C-TPAT反恐手册.doc

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1、反 恐 手 册文件编号： 版 本： 生效日期： 编 制： 审 核： 批 准： 日 期： 日 期： 日 期： 受控文件、妥善保管，未经批准，不得复印修 订 记 录序号日 期页次版次修 订 内 容12013-7-311-62A/3各章节全部有修订。目 录第一章 反恐方针、政策1第二章 反恐基础知识2第三章 安全管理职责4第四章 安全管理程序6第五章 安全措施程序9第六章 紧急事故处理程序10第七章 反偷窃程序11第八章 货仓安全工作程序12第九章 收货和运输程序14第十章 货物过剩或短缺处理程序15第十一章 货物凭据管理程序16第十二章 运输安全管理程序17第十三章 船务工作程序18第十四章 装柜

2、、货柜封条验证程序19第十五章 保安安全工作程序25第十六章 保安岗位职责要求27第十七章 离职雇员及终止合作商控制程序29第十八章 来访人员身份识别及非授权人员管理程序30第十九章 承包商选择程序32第二十章 外来包裹/邮件检查管理程序34第二十一章 信息和技术安全管理程序35第二十二章 计算机安全管理程序37第二十三章 人力资源安全程序39第二十四章 人力资源工作指引40第二十五章 钥匙管理程序42第二十六章 装货与封条安全管理程序44第二十七章 生产包装成品的管理程序46第二十八章 文件反恐管理程序47第二十九章 配电系统管理程序48第三十章 密闭空间管理程序49第三十一章 热工作业程序

3、50第三十二章 新工序、新物料、新机器风险评估程序51第三十三章 有害能源控制程序52第三十四章 防止血液交叉感染管理程序53第三十五章 安全卫生风险鉴别与评估程序54第三十六章 利器管理程序57第三十七章 成品存放管理程序60第三十八章 保安系统检查程序61第三十九章 制单流程62第四十章 危害和风险分析管理程序63第四十一章 防止木质包装材料受有害生物污染程序. 65第四十二章 空运运输管理程序 . 67第四十三章 门窗管理程序 69第四十四章 出口货物报关与安全程序. 70第四十五章 安全评估程序. .71第四十六章 反恐意识培训管理程序 .73第四十七章 反恐日常检查及汇报程序 .75

4、第四十八章 C-TPAT年审管理程序 .76第四十九章 突击审核控制程序.78第五十章 治安突发事件应对程序 .79第五十一章 监视系统管理程序. .82第五十二章 背景调查与核实指引.83第五十三章 封条使用和遗失控制处理程序.84第五十四章 货柜的验证、密封控制程序.86第五十五章 数据完整性控制程序. . 88第五十六章 铅封破损后货物检查程序.89第五十七章 铅封使用控制程序 .90第五十八章 反贩卖人口政策.92第五十九章 调职管理程序.94第六十章 反恐风险评估控制程序（CPB五部法）.95第六十一章 商业伙伴风险评估程序.104第六十二章 企业危机计划及风险评估管理程序.106第

5、六十三章 防止非法转运管理程序.113附件一：反恐组织架构图115附件二：管理者代表授权书.116 第一章 反恐方针、政策1.0 目的：制定反恐方针及任务有助于我厂反恐斗争更有方向性，目标性。2.0 范围：适用于园区内所有员工。3.0 方针与政策内容 3.1 方针：“预防为主，确保重点，打击犯罪，保障安全” 反映了反恐工作的特点和规律，它是指导我们做好反恐保卫工作的正确方针。 3.1.1“预防为主”是反恐保卫工作的重要指导思想，也是做好反恐保卫工作的出发点。因此，在反恐保卫工作中应采取人防、物防、技防三位一体得预防措施，力争把违法犯罪行为遏制在预谋阶段，把各种灾害事故消灭在萌芽之中；3.1.2

