XXX公司技术部管理制度.docx
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1、(二)前言第一部分 外加剂技术质量管理119(-)职能工作管理标准120第一章 外加剂检验管理标准121第二章 外加剂原始记录管理标准124第三章 外加剂质保书管理标准125第四章外加剂药品管理标准127第五章外加剂样品管理标准129第六章 外加剂养护室管理标准131第七章 外加剂检验设备管理标准132第八章 外加剂技术保密规定135第九章 外加剂配方管理标准136第十章 外加剂技术服务标准138第十一章 外加剂技术文件和资料管理标准140第十二章 外加剂贵重试剂和贵重物品及易耗品管理标准141第十三章 外加剂新产品试生产和试验管理标准143第十四章 外加剂试验室参观管理办法145(-)工作流
2、程图146U!外加剂药品管理标准1目的为了加强外加剂药品的管理,保证检测数据的准确性,特制定本制度。2范围本制度规定了外加剂实验室药品的管理。3工作流程3.1药品的购买各实验室根据平时消耗每月制定采购计划。3. 2药品的入库和领用3.2. 1库房管理员需按所购药品名称、供应商、数量、质量、规格、品名等做好入库登记。1 .2.2检验员根据检测情况,领用所需的药品,并做好相关登记手续。3 . 3药品的配制和标定3.3. 1按规定进行标准溶液的配制、标定。标定标准溶液时,平行试验不得少于8次,即两人 各测定4次。每人4次平行测定结果的极差与平均值之比不得大于0.1%,两人测定结果平均值之差 与两人平
3、均值之比,不得大于01虬 结果取两人平均值,滴定值取四位有效数字。3.4. 3. 2标准溶液配制标定后,应同时做标样对比,对比结果必须在国家规定的允许误差范围内。3.5. 3滴定分析用的标准溶液在常温(1525)下,保存时间一般不得超过一个月。对超过 时间的标准溶液必须进行重新标定。3.3. 4不常用的标准溶液,每次使用前应进行标定。3. 4药品的使用3.4.1 定期清点检查药品质量,如发现过期、标签模糊或经涂改,不得使用。3. 4. 2对期限较近的药品要及时处理,药品使用遵循“先进先出、近期先用”的原则。试验药剂容器都要有标签,对分装的药品在容器标签上要注明名称、规格、浓度,无标 签药品,不
4、能擅自乱扔、乱倒,必须经化学处理后方可处置,试验室中摆放的药品如长期不用,应 放到药品储藏室,统一管理。3.5药品的保存化学药品必须根据化学性质分类存放,易燃、易爆、剧毒、强腐蚀品不得混放;化学药 品要存放在专用橱柜内。3. 5. 2存放药品要专人管理、领用。存放要建台账,所有药品必须有明显标志,对字迹不清的 标签要及时更换,对过期失效和没有标签的药品不准使用,并要进行妥善处理。3. 5. 2对毒品、易燃品和爆炸品,由专人管理,化验员随用随领,用多少领多少,在库房办理10/32领用手续。3. 5. 3凡毒品、易燃品,未经主管领导同意,不得私自送给私人使用。1.5. 4对于腐蚀酸类、能产生有毒气
5、体的药品必须按照有关的规定操作或在规定的通风柜进行。3. 6过期药品的处理对变质失效的化学药品,列出品名报有关部门集中销毁。4附则3.1. 本管理标准由外加剂技术部负责解释。4. 2本管理标准自发布之日起执行。11/32第五章外加剂样品管理标准1目的为了加强外加剂实验室样品的管理,特制定本制度。2范围适用于外加剂实验室样品的管理。3工作程序3.1样品室及区域的规划实验室应根据实际情况设立样品室或样品区域,并指定专人(班组长)负责管理,用于贮存样 品。样品室或样品区域应干燥、通风。样品管理人员应根据样品的种类进行分区分类管理。3. 2样品的储存容器实验室的样品有水剂和粉剂两种。水剂应避免与铁质材
6、料长期接触,采用有盖的塑料瓶(桶)或 不锈钢瓶(桶)储存。粉剂采用自封袋或有密封盖的铁桶储存。3. 3样品的标识和记录3.3 . 1样品应有名称型号、批号、生产厂家、日期等标识。3. 3. 2样品分类别存放的应有区域分类标识。3.4样品留样的要求3.4.1 原材料样品的留样供方在供货前送检的原材料样品,经检验合格的,应保留其样品,用于供方首次供货时对比验 证送样与大货样的品质差异性。经验证无问题后,原材料样品可以销毁,不再保存。3.4 . 2原材料的留样实验室对所有原材料检验合格后,同一品种的原材料应至少保存一个供方的样品。确定新的供 方时应用该留样对比试验验证,或该原材料出现检验不合格时可用
