石家庄市深入推进双控机制建设工作实施方案（公开发布稿）docx.docx

1 石家庄市安全生产委员会办公室关于印发石家庄市深入推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案的通知各县（市、区）安委会，市安委会有关成员单位：现将石家庄市深入推进安全生产风险分级管控和隐患排石安委办201960 号 2 查治理双重预防机制建设工作实施方案印发你们，请结合单位实际，认真抓好贯彻落实。石家庄市安全生产委员会办公室2019 年 8 月 21 日 3 石家庄市深入推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案为认真贯彻落实全省“双控”机制建设推进工作视频会议精神和河北省深入推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案要求，深入推进全市安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防（下称“双控”）机制建设，提高企业生产安全事故防控能力和水平，促进全市安全生产形势持续稳定好转，特制定本方案。1、工作目标牢固树立“管安全生产就是管风险”的理念，坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则，深入推进全市安全生产“双控”机制建设。到 2020 年底前，在生产经营单位全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制，形成政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会广泛参与的工作格局，形成企业“风险自辨自控、隐患自查自改、责任自担自负”的工作模式，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，全面提升企业本质安全水平，实现事故起数和死亡人数持续下降，确保不发生重特大生产安 4 全事故。二、重点工作任务生产经营单位要严格落实省政府 2 号令各项规定，并按照省、市有关部门印发的安全生产风险分级管控和隐患排查治理指导手册（指引）要求，重点抓好九个方面工作：（一）建立健全“双控”工作制度1.1.建立工作制度。建立工作制度。围绕风险辨识管控和隐患排查治理，建立健全教育培训制度、风险辨识公示制度、风险管控制度、隐患排查治理制度、考核奖惩制度等“双控”工作管理制度，并进行定期评估分析和改进，对“双控”工作进行全过程规范化管理。2.2.明确层级责任。明确层级责任。生产经营单位要建立健全覆盖本单位所有部门和岗位以及从业人员的“双控”机制建设全员责任制，明确责任人员、责任内容、责任范围和责任考核标准等，并予以公示。生产经营单位主要负责人是本单位“双控”机制建设的第一责任人，要熟知“双控”机制建设中应建立的制度、风险分级的方法、风险辨识的流程等主要内容和省政府号令相关要求。在主要负责人领导下，成立由生产、技术、设备、安全等专业人员以及一线员工代表参加的“双控”工作推进团队，具体负责“双控”机制建设工作。 5 3.3.建立工作档案。建立工作档案。建立“双控”工作专门档案，对本单位风险分布图、风险管控信息台账（清单）、事故隐患排查清单、隐患治理信息台账、隐患整改方案等构建“双控”机制、开展“双控”工作的相关资料集中统一归档，进行痕迹化管理，实现可追溯管控。（二）加强“双控”宣传教育培训1.1.加强宣传发动。加强宣传发动。生产经营单位要采取多种形式，开展“双控”机制建设宣传教育，大力宣传弘扬先进的安全理念和构建双重预防机制的重要意义、重点任务、工作措施及具体要求，增强各部门及其从业人员的安全生产风险与隐患防范意识。2.2.开展专项培训。开展专项培训。组建“双控”工作推进团队，并开展专项培训，重点培训如何发动和指导全体员工对其岗位存在的危险有害因素进行辨识，并对岗位辨识的安全风险以及制定的管控措施进行审核。3.3.组织全员培训。组织全员培训。生产经营单位要将“双控”机制建设纳入年度安全生产教育和培训计划并督促落实，分专业、分层次、分阶段对全员进行“双控”机制建设培训，使员工结合各自岗位，熟练掌握风险辨识的方法、风险分级原则、制定管控措施要求等，形成风险管控措施由岗位一线员工制定、车间审核、部门审定，并由一线员工来实施、评估、完善的往复工作流程， 6 确保每名员工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。（三）编制发布风险分布图1.1.开展风险辨识。开展风险辨识。生产经营单位根据本单位实际情况，按照有关制度和规范，选择科学合理、便于操作的风险因素辨识方法，组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析，对生产过程中人、物、环境、管理四个方面的要素开展辨识，建立全人员、全过程、全区域安全风险辨识清单，考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和将来三种时态，辨识要做到系统、全面、无遗漏并持续更新完善。通过辨识确定本单位风险点数量，并逐个确定责任人。2.2.确定风险类别。确定风险类别。