学校产教融合实训基地项目可行性研究报告.docx

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1、学校产教融合实训基地项目可行性研究报告目录91.1项目概要91.1.1项目名称91.1.2项目建设单位91.1.3项目建设性质91.1.4项目建设地点 91.1.5项目负责人91.1.6项目投资规模101.1.7项目建设规模101.1.8项目资金来源 121.1.9项目建设期限121.2项目建设单位介绍 121.3编制依据121.4编制原则131.5研究范围141.6主要经济技术指标141.7综合评价16182.1项目提出背景182.2本次建设项目发起缘由202.3项目建设必要性分析202.3.1促进我国学校产教融合实训基地产业快速发展的需要212.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措21

2、2.3.3满足我国的工业发展需求的需要222.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求222.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要222.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要232.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要232.4项目可行性分析 242.4.1政策可行性242.4.2市场可行性242.4.3技术可行性242.4.4管理可行性252.4.5财务可行性255学校产教融合实训基地项目发展概况252.5.1己进行的调查研究项目及其成果262.5.2试验试制工作情况262.5.3厂址初勘和初步测量工作情况262.5.4学校产教融合实训基地项目建议书的编制、提出及审批过程

3、27分析结论27283.1 283.1.1拟建项目产出物用途调查283.1.2产品现有生产能力调查283.1.3产品产量及销售量调查293.1.4替代产品调查293.1.5产品价格调查293.1.6国外市场调查303.2 303.2.1国内市场需求预测303.2.2产品出口或进口替代分析 313.2.3价格预测313.3市场推销战略 313.3.1推销方式323.3.2推销措施323.3.3促销价格制度323.3.4产品销售费用预测323.4产品方案和建设规模 333.4.1产品方案333.4.2建设规模333.5产品销售收入预测 343.6市场分析结论34354.1地理位置选择354.2区域

4、投资环境364.2.1区域概况364.2.2地形地貌条件364.2.3气候条件364.2.4交通区位条件374.2.5经济发展条件38405.1总图布置原则405.2 土建方案405.2.1总体规划方案405.2.2 土建工程方案415.3主要建设内容425.4工程管线布置方案435.4.1给排水435.4.2 供电455.5道路设计475.6总图运输方案475.7 土地利用情况475.7.1项目用地规划选址475.7.2用地规模及用地类型47506.1产品方案506.2产品性能优势506.3产品执行标准506.4产品生产规模确定506.5产品工艺流程516.5.1产品工艺方案选择 516.5

5、.2产品工艺流程516.6 586.7总平面布置和运输 586.7.1总平面布置原则586.7.2厂内外运输方案 586.8仓储方案 59607.1主要原材料供应607.2主要设备选型607.2.1设备选型原则617.2.2主要设备明细61648.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范648.2建设项目能源消耗种类和数量分析648.2.1能源消耗种类648.2.2能源消耗数量分析658.3项目所在地能源供应状况分析658.4主要能耗指标及分析658.4.1项目能耗分析658.4.2国家能耗指标668.5节能措施和节能效果分析668.5.1工业节能668.5.2电能计量及节能措施678.5.3

6、节水措施678.5.4建筑节能688.5.5企业节能管理698.6结论69709.1设计依据及原则709.1.1环境保护设计依据709.1.2设计原则709.2建设地环境条件709.3项目建设和生产对环境的影响719.3.1项目建设对环境的影响719.3.2项目生产过程产生的污染物729.4环境保护措施方案739.4.1项目建设期环保措施739.4.2项目运营期环保措施749.4.3环境管理与监测机构759.5绿化方案769.6消防措施769.6.1设计依据769.6.2防范措施769.6.3消防管理789.6.4消防设施及措施789.6.5消防措施的预期效果798010.1编制依据8010.