7、该样品验证。不合格的原材料应单独留样保存,不合格原材料退货后可不再保存该样品;该不合格原材料让 步接收的,应保存其不合格原材料样品,直至产品生产过程完毕并检验合格。3.4.3 过程半成品的留样过程半成品一般不留样,确需留样的应做好相应标识。不合格的过程半成品应单独留样保存, 不合格半成品经返工并检验合格后可不再保存该样品;该不合格半成品确定为质量事故的,应保存 样品直至质量事故处理完毕;该不合格半成品降级或紧急放行的,应保存其不合格半成品样品,直 至产品生产过程完毕并检验合格。3.4.4 成品的留样成品一般按批次留样,减水剂成品液体每车留车样。用于对比试验。12/32XV%不合格的成品应单独留
8、样保存,不合格成品经返工并检验合格后可不再保存该样品;该不合格 成品确定为质量事故的,应保存样品直至质量事故处理完毕;该不合格成品降级或紧急放行(顾客 让步接收)的,应保存其样品,直至顾客使用完毕且未出现质量问题和投诉。3.4.5 竞争对手样品的留样应收集、保存竞争对手样品,经试验后留样保存。3.5 样品保存的要求3.5.3 样品保存期限。样品管理人员应根据样品的种类来确定样品的保存期限,并报主管审批 确定。一般情况下,样品的保存期限:原材料留样保存一个月;过程半成品(包括母料)留样保存一 天或一周;成品(液体)留样保存三个月,成品(粉剂)留样保存六个月;不合格(质量事故)样品保 存一个月或事
9、故处理完毕。3.5.4 样品的管理。样品应摆放整齐有序,样品容器应清洁、完整,样品室或样品区域的清洁 卫生符合要求。3.6 样品的销毁超过保存期限的样品可以销毁,销毁应有2人在场,不合格样品、质量事故样品、重要的竞争 对手样品等重要样品的销毁应事先提出申请并经主管领导审批同意才能销毁,并做好销毁记录。4附则4.1本管理标准由外加剂技术部负责解释。4. 2本管理标准自发布之日起执行。13/32第六章外加剂养护室管理标准1目的为了加强养护室(箱)的管理,确保净浆、砂浆和混凝土试件的养护条件符合标准和规范的要 求。2范围本办法适用于外加剂板块的净浆、砂浆和混凝土试件的养护室及养护箱的管理。3工作流程
10、3.1养护室设置专人管理试验室根据试件数量配置标准养护室或养护箱,设置一名专人(养护室管理人员)负责管理。3. 2养护室分区域管理试件品种较多或养护室面积较大时,应分区域管理,有相应的区域标识,便于取放试件。3. 3养护设备及养护条件3. 3.1标准养护室的养护设备采用恒温恒湿全自动控制设备。3. 3. 2标准养护室的环境条件符合相关标准和规范的要求,一般混凝土试件的标准养护条件是: 温度202,相对湿度大于95%;水泥试件的标准养护条件是:温度201,相对湿度大于95%。3. 4试件摆放及维护管理要求1.4.1 标准试件在送入养护室之前,由试验员对试件的编号、成型日期、强度等级等信息进行 核
11、对,标识不全或不清楚的试件不能送入养护室。1.4.2 试件码放应整齐有序,试件之间的间距符合标准和规范的要求(混凝土试件之间间距为 10mm-20nlin),不得重叠堆放。3. 4. 3应使试件表面保持潮湿,不得被水直接冲洗。4. 4. 4每天要检查养护设备运行情况,有异常情况及时处理。3.4. 5进入养护室前应切断电源,以免发生触电事故。室内喷雾时,应注意喷雾管是否畅通,不正常时应及时处理。3. 4. 7禁止无关人员进入养护室。工作人员进出养护室要随手关门。每天当班人员必须清理室内卫生,保持地面整洁,试件排放整齐有序。养护室管理人员 负责监督。4附则4.1本管理标准由外加剂技术部负责解释。4