企业要对辨识出的安全风险进行分类梳理，参照企业职工伤亡事故分类（GB 64411986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别，并加强对企业管理人员、从业人员的教育培训，使其熟悉掌握企业风险类别。3.3.评定风险等级。评定风险等级。生产经营单位要对排查出来的风险点进行分级，对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。按照危险程度及可能造成后果的严重性，将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。 7 4.4.明确管控重点。明确管控重点。生产经营单位要按照风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门和管控人员。对不同等级的安全风险,要采取有针对性的管控措施，实行差异化管理;对高风险等级区域,要实施重点监控，加强监督检查。其中，对较大及以上等级的风险，还要制定专门管控方案。5.5.公示风险分布。公示风险分布。按照风险因素辨识的结果，按要求对不同风险等级从高到低以红、橙、黄、蓝四种颜色进行标注，根据生产组织、工艺等行业特点，逐级编制发布风险分布图，并纳入全市风险电子地图系统。（四）制定并公示风险管控措施1.1.制定管控措施。制定管控措施。针对风险因素辨识的结果和风险分布图的内容，依据安全生产法律、法规、规章、标准的规定，从可行性、安全性、可靠性、经济合理性等方面综合衡量，从工程技术、管理、教育培训、个体防护和应急处置等方面制定和完善风险管控措施，确保“一企一册”。2.2.落实管控责任。落实管控责任。生产经营单位应根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源的管控层级，遵循风险越高管控层级越高的原则，明确管控责任（企业、车间、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人，上一级负责管控的风险，下一级要同时负责管控，落实管控责任。 8 3.3.提高管控效果。提高管控效果。在制定管控措施时，要遵循消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护的优先层级顺序，其中消除类措施可单独制定，后四项管理措施宜组合使用，以提高风险管控效果。4.4.公示管控措施。公示管控措施。生产经营单位要公示本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。在醒目位置、重点区域设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施、责任人及报告方式等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。（五）建立健全风险管控信息台账（清单）1.1.明确台账（清单）内容。明确台账（清单）内容。风险管控信息台账（清单）应包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容。2.2.实时动态调整。实时动态调整。高度关注运营状况和危险源变化后的风险状况，动态评估风险等级，及时调整管控措施和风险管控信息台账（清单），确保安全风险始终处于受控范围。3.3.利用社会力量。利用社会力量。本单位专业技术力量不足的，可聘请专 9 家或引入技术服务机构开展安全帮扶工作，指导风险因素辨识管控工作，但不得包办或代替生产经营单位。（六）建立健全事故隐患排查清单1.1.明确清单内容。明确清单内容。依据风险管控信息台账（清单），按照风险等级与管控责任分别编制本单位各层级、各部门的事故隐患排查清单，事故隐患排查清单内容应包括：风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容。2.2.开展隐患排查。开展隐患排查。生产经营单位要明确各层级、各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，按照事故隐患排查清单开展定期排查和专项排查，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，对风险管控措施失效或弱化形成事故隐患的，列入隐患治理信息台账。严格落实班组每天组织一次、车间每周至少组织一次，安全管理部门每月至少组织一次，主要负责人每季度至少组织并参加一次的排查制度。编制隐患整改验收表，实行对表整改验收，形成企业隐患自查自改自报程序化、科学化、信息化、标准化、常态化。（七）制定隐患整改方案并组织实施1.1.制定整改方案。制定整改方案。对排查出的事故隐患，生产经营单位应根据各自行业的重大事故隐患判定标准，区分一般隐患和重大 10 隐患，对于能立即整改的，要立即整改，不能立即整改的，要采取有效的安全防范和管控措施，按要求制定隐患整改方案并组织实施，及时消除隐患。2.2.组织方案论证。组织方案论证。重大隐患整改方案实施前要由本单位主要负责人组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证，必要时可以聘请专家参加。3.3.报告重大隐患。