6、“确保重点”是做好保卫工作的又一重要指导思想，保卫工作阵地面广，战线长，任务重，要做好我厂安全保卫工作，首先要抓好重点单位和关键部位的安全防范工作；3.1.3“打击犯罪”是保卫工作的基本任务，也是实现保障安全的基本手段，它和预防工作是相辅相成，互为补充的两种手段。打击犯罪是预防工作的延伸，因为通过调查询问，侦查破案，暴露出预防工作的缺陷、漏洞，能及时采取措施加以完善，可以避免类似问题的继续发生，从而提高防范水平；3.1.4“保障安全”是反恐保卫工作的出发点和最终目的。安全防范工作的建立和实施，都是为了保障工场内部的安全与稳定，如果离开了这个总目标，也就失去了保卫工作建立和存在的意义。 3.2

7、政策：作为公司安全保卫工作职能部门的保卫组织，其保卫工作的任务应该是： 3.2.1对公司全体职工进行法制、国家安全、维护社会稳定和治安保卫工作的宣传教育，增强工厂员工的法制观念、政权意识和安全防范意识，预防和减少违法犯罪行为；3.2.2做好动态信息工作；严防国内外敌对势力、非法宗教势力、民族分裂势力对公司的渗透、煽动和破坏活动；及时处置各种不安定事端和突发性事件；协助国家安全、公安机关制止危害国家安全的行为；3.2.3落实安全保卫责任制和安全技术防范措施，防止盗窃、破坏和治安灾害事故的发生； 3.2.4调解处理工厂内部治安纠纷；维护厂区和其他公共活动场所的治安秩序；3.2.5对工厂内有轻微违法

8、但尚未构成犯罪的人员进行帮助、教育； 3.2.6向公安机关报告工厂内发生的刑事、治安案件，治安灾害事故和其他严重危及治安的情况；保护发案现场并协助公安机关查破工厂内发生的刑事案件和治安案件；3.2.7管理在公司内务工、经商、从业的暂住人口和流动人口；3.2.8参加所在地区组织的社会治安综合治理工作；3.2.9依据有关规定对扰乱工厂秩序的人员进行处理；3.2.10对所有安全政策及程序进行文件化，并每12个月对其进行评估是否需更新。第二章 反恐基础知识1.0 反恐背景：美国东部时间2001年9月11日上午，恐怖分子劫持的4架民航客机撞击了美国纽约地标性建筑世界贸易中心双塔，造成世贸大楼及附近的6座

9、建筑被完全摧毁，其它23座高层建筑遭到破坏，美国国防部总部所在地五角大楼也遭到袭击；自从美国9.11事件发生后，世界上时有发生的恐怖事件，已影响到全球经济的发展。为了保证我公司财产安全和员工人身安全，响应C-TPAT海关贸易伙伴反恐计划，以便本厂货物在运输去海关结关时不会推迟，特在公司内部建立反恐体系。请全体同事予以严格执行！2.0 内部反恐注意事项：2.1向所有员工说明进出大门及在厂区内部必须佩戴厂证的重要性，旨在有效控制非准许人员进入本厂，所有员工不得私自借用厂牌给其他人非法使用，当厂牌丢失或损坏时应及时上报人力资源部，经人力资源部查实后方可予以更新；2.2所有进出厂区人员的携带物品必须接

10、受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁物品等非准许物料的进入，同时有效避免公司财产的流失；2.3培训员工识别内部阴谋。如：密谋资取公司的物料或成品货物；故意将成品调换；不按规定进行包装；不怀好意地将违禁物品装入成品包装箱等；2.4通过培训，使员工认识到日常生产活动中，保持货物的完整性及检查许可物品进入；2.5教育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进入以下重要区域：成品包装区、成品仓、货物装卸区、运输停泊区、配电房、监控室、保安室、化学物品贮存区、其它持有“危险”和“不准进入”的警示性标识的区域；2.6教育员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产。平时对自己所运用的工具和操作的机器设备要按规