7、2 概况8010.3劳动安全8010.3.1工程消防8010.3.2防火防爆设计8110.3.3电气安全与接地8110.3.4设备防雷及接零保护8110.3.5抗震设防措施8210.4劳动卫生8210.4.1工业卫生设施8210.4.2防暑降温及冬季采暖8310.4.3个人卫生8310.4.4 照明 8310.4.5 噪声8310.4.6防烫伤8310.4.7个人防护8310.4.8安全教育848511.1组织机构 8511.2激励和约束机制8511.3人力资源管理8611.4劳动定员 8611.5福利待遇 878812.1建设工期的规划8812.2建设工期8812.3实施进度安排889013

8、.1投资估算依据9013.2建设投资估算9013.3流动资金估算9213.4资金筹措9213.5项目投资总额9313.6资金使用和管理989914.1总成本费用估算9914.1.1基本数据的确立 9914.1.2产品成本10014.1.3平均产品利润与销售税金10114.2财务评价10114.2.1项目投资回收期10114.2.2项目投资利润率10214.2.3不确定性分析10214.3综合效益评价结论10510715.1项目风险因素 10715.1.1不可抗力因素风险10715.1.2技术风险10715.1.3市场风险10715.1.4资金管理风险10815.2风险规避对策10815.2.1

9、不可抗力因素风险规避对策10815.2.2技术风险规避对策10815.2.3市场风险规避对策10815.2.4资金管理风险规避对策10911016.1招标管理11016.2招标依据11016.3招标范围11016.4招标方式11116.5招标程序 11116.6 评标程序 11216.7发放中标通知书 11216.8招投标书面情况报告备案11216.9合同备案11211317.1 结论11317.2 建议113114附表1销售收入预测表114附表2总成本表115附表3外购原材料表116附表4外购燃料及动力费表117附表5工资及福利表118附表6利润与利润分配表119附表7固定资产折旧费用表12

10、0附表8无形资产及递延资产摊销表121附表9流动资金估算表122附表10资产负债表 123附表11资本金现金流量表124附表12财务计划现金流量表125附表13项目投资现金量表127附表14借款偿还计划表129131附表1销售收入预测表131附表2总成本费用估算表132附表3外购原材料表133附表4外购燃料及动力费表134附表5工资及福利表135附表6利润与利润分配表136附表7固定资产折旧费用表137附表8无形资产及递延资产摊销表138附表9流动资金估算表139附表10资产负债表 140附表11资本金现金流量表141附表12财务计划现金流量表142附表13项目投资现金量表144附表14借款偿

11、还计划表146第17页第一章总论总论作为可行性研究报告的首章，要综合叙述研究报告中各章节的主要问题 和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。 总论章可根据项目的具体条件，参照下列内容编写。（本文档当前的正文文字都 是告诉我们在该处应该写些什么，当您按要求写出后，这些说明文字的作用完成， 就可以删除了。编者注）1.1项目概要1.1.1项目名称企业或工程的全称，应和项目建议书所列的名称一致学校产教融合实训基地生产项目1.1.2项目建设单位承办单位系指负责项目筹建工作的单位，应注明单位的全称和总负责人北京中咨国联项目管理咨询有限公司1.1.3项目建设性质新建或技改项目

12、1.1.4项目建设地点本项目建设地点为陕西省兴平市庄头镇工业园区1.1.5项目负责人高建1.1.6项目投资规模本次项目的总投资为XXX万元，其中，建设投资为XX万元（土建 工程为XXX万元，设备及安装投资XXX万元，土地费用XXX万元，其 他费用为XX万元，预备费XX万元），铺底流动资金为XX万元。本次项目建成后可实现年均销售收入为XX万元，年均利润总额XX 万元，年均净利润XX万元，年上缴税金及附加为XX万元，年增值税为 XX万元；投资利润率为XX%，投资利税率XX%，税后财务内部收益率 XX%，税后投资回收期（含建设期）为5.47年。项目的总投资为17000.00万元，其中，建设投资为10

13、000.00万元（土 建工程为3234.00万元，设备及安装投资4565.00万元，土地费用750.00 万元，其他费用为1189.16万元，预备费261.84万元），建设期利息为367.50 万元，铺底流动资金为6632.50万元。项目建成后，达产年可实现年产值50000.00万元，年均销售收入为 39545.45万元，年均利润总额10350.34万元，年均净利润7762.75万元， 年均上缴税金及附加为222.61万元，年均上缴增值税为2226.11万元；投 资利润率为60.88%，投资利税率75.29%，税后财务内部收益率50.24%， 税后投资回收期（含建设期）为3.22年1.1.7项

