业务部门绩效考核指标.xls
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1、制制造造事事业业部部绩绩效效考考核核指指标标指指标标 类类别别绩绩效效指指标标评评价价标标准准数数据据来来源源监监控控 频频率率考考核核 频频率率指指标标权权 重重评评价价 结结果果财财务务 指指标标原辅材料耗用金 额(1)A节约5以上财务管理部月度半年20202020B节约15 C1之内 D超支15 E超支5以上 客客户户 指指标标内部客户满意度OTC营销事业部、处分药营销事业部内部客户满 意度调查半年半年10101010内内部部 运运作作 指指标标生产计划完成率 (2)A100%制造事业部 报表月度半年20207070B92%-100% C84%-92% D76%-84% E76%以下内部
2、质量合格率 (3)A月度半年2020B C D E外部质量合格率 (4)A半年1010B C D E销售计划满足率 (5)A100%月度半年2020B95100 C90%95 D8090 E80以下基基础础 考考核核 指指标标重大安全事故( 6)一票否决(7)制造事业部半年重大质量事故( 6)质量管理部重大设备事故( 6)制造事业部综综合合得得分分1 原原辅辅材材料料耗耗用用金金额额材材料料耗耗用用定定额额材材料料计计划划单单价价。基基础础是是定定额额和和计计划划单单价价事事先先确确定定。 2 生生产产计计划划完完成成率率考考核核期期内内周周计计划划完完成成周周数数考考核核期期内内总总周周数数
3、 3 内内部部质质量量合合格格率率是是指指质质量量管管理理部部对对产产成成品品进进行行检检验验的的质质量量合合格格率率 4 外外部部质质量量合合格格率率是是指指相相关关政政府府部部门门质质量量抽抽检检不不合合格格的的次次数数 5 销销售售计计划划满满足足率率是是指指月月度度生生产产满满足足销销售售计计划划的的比比率率,以以金金额额计计算算 6 需需要要确确定定重重大大事事故故的的标标准准 7 一一票票否否决决是是指指业业绩绩考考核核结结果果为为E采采购购事事业业部部绩绩效效考考核核指指标标指指标标 类类别别绩绩效效指指标标评评价价标标准准数数据据来来源源监监控控 频频率率考考核核 频频率率指指
4、标标权权 重重评评价价 结结果果财财务务 指指标标客户资金占用( 1)A财务管理部 月度半年15153030B C平均应付帐款比率为 % D E库存资金占用( 2)A财务管理部 月度半年1515BC月平均库存资金占用为 万元 (或采购金额的 %) D E 客客户户 指指标标内部客户满意度制造事业部、OTC营销事业部、处方 药营销事业部的满意程度内部客户满 意度调查半年10101010内内部部 运运作作 指指标标原辅包装材料供 应及时率A制造事业部月度半年25256060BC每季度因材料供应不及时影响生 产次数(或批次)不大于 次 (批) D E原辅包装材料退 货率A质量管理部 制造事业部月度半
5、年1515BC每季度因材料质量检验不合格或 使用不合格而引起的退货批次不 大于 批 D E采购公正性(违 规违纪现象)( 3)A运营保障部季度半年1010B C考核期内无违规违纪现象 D E供应商管理(4 )A运营保障部 审计结果半年1010B C供应商管理全面、准确、有效 D E 综综合合得得分分1001001 客户资金占用用应付帐款比例考核,月度应付帐款比例月度应付采购款月度采购总金额(包括原辅 材料、包装物及办公用品)100,考核期内应付帐款比例月度应付帐款比例之和6 2 库存资金占用仅考核原辅材料和包装材料,考核期内库存资金占用月度库存资金占用之和6 3 违规违纪现象仅指职务侵占、渎职
6、、贪污挪用货款等 4 供应商管理的具体工作由采购事业部完成,考核时由运营保障部内部审计中心进行审计OTC营营销销事事业业部部绩绩效效考考核核指指标标指指标标 类类别别绩绩效效指指标标评评价价标标准准数数据据来来源源监监控控 频频率率考考核核 频频率率指指标标权权 重重评评价价 结结果果财财务务 指指标标销售收入(1)A财务管理 部销售业 务统计月度半年15153535B C D E宣传费用预算完 成率(2)A1财务管理 部季度半年1010B5 C10 D25 E25以外非宣传费用比率 (3)A财务管理 部季度半年1010B C D E 客客户户 指指标标经销商满意度5 55 5内内部部 运运作
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- 业务部门 绩效考核 指标
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