11、定的要求进行操作和保养。如发现有异常或损坏应及时向主管报告。下班前要整理好工作位，关好临近工作位的门窗；2.7培训工人认识我公司常用的化学品物质的特性，派发化学品安全资料表，让其学习有关使用，贮存及伤害处理程序。强调使用前应看清相关的警示标签，避免非法接触；2.8加强对重要岗位人员的培训，特别是保安人员、仓管人员、装卸工、车间文员、船务人员、财务人员、IT人员等，应每年至少进行一次反恐安全培训，并列入年度培训计划；2.8.1仓管、物料员及车间文员要对本车间的贵重物品加以保护，要放在指定的铁柜里，上好锁，定期检查和做好相关记录；2.8.2仓管人员、物料员及各车间文员要对本车间物料做到进出、储存、

12、帐目数量一致。并定期盘点清楚，如发现货物有毁损、丢失、短缺或剩余要及时向主管报告；2.8.3仓管人员、装卸工要认识到自己岗位的重要性，装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉，确保非货单物料的进入，协助安全人员监督、控制非许可人员进入装卸区域。在装卸的过程中，如发现可疑现象或不明货物要及时向主管或安全管理人员汇报；2.8.4对保安人员要重点进行安全和反恐培训，在强调遵照保安岗位职责的基础下，结合不同时期的恐怖活动的特点、动态来探讨、研究、制定反恐安全措施方案。2.9 组装车间、成品仓、品管部、IT办公室、财务室、船务室等授权控制部门的钥匙要严格专人保管，非行政部准许外不得私自配钥匙，或外借钥匙。

13、当发现钥匙损坏、丢失或人员更换时，应及时上报行政部登记更新。2.10密码管控，信息部建立电脑用户名单，并通知电脑用户每季度至少修改一次个人用户密码，以防他人非法侵入；电脑用户也不得私自将个人密码告知他人；2.11特别教育员工提高安全意识，全员参与安全控制。厂区内，如发现没佩戴厂证或访客证，且面孔陌生或形迹可疑，有携带危险品进入的可疑现象，应及时向车间主管报告；2.12向所有员工通告我公司的反恐举报程序，紧急事件联络人名单和联系电话号码。鼓励全体员工积极监督、踊跃举报有怀疑的现象。如：违反厂纪厂规的行为，状态异常、形迹可疑、拉帮结派现象；密谋内部阴谋；涉嫌参与不明组织；与外部勾结有恐怖倾向的；2

14、.13向员工宣传实行有奖举报，提高大家参与反恐积极性，对提供有价值线索的员工给一定的奖励，且为举报者保密，保障举报者的人身安全。举报方式见附件一。第三章 安全管理职责1.0目的：维护本公司的安全，抵抗非法进入和外部的不明人员及车辆进入，确保本公司财物与员工的安全。2.0适用范围：适用于本公司所有的涉及安全的活动。3.0反恐组织架构图反恐安全总指挥管理者代表安全主任保安队长安 全 员制造系统负责人车间经理车间主管车间主管资材系统负责人货仓部督导原料仓主管成品仓主管船务负责人注：组织架构图中具体人员名单详见附件一4.0职责4.1反恐安全总指挥：4.1.1、公司反恐安全政策的审批；4.1.2公司反恐

15、安全工作的日常监督工作；4.1.3重大安全事故的调查处理等。4.1.4、负责制定、完善和维护公司反恐方针目标、反恐记录及文件、安全愿景与责任、风险评估、商业合作伙伴安全、网络安全、国际交通安全运输工具、封条安全、程序安全、农业安全、物理安全、物理进出控制、人事安全、教育/培训和认知、反走私（人口贩卖、奴役工、有组织犯罪、强迫劳工、使用童工/外来非法劳务工、恐吓）等安全的各项规章制度，并监督各相关部门有效地执行；4.2管理者代表（管理者代表授权书见附件二）：4.2.1负责厂内一切安全的策划的制定、更新及维护，每月负责评估审核和安排改善及预防措施；4.2.2负责反恐体系文件的建立，维护与更新；4.

