内江市第十二中学.docx
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1、内江市第十二中学2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)我校职能简介十二中的主要职责是:实施初中和高中教育,促进基础教育发 展。(二)我校2019年重点工作2019年主要工作任务是:初中、高中学历教育(相关社会服 务)。二、部门预算单位构成我校部门下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照 公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括:我 校为一级预算单位,共1个,为全额拨款事业单位。编制数105人, 在岗在编教职工88人,退休24人。遗嘱补助人员8人。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则,我校部门所有收入和支出均纳入部门预算 管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1
2、057.55万元;支出包括: 教育支出846. 27万元、社会保障和就业支出141. 17万元、卫生健康 支出63.81万元、农林水支出0.3万元。我校部门2019年收支总预 算1057. 55万元。(一)收入预算情况我校部门2019年收入预算1057. 55万元,其中:一般公共预算 拨款收入1057. 55万元,占100%o(二)支出预算情况我校部门2019年支出预算1057.55万元,其中:基本支出 1057. 55万元,占100%;项目支出0万元,占0%。四、财政拨款收支预算情况说明我校部门2019年财政拨款收支总预算1057. 55万元,较2018 年增加56. 2万元,主要原因是增人
3、增资。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1057. 55万元、上年结 转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:支出包括:教育支出 846. 27万元、社会保障和就业支出141. 17万元、卫生健康支出63.81 万元、农林水支出0.3万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况我校部门2019年一般公共预算当年拨款1057. 55万元,比2018年预算数增加56. 2万元。主要是增人增资。(二)一般公共预算当年拨款结构情况教育支出846. 27万元,占80 %;,社会保障和就业支出 141. 17万元,占13.35%;卫生和健康支出63.81万元,占6 %; 农
4、林水支出0.3万元,占0.05 %。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2019 年预算数为487.24万元,主要用于:单位正常运转的基本 支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印 刷费、水电费等日常公用经费。2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2019 年预算数为352.98万元,主要用于:单位正常运转的基本 支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印 刷费、水电费等日常公用经费。3、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2019年预算数为6. 05万元,主要用于:师培师训。4、社会保障和就业支出(
5、类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为0. 60 万元,主要用于:退休教职工个人账养老金。5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数 为134.87万元,主要用于:基本养老保险缴费支出。6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款 其他行政事业单位离退休支出(项):2019年预算数为0.11 万元,主要用于:退休职工管理费。7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为12. 99万元,主要用于:职工工伤保险及失业保险。7
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