14、目建设规模主要产品及副产品品种和产量，案例如下：本次“学校产教融合实训基地产业项目”建成后主要生产产品：学校产教 融合实训基地达产年设计生产能力为:年产学校产教融合实训基地产品XXX（产量）。项目总占地面积XX亩，总建筑面积XXX.00平方米；主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要生产系统生产车间生产车间生产车间生产车间原料库房1成品库房12、辅助生产系统办公综合楼8技术研发中，4倒班宿舍、食f5供配电站及门卫室1其他配套建筑工程1合计行政办公及生活设施占地面积一3、辅助设施道路及停车场1绿化 一1本项目建成后主要生产产品为

15、学校产教融合实训基地，达产年设计产 能为：年产学校产教融合实训基地系列产品万吨。本次建设项目占地面积50亩，总建筑面积20020.00平方米；主要建 设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表序号单体名称占地面积（m2）层数建筑面积（m2）1标准工业厂房9000.009000.002标准库房4600.004600.003办公综合楼800.002400.004职工宿舍、食堂800.003200.005配电房220.00220.006门卫室40.0040.007环保处理站300.00300.008其他辅助设施260.00260.00合计16020.0020020.00行政办公及其他设施占地面积10

16、60.00公共设施道路及硬化9800.009800.00绿化4200.004200.001.1.8项目资金来源本次项目总投资资金XX.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金XX.00万元，申请银行贷款XX.00万元。本项目总投资资金17000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资 金12000.00万元，申请银行贷款5000.00万元。1.1.9项目建设期限本次项目建设期从2018年XX月至2019年XX月，工程建设工期为 XX个月。本项目建设从2018年6月一2020年5月，建设工期共计24个月。1.2项目建设单位介绍项目公司简介1.3编制依据在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要

17、列出名称、来源、发布日 期。并将其中必要的部分全文附后，作为可行性研究报告的附件，这些法规、文 件、资料大致可分为四个部分：项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可 行性研究单位的请示报告的批复文件。可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。案例如下：1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2. 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）；3. 产业“十三五”发展规划；4. 本省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；5. 国家战略性新兴产业“十三五”发展

18、规划；6. 国家产业结构调整指导目录（2011年本）；7. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；8. 工业可行性研究编制手册；9. 现代财务会计；10. 工业投资项目评价与决策；11. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；12. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、 场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则， 采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质 量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针

19、、政策和有关规定，执 行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用 率。（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措 施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳 动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行 了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确 定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建 设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析 并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因

20、素作出分析，重点阐述 规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩2总建筑面积m3道路m4绿化面积m5总投资资金，其中：万元建筑工程万元设备及安装费用万元土地费用万元二主要数据1达产年年产值万元2年均销售收入万元3年平均利润总额万元4年均净利润万元5年销售税金及附加万元6年均增值税万元7年均所得税万元8项目定员人一9建设期月一三主要评价指标1项目投资利润率%29.80%2项目投资利税率%40.55%3税后财务内部收益率%18.97%4税前财务内部收益率%26.51%5税后财务静现值(i c=10%)万元6税前财务静现值(i c=10%

21、)万元7投资回收期税后含建设期年 一58投资回收期税前含建设期年 一4.369盈亏平衡点%45.18%项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩50.002总建筑面积m20020.003达产年设计生产能力万吨年一10.004总投资资金，其中:万元17000.004.1建筑工程费用万元3234.004.2设备及安装费用万元4565.004.3土地费用万元750.004.4其他费用万元1189.164.5预备费用万元261.844.6建设期利息万元367.504.7铺底流动资金万元6632.50二主要数据1正常达产年年产值一万元50000.002计算期内年均销售收入万

22、元39545.453年平均利润总额万元10350.344年均净利润万元7762.755年销售税金及附加万元222.616年均增值税万元2226.117年均所得税万元2587.588项目定员人一2009建设期个月24三主要评价指标1项目投资利润率%60.88%2项目投资利税率%75.29%3税后财务内部收益率%50.24%4税前财务内部收益率%66.33%5税后财务净现值万元44,394.716税前财务净现值万元61,198.937投资回收期税后含建设期年 一3.228投资回收期税前含建设期年 一2.589盈亏平衡点%30.63%1.7综合评价本项目重点研究“学校产教融合实训基地产业项目”的设计