16、2.3负责内部反恐体系的建立，并督导培训的执行；4.2.4编制安全计划；4.2.5组织每12个月对反恐安全政策及各项管理文件进行评估，修订；4.2.6负责厂区一切安全工作的监督管理，事故调解和处理；4.2.7就反恐、安全方面的工作与政府、客户等相关方的沟通、交流。4.3 安全主任：4.3.1执行安全计划，定期对安全计划的实施情况进行检查、总结；4.3.2按照管理者代表分配的工作，直接监督所有保安人员及安全监控设备的一切工作； 4.3.3负责所有安全工作的监督、检查与协调工作；4.3.4负责人员进、出厂区安全检查与登记工作；4.3.5负责车辆、货柜进及送货车辆的进、出厂区的安全检查与登记工作；4

17、.3.6邮件、包裹的收发检查；4.3.7装卸货的监控；4.3.8负责反恐安全培训、日常反恐安全工作检查与指导；4.3.9厂区、生活区的安全巡查工作；4.3.10消防、化学品、设备安全的监督管理。4.4 制造系统：4.4.1负责内部人员的反恐安全教育与培训；4.4.2负责日常反恐工作的检查与指导；4.4.3确保包装区域内的安全。4.5 资材系统：4.5.1负责来料的安全；4.5.2负责仓库的安全管理；4.5.3负责装货过程的安全；4.5.4负责货运的安全；4.5.5负责承包商的管理。4.5.6负责公司农业安全管理，建立和维持防止可见的虫害污染以符合木质包装材料（WPM）的要求书面程序，确保消除所

18、有运输工具和所有类型货物中的污染物，以减少货舱、延误和商品退货或处理；第四章 安全管理程序1.0目的：为确保所有产品在生产、贮存、运输的过程中，具备反恐怖的安全设施和意识，以免被恐怖者利用作为恐怖活动，保障向全球输出的货物的安全特制定此程序。2.0范围：本程序适用于我公司一切反恐安全活动的统筹和实施。3.0职责：3.1管理者代表：负责统筹和实施物理安全、进入控制等；3.2人力资源部：负责员工的背景调查和安全教育的培训；3.3安全主任：所有安全计划的建设，确保有效的实施。4.0工作程序4.1物理安全：4.1.1管理者代表负责每年制定安全计划，并每年组织安全评估，记录于内部反恐评估报告；4.1.2

19、由安全主任负责统筹及安排安全检查小组每月一次对全厂范围的建筑、设施进行检查，将检查结果报告管理者代表并及时沟通相关部门（如维修部）。确保所有内外门窗和围栏等配备足够数量的锁具，并且所有锁具必须是具备有效的防盗性能的。对一些经鉴定已损坏的或过于陈旧超过使用过期的要及时维修或更换，要确保其构造更加合理，防止一切非法的进入；4.1.3 在货仓内，对于一些高价值的货物必须采用铁柜或贮存于独立的房间内作为重点保护。各部门都需配备一个贵重物品或化学品储存专用铁柜；4.1.4设备维修部负责对全厂范围内照明系统的安装及检修。包括厂区周围、围墙、生产区域、生活区域、娱乐区、厕所等。保证有足够的照明灯光，及时更换

20、已坏的灯具和线路。并保持有足够的后继电源，以防止发生突然停电供应；厂区周围灯光应用于定时开关，防止非法启用或关闭灯光；4.1.5按客车、私家车与货物运输车应按类别分区停泊，禁止未经许可人员的进入。司机应在指定的休息场所休息，未经许可不得私在厂区内走动；4.1.6 装货区应安装足够的CCTV录像系统，且对该两区域的录象记录保留不少于30天。货物装载区应用铁栏隔离成独立区域，以防非授权人员进入，装货过程应有保安人员巡检；4.1.7建立畅通的内外交流系统，编制内部电话联络表张贴，公布管理者代表及各主要人员的联络电话等；保持与地方公安和法律部门的联络，及保留与他们的所有会议记录，进一步完善我厂的安全工

