龙岩电视台2015年度项目支出绩效自评报告.doc

1龙岩电视台 2017 年度高清化改造经费项目 绩效自评报告一、一、项项目概况目概况 （一）（一）项项目目单单位基本情况位基本情况 龙岩电视台是差额拨款事业单位，是一个不可或缺的宣传媒体单位，内设新闻频道及公共频道。龙岩电视台新闻频道下设办公室、财务资产管理部、监察室、技术部、新闻部、社教部、总编室、制作部、客语部、管委会、广告部等部门。龙岩电视台新闻频道至 2017 年 12 月止编制数为 78 人，实有在编人数为 67 人，聘用人员：128 人，退休人员 18 人，执行事业单位会计制度。二二二 项项目基本情况目基本情况高清化改造专项经费是为了实现电视制作播出高清化的总体规划，由市财政下拨的用于龙岩电视台新闻频道开支的经费，该项目 2017 年预算安排 500 万元，实际拨付 500 万元，资金到位率 100%。资金下达文号：龙文广新2017119 号。该项目 2017 年实际支出 407.15 万元，用于专用设备购置。二、二、专项专项支出支出项项目目实实施基本情况施基本情况（一）（一） 项项目目组织组织管理情况管理情况1、机构完备。根据关于做好预算单位 2017 年财政支出绩效自评工作的通知（龙财绩20182 号）的要求，我台组成了包括相关台领导、办公室负责人、专业财务人员、相关业务科室人员在内的绩效评价工作小组。项目管理部门设在办公室，合理配置机构人才，加强队伍建设，实时跟踪项目进度和质量。22、管理规范。严格执行市财政有关费用的相关规定，加强经费预算约束，严格执行财务制度；在项目的实施过程中，为了确保项目资金合理使用，严格按照审批权限，对项目支出的真实性、合法性、准确性等进行审查，并按规定程序办理使用项目资金，确保项目如期完成。（二）（二）项项目目资资金使用状况金使用状况该项目 2017 年预算安排 500 万元，实际拨付 500 万元，资金到位率 100%。资金下达文号：龙文广新2017119 号。该项目 2017 年实际支出 407.15 万元，用于专用设备购置。项目资金由我台财务室统一管理，具体负责资金运行，切实保证项目资金专款专用，以实现项目绩效。在项目实施过程中严格按照相关规定要求，对各项费用严格把关；在资金使用过程中，健立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经过三级审批确认后再付款。资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。 三、三、专项专项支出支出项项目目绩绩效分析效分析（一）（一）项项目目绩绩效效评评价工作开展情况价工作开展情况1、绩效评价设计过程我台将此项绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立了以台长为组长的“财政支出项目绩效评价工作领导小组”，进一步加强对财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，统一部署绩效自评工作，落实项目自评具体工作人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，以确保绩效自评工作顺利进行。2、绩效评价原则3本台财政项目支出绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。3、评价指标体系本报告选用评价指标体系采用定量指标、个性指标和文学描述相结合。4、绩效标准和评价方法绩效标准以年度绩效指标为主，基本指标包括：投入、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标。评价方法采用成本效益分析法。5、证据收集方法本报告证据来源于财务账本数及社会各界的评价。6、绩效评价实施过程本台将绩效目标及工作职责紧密结合在一起，对项目实施过程进行跟踪问效，实时掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况，严格防止项目运行与预期偏离，确保绩效目标的顺利完成。（二）（二）项项目目绩绩效目效目标标完成情况完成情况1、绩效分析（1）投入：市财政一般预算拨款 500 万元。（2）过程：从 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，高清非编系统项目完成技术方案设计、完成招标、设备采购及安装调试。