内控测试工作底稿.xls

填填报报说说明明项项目目内内容容来来源源记记录录目目的的业业务务流流程程确定的进行流程测试的范围,由内部控制审阅流程记录工作底稿中引入便于将测试的控制点按业务流程进行归集子子流流程程确定的进行流程测试.

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业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全).docx

内控审计业务循环内部控制及测试工作底稿销售收款循环举例：S公司现行的销售政策和程序业经董事会批准，如果需对该项政策和程序作出任何修改，均应经董事会批准后方能执行。本年度该项政策和程序没有发生变化。S公.

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业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全)49776.docx

内控审计业务循环内部控控制及测试工工作底稿销售收款循环举例:SS公司现行的的销售政策和和程序业经董董事会批准,如如果需对该项项政策和程序序作出任何修修改,均应经经董事会批准准后方能执行行.本年度该该项.

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业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全)ibvt.docx

内控审计业务循环内部控制及测试工作底稿销售收款循环举例:S公司现行的销售政策和程序业经董事会批准,如果需对该项政策和程序作出任何修改,均应经董事会批准后方能执行.本年度该项政策和程序没有发生变化.S公.

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业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全)(99页DOC).docx

最新资料推荐内控审计业务循环内部控制及测试工作底稿销售收款循环举例:S公司现行的销售政策和程序业经董事会批准,如果需对该项政策和程序作出任何修改,均应经董事会批准后方能执行.本年度该项政策和程序没有发.

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采购与付款 采购与付款业务循环符合性测试工作底稿.pdf

表 316索引号:审计机关名称采购与付款业务循环内部控制符合性测试工作底稿采购与付款业务循环内部控制符合性测试工作底稿汇总工作底稿审计期间项目名称:项目执行单位:序号测试过程记录号工作底稿索引测 试结.

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2021-2022年收藏的精品资料业务循环内部控制及测试工作底稿内控审计全.doc

内控审计业务循环内部控制及测试工作底稿销售收款循环举例：S公司现行的销售政策和程序业经董事会批准，如果需对该项政策和程序作出任何修改，均应经董事会批准后方能执行。本年度该项政策和程序没有发生变化。S公.

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公司内控审计工作底稿-测试人工控制的最小样本规模区间模版.docx

KS31测试人工控制的最小样本规模区间控制运行频率控制运行总次数测试的最小样本规模区间每年1次11每季1次42每月1次1225每周1次52515每天1次2502040每天多次大于250次2560运用本.

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公司内控审计工作底稿-业务流程、应用系统或交易层面的控制的测试-销售与收款流程.doc

被审计单位,编制,日期,索引号,财务报表截止日,年月日复核,日期,页次,业务流程,应用系统或交易层面,销售与收款流程,内部控制测试一,背景及假设,1,公司是一家生产销售电子产品的企业,产品全部在国内销.

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内控审计工作底稿-采购业务.xls

单位名称:项目:采购业务内部控制缺陷认定及跟踪汇总表内部控制缺索引号流程预审测试内部控制缺陷描述00预审编制人:预审日期:年度审计编制人:年审日期:缺陷认定设计运行地点内部控制缺陷影响程度重大重要一般.

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内控审计工作底稿-资金活动.xls

单位名称:预审编制人:预审日期:预审截止日:预审复核人:复核日期:索引号:项目:资金活动内部控制缺陷认定及跟踪汇总表年度审计编制人:年审日期:年审截止日:年度审计复核人:复核日期:页次:内内部部控控制.

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内控审计工作底稿-人力资源.xls

单位名称:预审编制人:预审日期:预审截止日:预审复核人:复核日期:索引号:项目:人力资源内部控制缺陷认定及跟踪汇总表年度审计编制人:年审日期:年审截止日:年度审计复核人:复核日期:页次:内内部部控控制.

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（2表格）某某公司实质性测试工作底稿-工程物资.xls

工工程程物物资资计计划划实实施施的的实实质质性性程程序序被被审审计计单单位位： 索索引引号号： ZQZQ 项项目目：工工程程物物资资审审定定表表 财财务务报报表表截截止止日日 期期间间： 编编制制： .

上传时间：2022-08-27   |   页数：2   |   格式：XLS   |   浏览：0

项目工程建设业务循环内部控制符合性测试工作底稿.xls

表表3 32323 索索引引号号：审计机关名称项项目目工工程程建建设设业业务务循循环环内内部部控控制制符符合合性性测测试试工工作作底底稿稿项目立项测试记录审计期间项目名称： 项目执行单位：序号项目名称.

上传时间：2022-08-15   |   页数：8   |   格式：XLS   |   浏览：0

内控审计工作底稿-房地产项目.xls

序号控制的基本要求主要业务活动风险点编号可能产生的风险控制目标受影响的相关交易和账户余额及其认定1项项目目立立项项阶阶段段1.1编制项目建议书投资意向与国家产业政策和企业发展战略脱节;项目开发策划应坚.

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控制测试工作底稿(共9页).doc

精选优质文档倾情为你奉上一控制测试结果汇总表被审计单位： 项 目： 控制测试结果汇总 制 度： 日 期： 索 引 号： 3000 截止日期间： 复 核： 日 期： 一.整体层面控制测试结果 序号拟测试.

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实质性测试工作底稿-商誉.xlsx

商商誉誉计计划划实实施施的的实实质质性性程程序序被被审审计计单单位位： 索索引引号号： ZWZW 项项目目： 商商誉誉审审定定表表 财财务务报报表表截截止止日日 期期间间： 编编制制： 复复核核： 日.

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销售与收款循环-控制测试工作底稿.doc

精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除销售与收款循环：控制测试被审计单位：重庆金美通信有限责任公司 项目： 销售及收款循环测试 编制： 林隽 日期： 201221 索引号： XSC 财务报表.

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实质性测试工作底稿-应付债券.xlsx

应应付付债债券券计计划划实实施施的的实实质质性性程程序序被被审审计计单单位位： 索索引引号号： FLFL 项项目目： 应应付付债债券券 财财务务报报表表截截止止日日 期期间间： 编编制制： 复复核核：.

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业务循环内部控制及测试工作底稿.docx

业务循环内部控制及测试工作底稿销售收款循环举例：S公司现行的销售政策和程序业经董事会批准，如果需对该项政策和程序作出任何修改，均应经董事会批准后方能执行。本年度该项政策和程序没有发生变化。S公司的产品.

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