23、与建设， 项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项 目当地形成以市场为导向的规模化学校产教融合实训基地生产基地，以研 发和生产学校产教融合实训基地为主，以满足当前市场的极大需求，进而 增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动我国学校产教融合实训基地事 业的发展进程。项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国学校产教融合实 训基地行业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展 的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。 项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经 济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给

24、项目企业带来 更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。第二章项目背景及必要性可行性分析这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展 过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此，需 将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。说明项目提出的背景、投资 理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和 决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时，应能清楚地提示出本项目 可行性研究的重点和问题。2.1项目提出背景说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。“十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革

25、开放、 加快转变经济发展方式的攻坚时期。工业是我国国民经济的主导力量，是 转变经济发展方式的主战场。今后五年，我国工业发展环境将发生深刻变 化，长期积累的深层次矛盾日益突出，粗放增长模式已难以为继，已进入 到必须以转型升级促进工业又好又快发展的新阶段。转型就是要通过转变 工业发展方式，加快实现由传统工业化向新型工业化道路转变；升级就是 要通过全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构，促进工业结 构整体优化提升。工业转型升级是我国加快转变经济发展方式的关键所 在，是走中国特色新型工业化道路的根本要求，也是实现工业大国向工业 强国转变的必由之路。伴随工业化和城市化进程，人类社会特别是城市已经

26、步入了汽车时 代，已经成为人们生活出行必不可少的交通工具，各种车辆与日俱增，并 已成为人们生产、生活和社会运行不可或缺的基本用具。其使用范围之广， 使用频率之高，使现代城市在某种意义上说几乎已成为“汽车之都”。当今世界人类面临能源危机和环境污染两大难题，存在能源危机。化 石能源的过度开采造成其燃烧的产物硫化物、氮化物和大量的温室气体严 重污染环境，温室效应、北极冰川融化等全球气候异常，疾病肆虐，雾霾 天气疯狂来袭，人类社会正面临严峻的能源和环境的威胁与挑战，制约经 济社会的可持续发展。我国已连续几年成为世界机动车产销第一大国，机 动车污染已成为我国空气污染的重要来源，是造成灰霾、光化学烟雾污染

27、 的重要原因，近些年来，排放升级早已成为伴随中国汽车技术发展的一个 重要问题，机动车污染防治的紧迫性日益凸显。随着机动车数量的持续增 长，大城市的环保压力不断增加，我国城市空气开始呈现出煤烟和机动车 尾气复合污染的特点，由于机动车大多行驶在人口密集区域，尾气排放直 接影响群众健康，因此，必须研究开发绿色、清洁的可再生新能源。近年来，我国陆续出台一系列政策力推新能源汽车产业发展，政府、 企业和社会各界已形成共识，大力发展新能源汽车是实现低碳能源供应、 交通运输节能的重要举措，在有效实现交通能源消费的结构优化的同时， 也带来巨大的经济和社会效益。甲醇汽车以其低碳、环保、经济性成为新 能源汽车家族中

28、不可缺少的一员，甲醇汽车技术正逐渐成熟到可以大面积 推广应用。汽车燃料的发展，经历过各种燃料的试验，有生物燃料，醇醚燃料， 汽油，柴油。现在我们国内盛行的甲醇燃料，国外几十年前已经有过试用 的历史，近年来，随着我国石油能源安全的迫切需要，我国燃料行业，选 择了一条比较适合中国国情和特点的甲醇燃料替代汽油的发展路子，甲醇 做为一种能够燃烧的液体，比汽油更洁净环保、更便宜，完全可以替代汽 油，甲醇汽车在这等适宜的生存气氛中，应运而生是必然的。项目方即是在结合我国汽车工业发展前景较好的行业背景、项目产品 市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具 备多方资源优势的情况下，提出的

29、本次“年产XXXXXXX生产线建设项 目”，最大程度地净化排向大气中尾气含量，减少对环境的污染，促进环 保。项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优 势，紧抓“十三五”战略机遇期带来绝佳的发展契机，满足了不断高涨的 市场需求，本次项目的建设对于加快项目地产业结构优化升级，大力推进 新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目产品市场发展前景 广阔，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为 可观的经济效益与社会效益。2.2本次建设项目发起缘由写明项目发起单位或发起人的全称。如为中外合资项目，则要分