（3）产出：高清化设备、机房高清化改造按步骤投入使用。2、效果：高清化改造项目有效提升了节目制作、播出技术质量，提升了收视效果，将成为龙岩公共信息服务的重要4平台，通过高清化改造，提升了上送中央台、省台高清画面的能力，体现最优的节目效果，提高我市对外宣传的影响力。3、绩效目标完成情况分析。截至 2017 年底，市财政高清化改造专项经费已拨给 500万元，用于该项目按合同实际支出 407.15 万元，用于专用设备购置费用，成本指标结余 92.85 万元，系该项目尾款，按合同分阶段进行支付，导致指标结余。已完成高清非编制作系统和网络互联、媒资系统、播出系统等设备购置及核心机房高清改造。（三）（三）项项目目绩绩效分析效分析我台按规定和要求开展自评的基础上，结合收视率、社会各界的评价最终评价总得分为 94 分，评价等级为优秀，各指标得分情况如下:1、投入类指标满分 30 分，自评 26 分。其中，项目实施事件与计划时间相符，得满分 5 分；绩效目标合理，得满分 5分；绩效指标完成 100%，得满分 3 分；项目立项规范，得满分 5 分；成本控制率 100%，得满分 3 分；资金到位率 100%，得满分 3 分；资金使用率 81%，满分 3 分，得 1 分，2017 年高清化改造项目已完成采购工作,因本项目按合同规定为分阶段付款,设备购进要进行调试,调试没问题方可完成全部付款,造成资金结余;财政投入乘数尚未达到，满分 3 分，得 1 分。2、项目管理类指标满分 30 分，自评 30 分。其中，制定合法、合规、完整的业务管理制度，得满分 5 分；严格按照相关制度执行, 得满分 5 分；资金使用上有完整的审批程序和手续并严格执行财务会计制度，得满分 5 分；固定资产由各5科室负责管理各部门固定资产，得满分 5 分；固定资产利用率 100%，得满分 5 分；按项目预算批复及合同合理使用资金，得满分 5 分。 四、工作成效四、工作成效债务资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关债务资金和专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。产出与效益指标满分 40 分，自评 38 分。其中完成高清非编制作系统和网络互联、媒资系统、播出系统及核心机房高清改造，基本保质保量完成了该阶段高清化项目的改造任务，满分 6 分，得 5 分；通过高清化的改造，制播效果得到提升，满分 6 分，得 5 分；通过高清化改造，观众满意度达到 90%以上，经济效益较为明显，满分7 分，得 7 分；高清化的改造，制播效果得到提升，社会效益较为明显，满分 7 分，得 7 分；可持续发展，满分 7 分，得 7分；观众满意度 90%，满分 7 分，得 7 分。五、五、项项目存在的目存在的问题问题和改和改进进措施措施（一）（一）项项目存在的目存在的问题问题1、受多方面的影响，我台面临高标清同播投入较大、经济效益暂不明显的问题。2、高清化改造项目分阶段完成，初始性质、实施准备、现场实施和用户培训等，各阶段任务和进度配合完成的问题，会影响到下一步的高清化改造计划。3、付款期限较长，高清化改造工程包括安装调试、试运行过程和一年以上的保修期尾款支付，难以做到当年余款全额付清，从而影响评分效果。6（二）（二）项项目改目改进进措施措施1、加强高清人才培养，提升高清制播能力，提高高清节目质量，全面推进我台高清电视发展。2、尽量合理设定项目绩效目标，使绩效目标能够完全反映专项资金的投入和效益，加强财政部门和本台的沟通，提高资金的使用效益。3、绩效评估应建立相应的长效的奖惩机制，从而推进绩效评估工作的深入开展。六、相关意六、相关意见见和建和建议议1、建议政府部门进一步加大政策和经费上的扶持力度，并采取措施扩大高清同播的落地覆盖。实现高清改造，对业务流程和应用功能进行优化和改进。2、绩效评估是一项探索性、实践性工作，有待进一步深化。3、绩效评估工作涉及面广，内容丰富，必须全体参与，只有这样，才能更好地推进本部门绩效评估工作开展。4、2017 年，我台绩效管理工作自评分为 90 分。从总体上看，能按照市委、市政府的统一部署，积极抓好各项任务的落实，做到实事求是、客观公正、突出重点、体现特色。2018 年，我台将紧紧围绕市委、市政府工作中心，积极抓好各项任务的落实，做到实事求是、客观公正、突出重点、体现特色。立足于本台工作实际，更好地做好绩效管理工作。