12、. 2本管理标准自发布之日起执行。14/32第七章外加剂检验设备管理标准1目的为了加强外加剂检验设备管理,确保检验设备的完好性、有效性,确保检验试验及科研工作的 有效开展,特制定本制度。2适用范围本制度适用于外加剂检验设备、测试设备等的管理。3职责3. 1外加剂技术部(试验室、化验室等)是检验设备的归口管理部门。应确定一名设备管理人 员,负责检验设备的管理,负责建立设备台帐,确保账物相符;负责每年初拟定测试设备的周期检 定计划并组织检定或校准;负责拟定新设备的采购计划;负责拟定设备报废计划报上级批准;负责 监督、检查和考核操作人员正确使用设备,排除各种安全隐患,防止人、机事故发生。4. 2各室
13、班组长负责检验设备的日常管理。负责建立设备安全操作规程,负责组织设备操作人 员的培训及安全教育工作,确保其正确使用设备;负责设备的日常维护保养、维修等工作;负责跟 踪新设备的安装、调试并确保能正常使用。4工作流程4.1设备计划4.1.1 因检验需要增加设备时,由需求单位负责提出专项申请报告,报公司主管领导批准。4.1.2 申请报告应包括如下内容:需求理由,设备数量、型号、品牌、供应商的技术实力、设 备技术参数、可靠性、维修性、耐用性、节能环保性、成套性等资料,以便领导做出决策。4. 2设备采购4.1.1 在拟订采购计划时,必须核实设备的名称、型号、数量、生产厂家等相关内容,并提供 相关的技术指
14、标及联系人。4. 2. 2经0A系统上传采购计划后及时与各个流程点审批人员联系,确保供应部及时收到采购计 划。5. 3设备入库验收及安装调试5.1.1 外购设备到场后,设备管理单位安排相关人员进行设备开箱检查和确认,按采购计划和 装箱清单核对技术资料、说明书、出厂检验、附件清单、及所有随同设备到货的附件、工具和软件 等。5.1.2 如与采购计划不符,及时退换货处理,相符则签字确认并配合设备供应商技术人员对设 备进行安装、调试和验收入库。5.1.3 3在设备试运行过程中,应及时学习消化设备资料,准确把握设备技术状况。15/32XV%设备验收合格后,设备管理部门应及时将设备纳入固定资产台账管理,设
15、备资料、设备 备品进行妥善保管。4. 4新设备及精密设备的使用培训4. 4.1新购回的设备经调试安装好后,由设备管理部根据设备说明书及相关文件制定设备操 作规程并对设备使用单位进行培训。精密设备因价格昂贵且操作要求较高,需联系设备供应商提供技术支持,使用单位需派 专人学习使用方法,并拟定设备操作规程。4. 4设备日常管理4. 4.1经验收合格投入使用的设备由设备管理人员进行资产编号上账,填写标识牌对设备进行 标识管理。4. 4. 2设备管理部门要建立设备管理台账,要求账面清晰、数据准确、账物相符。4. 4. 3设备增减、借用(出)或调拨应及时办理手续,并及时进行台账变动。设备管理部门应结合实际
16、情况,确定重点管理控制设备,建立重点设备管理台账。重点 设备时重点管理、重点维护、重点维修的重要对象。4. 4. 5设备使用人员须经培训合格后方可对设备进行操作。4. 5设备的周期检定4.5.1 设备管理部门每年初要拟定下一年的周期检定计划。4.5.2 按计划组织实施周期检定或校准,做好检定或校准记录。同时对检定或校准合格的设备 做检定状态标识。4.5.3 检定或校准不合格的设备应维修好后重新进行检定或校准,仍不合格的应提出报废申请 报上级审批。4. 6设备的维护保养1.1 .1大、中型设备及重要设备要进行维护保养,使用部门要确定需要维护保养的设备。需要 维护保养的设备在投入使用后需进行日常维
17、护保养,其保养由设备使用单位负责,由使用单位指定 的操作人员在开机前进行检查、停机时进行确认,并填写设备操作记录,如在检查中发现问题及 时设备管理部门联系。4.6 . 2设备日常保养大致为:保持设备的完整和齐全,摆放有序,电气线路整齐牢固无老化, 压缩空气、液压、冷却等管路畅通无阻、无损伤,开关按钮、操作手柄完好齐全。保持设备内外干 净,外表无黄斑、污垢,各滑动导轨面、传动丝杆、光杆、齿轮、工作台等无锈蚀、油垢,主轴箱 内、液压油箱内、润滑油箱内油质清澈无杂质,垃圾清扫干净,保持设备和工作场地整洁。4. 6.3设备每运行3个月后应进行维护保养,在各加油部位按时按量加注相应合格的润滑油、 脂,保
