
9、改记录更改人设计标准化审核批准附件:检验履历卡图号供方名称部品检验履历卡品名日期送检数量nc不合格记录处理结果东莞市*五金制品程序文件文件名称: 文件控制程序文件编号:QPB01版本/版次:A/1生效日期:2021-9-26部门代码: B _日期: 日期: 日期:制修订记录版次制修订日期制修订页次制修订内容说明制修订审核批准A/12021-9-26全页次(含封面共8页)全章节内容全面修改发行东莞市*五金制品程序文件文件名称文件控制程序文件编号QPB01版本/版次A/2页次/页数2/8编制日期2021-9-261.目的:对质量管理体系所要求的文件予以有效控制,以确保质量管理体系所有过程、场所之相
10、关部门人员,均可准确及时的正确使用最新有效版本之文件。2.范围:适用于本公司质量管理体系所要求和建立之文件的管理与控制,质量记录是一种特殊类型的文件,其文件格式的制修订、废止、发行、分发、回收、存档、销毁依照本程序进行控制,其使用过程中的填写、标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等依记录控制程序进行管制。3.定义:3.1文件:信息及其承载媒体,例如:记录、规范、程序文件、图样、报告、标准等。受控文件:在制修订、发行、变更、回收、废止、存档、使用和销毁等环节,受到本程序的严格约束和控制的文件,用红色“受控文件”发行印章予以标识。3.2外来文件:我司特指供应商和客户提供的技术标准、行业标准、检验
11、资料、环保标准、法律法规等相关资料。3.3质量手册:用于规定本公司质量管理体系的文件,是本公司质量管理体系过程中最高纲领性文件。3.4程序文件:为进行某项活动或过程所规定相应途径的文件,在本公司通常是规范和协调较为复杂的跨部门、多环节过程的文件,是质量手册的重要支持性文件。3.5工作指引:用于生产现场和工作岗位完成某项工作、任务、作业或管理活动的指示性文件。例如:作业指导书、检验指导书、工程图面、工艺标准等技术文件以及行政规章、部门规章等管理规范。3.6质量记录:用于阐明及记下所取得的结果或提供所完成活动的证据之记载性文件资料。4.职责:4.1文件制修订权责表:文件层次文件类别文件制修订或废止
12、文件审核文件评审文件批准一阶文件质量手册管理者代表管理者代表各部门总经理二阶文件程序文件主办部门主管管理者代表各部门总经理三阶文件工作指引主办部门技术人员/管理人员生产副总关联部门管理代表四阶文件质量记录主办部门技术人员/管理人员文控中心不需要 管理代表外来文件/主办部门收集整理生产副总关联部门管理代表5.流程示意图:5.1附件(一):受控文件发行作业流程图5.2附件(二):外来文件发行作业流程图东莞市*五金制品程序文件文件名称文件控制程序文件编号QPB01版本/版次A/2页次/页数3/8编制日期2021-9-266.内容及要求:6.1文件的编撰格式要求:6.1.1一阶文件的格式:本公司的质量
13、手册由封面、批准令、目录、制/修订履历和章节内容组成,阐明了本公司质量管理体系的纲领性要求,与ISO9001:2021标准要求的条款基本形成对应的关系,其文件格式包含公司名称、文件类别、章节编号、章节名称、编制日期、版本版次、页次页数、审核批准等内容。6.1.2二阶文件的格式:本公司的程序文件由封面、程序正文、附件组成,其文件格式包含公司名称、文件类别、文件编号、文件名称、编制日期、版本版次、页次页数、审核批准等信息;封面含有文件的制修订履历,正文部分则由目的、范围、定义、职责、流程示意图、内容及要求、相关文件、记录表单等小标题组成,附件是流程图。6.1.3三阶文件的格式:工作指引的格式通常由
14、相关部门依据文件的适用性及美观性的原则确定,格式中应包含公司名称、文件类别、文件编号、文件名称、编制日期、版本版次、页次页数、审核批准等内容,相同功能类别的文件应保持格式一致。6.1.4四阶文件的格式:质量记录的文件格式(表单)由各相关部门依据适用性及美观性的原则制订,格式中应包含公司名称、记录名称、表单编号、版本版次、保存期限等信息,同一表单编号相同的版本版次其格式须保持一致。6.2文件的编号原则(“”为英文字母,“-”为分隔符,“X”为阿拉伯数字,“”为指引线 )6.2.1质量手册编号原则:XX 章节编号,从01、02、99,按作业流水顺序依次编号; 文件类别代码,用“QM”表示质量手册;
15、6.2.2程序文件编号原则:XX 作业流水号,从01、02、99,依次顺序编号;部门代码(详见6.2.9条) 文件类别代码,用“QP”表示程序文件;6.2.3质量记录(表单格式之文件编号原则)X-XXXXXX 保存期限 作业流水号,从01、02、99,依次顺序编号; 部门代码(详见6.2.9条)质量记录代码,用“QR”表示质量记录文件格式。6.2.4 作业指导书编号:QW流水号 作业指导书类型 制、修订部门代码(详见6.2.9条) 作业指导书东莞市*五金制品程序文件文件名称文件控制程序文件编号QPB01版本/版次A/2页次/页数4/8编制日期2021-9-26注:作业指导书类型代码:A、代表工
16、艺流程 B、代表产品作业指导书 C、代表机器操作保养作业指导书G、代表岗位说明书 F、代表量测仪器作业指导书 L、代表管理规范、管理办法M、代表其它6.2.5材料清单编号:BOM 流水号产品系列号产品类别号材料号6.2.6产品检验标准: QQ流水号制、修订部门代码(详见6.2.9条)产品质量检验标准6.2.7产品图、模具图:产品图 模具图QTCQTM 流水号 流水号 产品类别 产品类别 图号名称 图号名称6.2.8外来文件的编号原则: X XXX 作业流水号,从01、02、99,依次顺序编号; 主办部门代码(详见6.2.9条) 外来文件代码,用“WL”表示外来文件的发行编号。6.2.9 组织各
17、部门代码:组织部门总经理管代商务部财务部工程部资材部生产部工模组品管部行政部部门代码ABCDEFGHIJ东莞市*五金制品程序文件文件名称文件控制程序文件编号QPB01版本/版次A/2页次/页数5/8编制日期2021-9-266.2.10文件的版本版次原则:(“”为字母符,“/”为分隔符,“X”为数字符,“”为指引线 )6.2.10.1 /XX 版次代码 从0-5顺序,当变更顺序编号已编到“A/5”时则更换“B/0”依次顺序编号; 版本代码,用“A.B.C.”字母循环表示版本号,以确保文件最新版。6.2.10.2文件的版本代码用大写英文字母表示,从A、B、C、开始(I、O字母不予使用),每修订次
18、数满一个循环后,版本代码依次顺序升级;6.2.10.3文件的版次代码为阿拉伯数字,由0、1、2、3、4、5等数字组成,其中从0至5为一个顺序循环;6.2.10.4文件初版发行的版本版次规定为A/0,首次修订后升级为A/1,依次类推,直至修订升级到A/5,若再次修订则转版为B/0、B/1B/5、C/0C/5、D/0D/5等,依此类推进行升级转版;6.2.10.5图纸初版发行的版本版次规定为00, 首次修订后升级为00,若再次修订则转版为01、02依次类推6.2.10.6外来文件的版本版次信息与文件编号一同标识。6.3文件的制订、修订、废止:6.3.1根据需要,由相关主办部门负责文件的制订、修订或
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