21、作。4.2进入程序：禁止非法进入成品存储区、装卸运输区等重要区域4.2.1本厂所有雇员需凭个人有效厂证进出厂内外。外来客人或采购部来访，需向值班保安员说明来访原因，待电话联系被访人证实来访者的身份及来由后，在来访人员登记表上作好记录，然后发给“来访证”，并根据实际情况决定是否需由保安员带领。当来访客人离开时，需收回其 “访证”；4.2.2 进入我厂的车辆及司机人员，在进入大门时需提供身份证明，经登记和填写车辆出入登记方可进入，待车辆停泊好后，需到指定的 “司机休息场所”等待，不得随意进入其它未经许可进入场所；4.2.3 所有人员携带物品进出厂区时需接受保安人员的检查。如发现非个人物品或无放行单

22、据的物品，保安员应拒绝其携带出厂，严重者需向保安部上级领导或地方法律部门汇报作进一步处理；4.2.4 进一步加强对重点区域的进入控制。如成品贮存区，由专人负责控制，严禁非准许人员和物料进入；装卸货物时，由仓库管理员、保安人员以及船务部监装员当场监控，除专门的装卸作业人员外，其余不得进入；4.2.5 加强厂区内的保安巡逻，任何时候在厂区内发现有无识别证或可疑人员即应上前盘查，或带保安值班室询问、记录。严格参照我公司的保安岗位职责执行。4.3安全程序：加强对货物进出的安全控制以确保避免合法货物的交换或丢失，及避免非法物料的进入。4.3.1 所有来料需由保安、仓管人员检查实物、送货单、采购订单、数量

23、一致方可卸货，对单据不齐全或不一致的货物一律拒绝收货。经核查确为本厂所采购的物料后，方可卸货至独立的来料交接区，IQC按来料检验程序进行验收。合格的搬运至贮存区分区摆放，物料上应标识明确的物料名称、数量、重量、供方、入仓日期等。4.3.2 生产区域所有的物品，包括从来料到半成品、成品都要有适当的标识，并经过称重、记数后形成帐目记录，生产的全过程各部门的帐目记录必须是清晰无误的；4.3.3物料仓及各生产车间的所有物料都必须建立定期检查制度，如发现物料短缺或过剩，需向PMC部、管理者代表及客户汇报；4.3.4 所有货物进出，仓库必须保存其物料交收凭据，任何无单据物料不得在车间内使用，对不明来料及无

24、单据物料的进入必须做好即时登记，严重的需向公司汇报及调查原因；4.3.5 加强对货物运输车辆的安全管制。所有进入厂区的货物运输车辆均要停泊在指定的货物停车场，并由保安人员对该区域进行监控，严禁未经许可的人员、客车或私家车、非法物料接近或进入货柜停车场；4.3.6当部门主管或值班保安员接到紧急事故的事情举报后，应立即把紧急事故情况向管理者代表汇报。管理者代表指示稳定现场，控制事态的进一步发展，经调查了解，能及时解决处理的，当即解决，如遇有事态严重，经侦查到或怀疑有异常和非法活动等，应立即向当地公安法律部门举报，并在事故发生后的24小时内把事件通知给海关及客户，公司内应公开异常举报联络方法和电话号

25、码；4.3.7 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断裂的利器需即时收集，如收集不全的需向领导举报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号进行记录，查找。4.4 人员安全：对新雇员进行雇用审查、背景调查、确保公司人员安全，消除安全隐患，满足C-TPAT防恐要求。4.4.1 人力资源部对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合劳动法务工年龄等条件的发给招工员工个人资料表；4.4.2 所有应聘者，要求在员工个人资料表中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址等，人力资源部需对其原雇佣历史、现住址、有否拉帮结派，有否密谋内部阴谋，有否恐怖倾向等背景进行调查；4.4.3人力资源部需用

26、身份证鉴别仪（与公安局网络实时联网系统仪器）识别应聘者身份证的真假，有无犯罪记录等背景，并记录于背景调查表，经核实合格后方可录用；4.4.3.1当鉴别仪无法显示身份证信息时，证明身份证可能是造假或过期或无磁性等，当出现此种情况时，人力资源部不准录用该应聘者；4.4.3.2当鉴别仪上红灯闪烁，并发出报警声时，证明该应聘者有犯罪记录在身，保安人员应阻止该应聘者进入面试。4.4.4对于成品仓（装柜、卸货）、包装区、QA抽检、信息部、财务部、船务部、保安员、招聘人员为敏感岗位；4.4.5 敏感岗位的在职员工，人力资源部应每月检查其背景调查的有效期，并及时更新，以确保每12个月对其进行一次背景调查，调查