18、持各润滑点上的油杯齐全、油窗明亮、油绳顺流、油路畅通等。4. 7设备的维修4. 7.1设备异响或出现故障不能正常使用时,班组长应联系单位维修人员对设备进行修理,修16/32理完毕,班组长应调试检查是否维修好,无问题才能再次使用设备。4. 7. 2单位维修人员无法维修的,班组长应上报设备管理人员,设备管理人员负责联系设备生 产厂家提供维修,设备经生产厂家技术人员维修后,班组长应调试检查是否维修好,无问题才能再 次使用设备。4. 8设备停用及报废管理因各种原因停用三个月以上的固定资产设备,应进行封存,并上报公司领导并给出处理 意见。4. 8. 2封存设备原则上应切断电源,并对设备做维护保养,防尘处
19、理,必要时还要加防尘罩。不能维修好的、维修后检定或校准仍不合格的设备,由设备管理人员填写报废申请单并 附上处理意见,经上级领导审核后报总经理批准。5附则5.1本管理标准由外加剂技术部负责解释。5. 2本管理标准自发布之日起执行。17/32第八章外加剂技术保密规定1目的为了加强外加剂技术保密工作,确保企业秘密不被泄露,特制定本制度。2范围本制度适用于公司外加剂板块技术秘密的管理。3职责1.1 技术部门是公司技术秘密的归口管理部门。各单位负责人负责本单位技术秘密的日常管理。3. 2全体员工都有保守公司技术秘密的义务和职责。4工作流程4.1公司技术秘密的范围4.1.1 公司技术秘密包括专利技术、产品
20、配方、研发项目、新产品开发、技术方案、生产工艺 及控制参数、重要的原材料名称型号及生产厂家、重要的设备及参数、特殊的检验方法等。4.1.2 公司技术秘密实行分级管理,有三个等级:绝秘、机密、秘密。绝秘是指公司核心的技 术秘密,泄露会给公司造成重大损失或重大影响。机密是指公司重要的技术秘密,泄露会给公司造 成较大损失或较大影响。秘密是指公司一般的技术秘密。各单位应根据实际情况,对本单位的技术 秘密实行分级管理。4. 2具体的保密要求4.1. 1涉及公司技术秘密的人员必须与公司签订保密协议,保密协议中必须有泄秘应承担的责 任等内容。4.2. 2各单位的保密资料应加强管理,每年应分类归档保存,确定保
21、存期限。电脑中的保密资 料必须加密。4.3. 3严禁将技术秘密内容泄露给无关人员,严禁在公共场所谈论技术秘密内容,不得将涉及 保密内容的技术资料带出公司。4. 2.4严禁向外来人员介绍、交流相关技术秘密。在对外交往和合作中,须特别注意不泄漏公 司技术秘密。4. 2. 5严禁出卖公司技术秘密,违者必须承担相应的法律责任。4. 2. 6保秘资料未经公司分管领导批准同意,不得借阅、复印、摘抄。经公司分管领导批准同 意的,应做好登记。5. 2. 7保秘资料的销毁按技术文件和资料管理制度相关规定执行。5附则5.1 本管理标准由外加剂技术部负责解释。6. 2本管理标准自发布之日起执行。18/32第九章外加
22、剂配方管理标准1目的本制度是为了加强外加剂产品配方的管理工作,确保配方的准确性、有效性、唯一性,特制定 本制度。2适用范围本制度适用于外加剂板块各单位的外加剂产品配方的管理。3职责6.1 技术部门(或实验室)是产品配方的归口管理部门。技术部门负责产品配方的管理,负责 组织产品配方优化,负责配方的一般调整的审批;负责产品基础配方、复配配方的重大调整、以及 使用新工艺新材料的配方的审核并报总工批准后执行。3. 2生产部门:严格执行配方生产,对配方执行情况进行监督、检查和反馈配方相关信息。3.3总工负责产品基础配方的批准,配方重大调整的批准,以及使用新工艺、新材料的配方的 批准。3. 4配方管理人员
23、负责配方的日常管理和调整,负责出据产品配方,对出据配方的正确性负责。 负责拟定产品基础配方(每年一次)、配方调整资料(每月一次)经部长审核后报给总工。3.5技术部门负责配方的一般调整的审批,并及时收回以前的配方,确保配方的唯一性;负责 产品基础配方、复配配方的重大调整、以及使用新工艺新材料的配方的审核并报总工批准后执行。4工作流程4.1 配方的设计1 .1.1配方的设计依据相关的国家标准、企业标准。各项指标、加工质量和卫生指标必须符合 有关规定。4 . 1.2根据客户使用中反馈的信息,不断进行优化,筛选最佳配方。5 .1.3除了要符合国标外,我们还要结合公司实际情况,制定出公司的质量内控指标,
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