报告重大隐患。对于排查发现的重大事故隐患，及时向应急管理部门和行业主管部门报告，并组织评估，编制事故隐患评估报告书、制定隐患治理方案，在整改方案中做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，严格落实“分级负责、领导督办、跟踪问效、治理销号”制度。事故隐患评估报告书、隐患治理方案和治理结果按规定上报行业主管部门和属地监管部门。（八）建立健全隐患治理信息台账1.1.明确台账内容。明确台账内容。隐患治理信息台账应包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。2.2.实现闭环管理。实现闭环管理。生产经营单位要从排查发现隐患、制定整改方案、落实整改措施、验证整改效果等环节实现有效闭合管理，建立完善事故隐患登记报告、事故隐患整改公示、重大 11 事故隐患挂牌督办等工作制度。通过与政府部门互联互通的隐患排查治理系统，全过程记录报告隐患排查治理情况，实现事故隐患发现、登记、整改、验收、销账的闭环处置，实现对本单位隐患自查、自改、自销的常态化管理模式，并依据隐患排查治理情况，定期完善风险管控措施。（九）完善应急预案并组织演练1.1.编制应急预案。编制应急预案。生产经营单位要根据风险预判评估情况，建立健全应急救援机构，科学编制应急预案，提高应急管理能力，并与当地政府及相关部门的有关应急预案相衔接。2.2.加强应急演练。加强应急演练。重点岗位要制定应急处置卡，每年至少组织 1 次应急演练。经常性开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织演练，通过应急演练，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。三、推进步骤和时间节点（一）动员部署、摸清底数（2019 年 8 月9 月）1.市安委办组织召开全市“双控”机制建设动员会议，对“双控”推进工作进行全面安排部署。2.各县（市、区）、市安委会有关成员单位制定具体工作方案，9 月 10 日前召开本辖区、本行业领域动员部署会议。会 12 议时间要提前报市安委办，市安委办将派人参加。3.各县（市、区）按照分级分类监管原则，组织本辖区生产经营单位召开会议，进行安排部署。4.各级各部门分行业、分类别建立企业清单，逐一进行“把脉问诊”，摸清各企业“双控”机制建设运行的真实情况，形成企业基础数据。针对企业情况建立“一企一策”，明确任务目标、时间进度和工作措施，确定责任单位和人员，实施分包帮扶、点对点工作、专项推进。（二）典型培育、试点推广（2019 年 10 月12 月）1.各级各有关部门在对本辖区、本行业企业进行认真调研摸底的基础上，根据本地、本行业特点，遴选一批安全基础较好的单位作为“双控”机制建设试点企业，分类抓好“双控”机制建设试点工作，要采取派驻工作队、定期指导等方式全程指导试点工作。2.试点单位“双控”机制建设完成后，由辖区和行业主管部门会同试点单位认真总结试点工作经验，探讨本行业“双控”机制建设可能出现的共性问题，研究解决方案。3.各级行业主管部门会同标杆企业总结“双控”机制建设特别是运行上的经验办法， 充分发挥试点企业的示范带动作用， 分级、分行业依托标杆企业召开本行业生产经营单位观摩学习会， 13 全面推广试点经验。同时，加强“双控”机制建设培训，以企业主要负责人、安全管理人员、班组长和岗位人员为重点，为每家企业至少培养一个“双控”机制建设“明白人”。同时，鼓励标杆企业对外开展技术服务，推广自身经验做法、放大标杆示范效果。（三）对标建设、全面推进（2020 年 1 月10 月）20202020 年年 6 6 月底前，规模以上和高危行业生产经营单位完成月底前，规模以上和高危行业生产经营单位完成“双控双控”机制建设。机制建设。1.2020 年 1 月底前建立健全本单位“双控”工作管理制度，制定工作方案，组建领导机构和工作推进团队，明确任务图和时间表。领导机构组成人员应包括企业主要负责人、实际控制人、分管负责人、各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业体系建设。2.2020 年 2 月底前全部完成风险因素辨识、评定风险等级、明确管控重点，制定风险分布图，并纳入全市风险电子地图系统。3.2020 年 3 月底前参照典型示范单位模式，完成风险防控措施的制定和公示，制定包含风险防控措施的风险管控信息台账（清单）。 14 4.2020 年 4 月底前结合风险管控信息台账（清单）分专业、分层次、分阶段对全员进行“双控”机制建设培训和岗位培训，全面开展隐患排查治理，形成全员查隐患、有隐患及时治理的局面。5.经过 2 个月的试运行，2020 年 6 月底全面完成“双控”机制建设。6.对于长期停产的生产经营单位，于恢复生产后一年内按照以上要求执行。 20202020 年年 1010 月底前，全市中小微生产经营单位全面完成月底前，全市中小微生产经营单位全面完成“双控双控”机制建设。机制建设。1.参照规模以上生产经营单位的建设模式，引导全市同类型中小微企业开展“双控”机制建设，推动各项工作开展。由市指导各县（市、区）于 2020 年 6 月底前完成一个示范片区建设。2.通过示范片区带动于 2020 年 10 月底全面完成中小微生产经营单位“双控”机制建设。