30、别列 出各方法人代表、注册国家、地址等详细情况。提出项目的理由及投资意向，如资源丰富、产品市场前景好、出口换 汇、该类产品可取得的优惠政策、利用现有的基础设施等。2.3项目建设必要性分析一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所 产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。企业获得的利润情况。企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。扩大生产能力，改变产品结构。采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率。产品进入国际市场的优越条件和竞争力。对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提 高科技水平等。2.3.1促进我国学校产教融合实训基地产业快速发

31、展的需要为了加快项目地产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，就必 须通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重。这样 才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后， 必将带动相关产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平， 促进形成协调发展的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成 投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间 自由流动和优化配置，形成分工合理、主业突出、比较优势得以发挥的区 域产业结构，促进区域经济协调发展。这为本次年产学校产教融合实训基 地生产线建设项目的上马提供了良好的落地环境。2.3.2加快当地高新

32、技术产业发展的重要举措“十三五”时期是全球战略性新兴产业的孕育和爆发期，是高新技术 产业的新一轮高速增长期，项目建设地早已开始着力推进传统产业高技术 化、发展技术密集型产业，大力培育战略性新兴产业，为推动经济发展提 供有力支撑。高新技术产业引领发展方式转变的示范作用日益突出。该项目的建设 将对当地进一步加强科技创新并不断调整优化产业结构起到积极作用，将 大力发展低消耗、低排放、高效益的高新技术产业，着力改造提升传统支 柱产业，着眼市场需求和产业发展方向，研发具有自主知识产权和市场竞 争力的重大战略产品，提升重点产业的核心竞争力，推进节能减排和环境 保护，为当地经济社会发展方式转变发挥示范带头作

33、用。2.3.3满足我国的工业发展需求的需要2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求本次“学校产教融合实训基地产业项目”符合现行产业政策和地方发 展规划。项目建设采用了先进的工艺技术和设备，符合清洁生产要求，各 项污染物能够达标排放，污染物排放总量控制方案符合当地环保要求，区 域环境质量影响不大，环境风险可以接受。拟建项目将严格执行“三同时” 制度、严格落实本报告书提出的各项环保措施。2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要随着近年来我国学校产教融合实训基地行业的蓬勃发展，项目企业依 托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术 水平，本次“学校产教融合实训

34、基地产业项目”将充分发挥技术领先优势 与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采 用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，以研发和 生产学校产教融合实训基地为主，促进企业可持续性发展，有助于企业做 大做强学校产教融合实训基地产品的生产主业，延伸企业产业链条，促进 产业集群发展方面实现突破。通过本次项目的实施，项目公司将获得较大 的经济效益和社会效益，还将带动当地高新技术产业的进一步突破，促进 当地国民经济的可持续发展。另外，本次项目建成后还将大力引进国内外最先进的生产设备，建设 设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一 环，关系着企业

35、未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工 均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗 职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可 带动相关行业上下游产业的发展，为提高我国综合国力产生巨大而深远影 响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要 的意义。2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要本项目正式运营后，可实现年均销售收入为XX万元，年均利润总额 XX万元，年均净利润XX万元，年上缴税金及附加为XX万元，年增值 税为X

36、X万元；年可上缴所得税XX万元。投资利润率为29.80%，投资利 税率40.55%。因此，项目的实施每年可为当地增加XX万元税金，可有效 促进当地经济发展进程。综合以上因素，本项目建设十分必要。本项目正式运营后，可实现年均销售收入为39545.45万元，年均利润 总额10350.34万元，年均净利润7762.75万元，年均上缴税金及附加为 222.61万元，年均上缴增值税为2226.11万元，年均上缴所得税2587.58 万元。投资利润率为60.88%，投资利税率75.29%。因此，项目的实施每 年可为当地增加5036.31万元税金，可有效促进项目地经济发展进程。综合以上因素，本项目建设十分必

