QPUSST-82.2 1.0 内部质量审核程序new.doc
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1、上 海 理 工 大 学内部质量审核程序编 号:QP/DQRH-82.2版本/版次:V1.0制订部门:科技处军工办审 核:批 准:发布日期:2011 年 05 月 18 日 实施日期:2011 年 05 月 18 日文件修订一览表文件修订一览表修订日期修订 标记章 节页 次修订内容概要版 本修订者批准者文件编号QP/USST-82.2版本/版次V1.0内部质量审核程序受控章页 码0/4 受控文件,不得复制1.1.目的目的通过内部审核,检查质量管理体系是否得到有效实施和保持,确保产品质量的可追溯性。2.2.范围范围适用于学校质量管理体系内部审核工作。3.3.职责职责3.1 管理者代表:负责批准管理
2、体系的年度内审计划 3.2 管理者代表 a)选定审核组长及审核员,批准年度内审计划 、 审核实施计划 ;b)向校长报告内部 审核情况。 3.3 科技处军工办: a)编制年度内审计划并负责组织实施;b)组织、协调内审活动的展 开;c)负责制订内部审核计划,呈报管理者代表审核,报校长批准;保存内部审核记录。 d)负责不符合项的纠正措施的跟踪检查。 3.3 内审组长: a)编制、实施本次内审计划;b)审核员;c)编写内审报告。 3.5 内审员:负责编写现场审核检查表,实施内部质量审核。 内审员应经过培训具有相应的能力,并由学校聘任为内审员。 3.6 各受审部门:负责配合内审员的审核工作;对本部门出现
3、的不符合项及时采取措施,以消 除所发现的不符合及其原因。4.4.定义定义无。5.5.流程图流程图6.6.程序程序6.16.1 审核范围审核范围质量管理体系所涉及到的条款和所有职能部门的全部质量管理活动。6.26.2 审核策划审核策划6.2.16.2.1 编制年度内审计划编制年度内审计划(1)科技处军工办于每年 12 月,根据拟审核的活动和区域的状况和重要程序及以往审核的 结果,负责策划全年审核方案,编制年度内审核计划表 ,确定审核的范围、频次和方法,报 管理者代表批准后执行,如有调整由科技处军工办报管理者代表批准后重新实施。 (2)科技处军工办根据上年度学校管理体系运行状况,负责编制年度内审计
4、划表 ,报管 理者代表审核,管理者代表五日内呈校长批准。科技处军工办负责将年度内审计划分发给各相 关部门。 (3)编制年度内审计划表时,应考虑所涉及过程和区域的实际运行情况、重要性和以往审核策划成立审核组审核通知审核实施审核报告实施改进文件编号QP/USST-82.2版本/版次V1.0内部质量审核程序受控章页 码1/4 受控文件,不得复制审核的结果,并在年度内审计划和随后的策划中规定审核的准则、范围、频次和方法。 (4)每年内审至少一次,并要求覆盖本学校质量管理体系的所有要求,必要时可增加审核次 数或加重某一区域的审核力度,可采取集中式或滚动式进行,要求覆盖所有条款和所有的职能 部门。 在以下
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