（四）组织验收、总结提高（2020 年 11 月12 月）各县（市、区）、市安委会有关成员单位对本 辖区、本行业“双控”机制建设工作进行全面总结 ，并报市安委办。市安委办将 15 对各县（市、区）和市安委会有关成员单位 “双控”机制建设工作情况组织验收，对工作不力、流于形式 的，追究相关责任人责任，并责令重新开展此项工作。四、保障措施（一）高度重视，加强组织领导。“双控”机制建设是实现关口前移、源头治理、科学预防的重要工作，是标本兼治的重要举措。各级各部门一定要高度重视，主要领导要亲自研究部署，提出具体实施方案，细化责任分工，明确工作要求，安排专人负责，确保工作任务的全面完成。市安委办成立深入推进“双控”机制建设工作领导小组，组长由市安委办主任、市应急管理局局长王云辉同志担任，副组长为市安委会有关成员单位主管领导，领导小组办公室设在市应急管理局。各级各部门要参照市里做法成立“双控”机制建设工作领导小组，制定符合本辖区、本行业实际的工作方案，明确责任和目标，细化任务和措施，确保“双控”机制建设各项工作落地、落实、落细，取得扎实成效。（二）迅速发动，营造浓厚氛围。各级各部门要迅速召开动员会、宣讲会，进行宣传发动，以最快的速度发动到每一家生产经营单位，确保不漏一家单位。要采取广播、电视、网络、报纸杂志、宣传标语等多种方式，普及“双控”机制建设的重要意义、基本知识和基本理念，营造浓厚的社会氛围，使每家生 16 产经营单位都知晓并重视“双控”工作。生产经营单位主要负责人必须参加动员会、宣讲会，要亲自抓、真重视，上至管理层、下到各车间班组，层层发动，要组织印制工作手册，发放到每名员工手中，使本单位各级负责人、安全管理人员及一线员工广泛知晓风险、隐患、事故之间的关系，充分了解风险管控的相关要求。同时，要发挥舆论监督作用，对工作推进力度不大的地方、弄虚作假搞形式的企业加大曝光力度。（三）严密组织，加强督促指导。各级各部门要实行月调度、月报告制度，建立生产经营单位“双控”机制建设台账，挂图作战，不漏一企，发现进展缓慢的，及时采取措施，确保工作进度，每月汇总本辖区、本行业情况，填写“双控”机制建设整体推进情况月报表（附件 3），于次月 2 日前报市安委办。各级各部门要进一步健全完善“互联网+安全生产”信息系统，通过信息化手段推动工作开展。市安委办 14 个常设督导组将对各级各部门“双控”机制建设情况开展常态化督导检查。市级各有关部门要落实行业监管责任，按照“三个必须”要求，组成督导组，定期督导各地进展情况，切实推进全市范围内所监管行业“双控”机制建设工作。各县（市、区）及其相关部门要实行领导包联制度，包联领导亲自带队定期开展督导，确保“双控”机制建设工作按照时间节点、保质保量完成。（四）严格执法，依法实施处罚。各级各部门要将推进“双 17 控”机制建设与行政执法紧密衔接，加大执法力度，严肃查处不按省政府 2 号令有关要求落实“双控”责任、风险辨识不到位、隐患整改不及时等违法行为，以“严管重罚”的高压态势，倒逼企业深入推进“双控”机制建设，严格落实安全风险的辨识、评估、分级、管控和事故隐患的排查、上报、整治、销账等各环节工作责任，不断提升企业安全管理水平。（五）多措并举，实施联合奖惩。将企业“双控”机制建设工作纳入诚信体系建设，对“双控”机制建成并运行良好的企业，纳入诚信企业名单，联合相关部门对其实施联合激励。对未开展“双控”机制建设工作或工作流于形式的，经负有安全监管职责的部门责令限期整改后，未按时整改或整改不到位，存在严重违法违规行为或导致事故发生的，纳入“黑名单”企业管理，联合相关部门采取限制或禁止其新建项目审批、核准、备案以及用地、证券融资、贷款等措施。（六）加强考核，严肃追究责任。市安委办将把推进“双控”机制建设工作完成情况纳入安全生产目标考核内容，加大“双控”机制建设在各级各部门年度安全生产考核的权重。每个阶段结束后，对各县（市、区）工作完成情况进行整体评估、打分、排出名次，并对评估打分情况进行通报。同时，严肃责任追究，对工作成效显著的将予以表彰；对工作不力、消极应付、进展缓慢的县（市、区）和部门要进行通报、约谈等，对通报、约 18 谈后工作仍不见起色的，将启动追责问责程序。各级各有关部门也要强化工作措施，明确工作要求，建立情况通报、跟踪督办、工作交流、考核奖惩等工作机制。附件：“双控”机制建设整体推进情况月报表 19附件年 月份“双控”机制建设整体推进情况月报表县（市区）、部门： 填表日期： 年 月 日参加动 员会议（家）纳入“双 控”工作 台账（家）成立领 导小组 及工作 推进团 队（家）制定风 险分布 图（家）建立风 险管控 信息台 账（清 单） （家）建立事 故隐患 排查清 单（家）编制隐 患治理 信息台 账（家）开展行 政执法 检查（家）实施经 济处罚（万元）应开展“双控”建设企业总数（家） 本 月累 计本 月累 计本 月累 计本 月累 计本 月累 计本 月累 计本 月累 计本 月累 计本 月累 计合计非煤矿山企业危化及烟花爆竹企业冶金等工贸企业建筑施工企业交通运输企业民爆企业学校等教育机构电力、粮食等领域企 业水利行业企业农业领域企业商务领域企业 20医院等卫生机构文化旅游领域企业其他企业辖区及行业内中小微生产经营单位审核人： 填表人： 联系电话：石家庄市安全生产委员会办公室 2019 年 8 月 21 日印发