27、方式可通过向其部门领导咨询了解雇员中有否可疑现象、现住址、有否拉帮结派，有否密谋内部阴谋，有否恐怖倾向，并用身份证鉴别仪判定其是否有犯罪记录，当发现有异常时应及时对其予以辞退。4.5教育和培训认知通过对雇员进行安全、防恐等常识的教育培训，全方位地促进公司的安全控制。4.5.1人力资源部组织安排对新雇员除进行常规的培训外，还应进行防恐、安全等常识的培训，内容包括：认识内部阴谋，识别非法进入，保持产品的完整性等。并将培训资料张贴宣传；4.5.2 定期或不定期地组织员工培训，结合不同时期的形势特点和日常的实际情况，对员工进行反恐常识的教育培训。对于成品仓、包装区、信息部、财务部、船务部、保安等敏感岗

28、位的员工，应保证每12个月至少培训一次；4.5.3设立员工投诉信箱，鼓励员工积极参与安全控制，发现以上问题及时举报。对于举报属实的员工进行奖励。5 .0参考文件：C-TPAT美国海关和边境稽查局（CBP）第五章 安全措施程序1.0 目的：采用良好措施维护好本公司安全，抵抗非法进入和防止外部的闯入，确保公司财物、员工的安全。2.0 适用范围：适用于本公司一切安全措施的维护行动。3.0 职责：3.1管理者代表、部门负责人共同负责厂内一切安全的策划及维护。4.0工作程序：4.1安全标准4.1.1所有建筑物用牢固的红砖墙，如用铁栅栏时，则需要加装CCTV监控装配。货物储存区二楼以下的窗户需加装牢固防盗

29、网；4.1.2内处门、窗、大门和栏杆都要有足够的锁具；4.1.3所有建筑物内处，停车区都要有足够的安全警示标语；4.1.4所有国际的、国内的、高价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏隔离和标识；4.1.5私人车辆停车区与运输车辆停车区、装货都应明显隔开；4.1.6厂区大门、四周围墙、装柜区、包装区、IT机房、财务室等敏感位置应加装CCTV监控或红外线报警装置。4.2安全维护4.2.1机动安全保安员应加强厂区巡逻，保证所有无人员看守的门窗都已上好锁；4.2.2每月由管理者代表组织安全保安员对全厂安全保卫措施进行一次检查评估；4.2.3当所有员工下班离开车间后，各部门所有门窗是否上好锁由各部门负责人

30、进行监督，保安员负责巡查。第六章 紧急事故处理程序1.0 目的：本程序的目的是明确突发性紧争事件，本公司员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相关主管部门及相关的主管安全人员，确保突发紧急事故得到及时处理，把紧急事故对生命、财产构成的危险减到最小。2.0适用范围：适用于所有突发性紧急事故。3.0工作职责：管理者代表负责突发事故的总协调处理。4.0 工作程序：4.1紧急事故汇报事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件；非准许运输车辆、人员撞入事件；有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件；火警事故；员工打斗事件；员工工伤、突发生病事件等；4.2凡在生产区域的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报

31、；4.3凡在生活区域的员工，当有紧急事故发生时，应立即向值班安全保安员汇报；4.4当部门主管或值班保安接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急情况汇报给管理者代表或安全主任；4.5当安全保安员在值班时发生紧急事故，当班保安员应立即把紧急事件的情况及时汇报给管理者代表或安全主任；4.6当管理者代表接到紧急事故的事件汇报后，如事态严重，应立即向当地法律执行部门汇报，并在事故发生后的24小时内把事件经过汇报给客户安全主管人员。4.7紧急联系电话号码：详见附件一第七章 反偷窃程序1.0目的：本程序的目的为了加强公司内的物理安全和管理制度，有效地防止一切偷窃活动的进行，确保公司财产的安全。2.0适用范