37、要。2.4项目可行性分析2.4.1政策可行性实现高速发展提供了良好契机，为当地高新技术产业发展争取国家优 惠政策、项目、资金等的支持带来新的机遇。在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、人 才等资源将得到进一步整合，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此， 本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展产业链的战略部 署，项目建设具备政策可行性。2.4.2市场可行性本项目完成后，将提高我国学校产教融合实训基地母材及精铸件的技 术研究水平，推进先进技术的产业化，有力的推动我国学校产教融合实训 基地事业的发展，创造出巨大的经济效益和社会效益。“十三五”时期， 伴随着政策、技术和

38、渠道逐步成熟，学校产教融合实训基地材料产业将进 入一个全新的发展高峰时期，因而看好整个行业的发展前景。这也充分说 明该项目发展具备市场可行性。2.4.3技术可行性项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的 技术人员和生产工人队伍，从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基 础。项目产品技术及质量均达到国内领先水平，产品适合中国的国情，适 销对路。同时，项目公司还将着重对项目产品的生产技术进行研发，结合 当前学校产教融合实训基地材料市场需求，不断提高产品生产技术水平。 因此，本项目建设在技术上可行。目前，项目公司已做了大量前期准备工作，同时拥有国内一流的技术 队伍，资金实力及人才优

39、势较强。项目公司将根据项目发展需要，整合国 内优势资源和研究力量，建设一条国内特种功能材料（一期工程主要包括 学校产教融合实训基地）重要生产线，将迁安市打造成河北省乃至国家高 科技产业基地。本次项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断 缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水 平的先进地位。2.4.4管理可行性项目公司为实现跨越发展，公司坚持“技术领先，管理高效”的指导 思想，不断加快企业科技开发步伐，提升公司管理水平。本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责 项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的 各种企业管理制度和

40、人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。2.4.5财务可行性经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好；财务生存能力分析显示 企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险 能力。综合而言，本项目对区域经济及下游行业发展都具有明显的积极作 用，社会效益明显，项目经济合理、财务可行。5学校产教融合实训基地项目发展概况项目发展开矿指项目在可行性研究前所进行的工作情况。如：调查研 究、试制试验、项目建议书的编制与审批过程、厂址初选工作以及筹办工 作中的其他重要事项。2.5.1已进行的调查研究项目及其成果1、资源调查，包括原料、水资源、能源和二次能源的调查。2、市场调查，包括全国性和

41、地区性市场情况调查；出口产品国际市 场供需趋势调查。3、社会公用设施调查，包括运输条件、公用动力供应、生活福利设 施等的调查。4、拟建地区环境现状资料的调查，包括拟建地区各种主要污染源以 及其排放状况，大气、水体、土壤等目前环境质量状况等。说明环境现状 资料的取得途径、提供单位、以及当地环保管理部门的意见和要求，取得 的环境现状资料及文件名称。2.5.2试验试制工作情况已完成及正在进行的试验试制工作的名称、内容及试验结果。这些实 验包括建筑材料的试验、拟采用的新工艺技术的试验。对采用的新工艺技 术必须有国家有关部门的认可证明。2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况1、各个可供选择的建设地区及厂址

42、位置的初勘、测量、比选等工作情 况。2、初步选择意见和资料。3、遗留问题。2.5.4学校产教融合实训基地项目建议书的编制、提出及审批过程1、项目建议书的编制、提出及审批过程。2、项目建议书所附资料名称。3、审批文件文号及其要点。分析结论本次“学校产教融合实训基地产业项目”属于国家及地方鼓励项目， 项目经济效益、社会效益及环境显著。从项目实施的必要性和建设可行性 分析，项目的建设符合我国的相关产业发展政策，有当地政府、各相关部 门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的工业 产业布局建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经 济效益的项目，可见，本项目的社会及经济

43、评价可行。鉴于以上必要性及可行性的预测分析得知，本项目的实施将面临较为 广阔的市场发展空间，项目的进一步发展在赢得企业利润的同时，也能更 好地服务社会和增加政府财税收入、提高劳动就业率。该项目建设还将形 成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作 用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有 很强的社会效益。综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。第三章行业市场分析市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规 模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在市场需求情 况有了充分了解之后才能解决，而且市场分析的结果，还可以决定产品的 价格、销售收入，最终影响的项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告 中，要详细阐述市场需求预测、价格分析，并确定建设规模。3.1市场调查3.1.1拟建项目产出物用途调查本产品的主要用途，可否有替代其他产品的用途，如果产品是工业基 本原料，应分