32、围：本程序主要适用于公司内一切财产的储存和管理。3.0职责：3.1保安队长：安排对进、出财物的监督；3.2各部门主管：负责物料储存安全环境的维护；3.3物料员：负责进、出物料的帐面及储存数量的核查；3.4设备维修部：负责公司内安全设施的维护及保养。4.0工作程序：4.1物理安全4.1.1公司内的所有门窗必须具备防盗功能，大门需安装防盗锁，窗口加装插销，以防止一切非法的进入；4.1.2厂区范围内四周及装货、卸货区域应安装CCTV系统，监控厂区货物交收的安全；4.1.3出入厂区有保安员全日24小时进行轮流值班看守；4.1.4对高价值物品要加强保护，加设牢固的铁箱或密码柜进行定点摆放。4.2出入控制

33、4.2.1非本公司人员的进入厂区必须进入相关的登记，进入厂区内由保安员负责记录来访者姓名、所属公司、事由、被访人、时间及领取的“来访证”编号等；4.2.2所有员工携物品外出必须服从保安员的检查，并有相关有效的物品放行单据，严禁公司的任何物品被私人携带外出；4.2.3保安员应加强厂内的安全巡逻，严密注视厂区内无身份识别或可疑人员，应对可疑人员进行盘查及记录；4.2.4有足够的标语提醒所有员工未经许可不得进入限制区域内，如：卸货区、装货区、成品仓、货物停车场等。4.3物料跟踪4.3.1仓存物料必须做好物料储存记录卡，按物料先进先出的程序进入发放，物料管理的员工需对管理范围内的物料进行定期的检查，如

34、发现现有物料短缺，必须即时向部门负责人汇报，各部门视乎情节的轻重向厂部及保安部汇报，并由保安部安排调查工作。第八章 货仓安全工作程序1.0目的：本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产、储存、运输的过程中，仓库人员遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2.0适用范围：本程序适用于仓库物品的收、发、存管理（含装卸）。3.0职责：3.1保安员：负责货物装载过程及外来人员进入货仓的监控；3.2货仓主管：对货物装载及外来物料的核查和验收的监督。4.0 工作程序：4.1安全培训：

35、4.1.1所有从事货仓工作的雇员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训。未经培训或许可人员一律不得进入货物装卸区，进出货仓必须接受登记。4.2来料验收：4.2.1所有来料由货仓部核对采购订单、送货单、实物，如单据不一致或缺少单据，应对物料拒收；4.2.2 已核实后的外来物料放入独立的验收区域。由IQC对货品质量的检验；4.2.3 来货数量必须符合采购单或来货单数量，货物的或多或少货仓部进行相应的调查，严重不符的，需向安全管理员举报，禁止一切无单据物料进入或被偷窃强取的事件发生；4.2.4 经过IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识，物料的进出应记录于

36、物料储存记录卡，以便日后跟踪追述；4.2.5 成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得顺便进入，如有客户或品质检查员需进入时，需先征得成品仓主管的同意，并登记后，方可在该部门人员的陪同下进行区域；4.2.6 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查上报公司或客户。4.3货物对外运输：4.3.1 成品外运必须由货仓人员核对运输车司机出示的运输通知，在符合船务部发出的指示后方能装载货物。船务指示包括出货通知书，托运书柜纸等；4.3.2船务公司带来的封条，应先交船务监管人员、成品仓主管核实，合格后由成品仓主管负责上锁暂存，待装货完成需上封条时，再由成品仓主管取出

37、使用。如果所来封条核查不合格，则应及时通知船务公司，同时暂停装货，直至问题被解决；4.3.3 所有货车、集装箱在装载货物前必须接受我司船务监管员例行的十七点安全检查法（1、前保险杠；2、发动机；3、轮胎；4、驾驶室地板；5、油箱；6、驾驶室的内部和外部外；7、气缸；8、传动轴；9、第五论处；10、外部和底盘；11、货柜或拖车箱体地板；12、货柜或拖车箱体门的内外；13、货柜或拖车箱体的边墙；14、货柜或拖车箱体的内顶部和外顶部；15、货柜或拖车箱体的前墙；16、制冷装置；17、排气管），车箱检查并清洁干净。如发现车门关不严或车箱破烂等其它异常时，应及时向部门负责人提出，船务部负责人应及时通知般

38、务公司解决，或通知市海关部门检查，此时该车应隔离开，并不可接受该车箱进行货物装载；4.3.4 在装载区域内进行货物装载时，需船务部人员、保安员进行监控，防止未经许可人员或车辆进入该区域内，同时装货区应有CCTV全天候监控；4.3.5为了保证货物不被偷换、非法窃取、非法放入其它可疑物品等，成品仓在装货前需对货物进行称重；4.3.6 货物在装载好后应由货仓负责人及船务部监管员检查，检查合格后进行拍照，锁门、上封条，再拍照。然后方可开出的运输或报单给司机；4.3.7 当装货检查数量或型号不一致时，应对全柜货物进行搬出，重新检查合格后再重装；4.3.8 如对装载货物的车箱使用一次性封条的，应于运输单上

39、填写封条号码，让收货方对装载车辆进行核查是否在运输中被改过，如发现被改过双方都有责任对此展开调查，或通知船务公司解决。4.4车辆管理：4.4.1所有车辆由货仓统一管理，人客车不得与货物运输同一区域停泊，对货车停车场实施独立管制。4.5监控，禁止未经许可人员的进入。外来装载的车辆、集装箱应及时进入装卸区域，如出现装货车辆过多至装卸区不能容纳时，需集中停泊指定停车场内，并由保安员对该区域进行监控。5.0 参考文件：C-TPAT美国海关贸易伙伴防恐安全指引。第九章 收货和运输程序1.0目的：设立本程序以规范收货和运输动作来防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关C-TPAT防恐要求。2.0范围：本程序

40、主要适用于所有从事收货和运输的货仓人员和司机以及其它相关工作人员。3.0职责：3.1货仓主管：策划和安排货仓工作、货物运输，具体运输工作由司机人员负责。4.0工作程序：4.1 收货4.1.1所有物料由货仓核对采购单、送货单与实物，对无单据或单据不一致物料一律拒收；4.1.2 经核实的外来物料第一时间进入独立的待检区域。由IQC对物料进行质量检验，结果记录IQC检查报告；4.1.3 来货数量必须符合采购单或来货单数量，对数量不符合的物料货仓部应进行相应的调查，防止一切无单据物料的进入或被偷窃强取导致物料丢失，严重的需向行政部举报；4.1.4 经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆

41、放，并附上适当标识。物料的进出应记录于物料储存记录卡，以便日后跟踪追溯；4.1.5 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。4.2 货物运输4.2.1 所有成品外运时，货仓人员必须检验司机的运输通知并与船务部发出的指示(如出货通知书，托运单，柜纸等)核实无误后，方能装载货物；4.2.2 一般物料，半成品对外运输需凭采购部或船务部出具的出货通知方能装载；4.2.3 所在货车集装箱在装载货物前后必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门不严或车箱破乱，应向货仓负责人提出拒绝给该类车箱装载货物；4.2.4 在装载区域货物时，需由安全人员进行监控，未经

42、许可人员或车辆不得进入该区域内；4.2.5 货物在装载完毕应及时上锁或使用一次性封条，并运输单上填写封条号码，收货方对运输车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过，如有异常应实时向行政部和客户报告，商讨有效的处理方案。第十章 货物过剩或短缺处理程序1.0目的：实时对货仓物料进行盘点清查，报告材料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。2.0适用范围：本程序主要用于货仓物料管理及其它相关人员。3.0职责：3.1货仓主管：统筹策划安排；货仓人员定期检查物料并及时报告PMC经理审批。4.0工作程序：4.1 生产车间领取物料时，仓管人员要严格做好交收手续，并及时做好来料记录和物料存销记录卡；4.2当来料数量过剩或短