2015年部门概况及决算情况说明.doc

12015 年部门概况及决算情况说明第一部分 茂名市 120 急救指挥中心概况一、部门主要职责茂名市 120 急救指挥中心为全额拨款一类公益事业单位，正科级，上级主管单位为茂名市卫生和计划生育局。主要职能如下：(一)院前医疗急救指挥和调度；(二)院前医疗急救专业人员培训和考核；(三)院前医疗急救规范管理和质量控制；(四)突发事件紧急医疗救援的现场救援和信息报告工作；(五)救常识科普宣传和培训；(六)为县市二级分中心提供业务指导。（二）机构设置本部门没有下属单位。第二部分 茂名市 120 急救指挥中心 2015 年部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况说明收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：2(一)年度收入总体情况茂名市 120 急救指挥中心 2015 年度总收入 135.29 万元，其中本年收入 128.22 万元。具体情况如下：1.财政拨款收入 103.53 万元，比上年决算数减少 195.79万元，下降 65.41%。主要原因：一是减少急救指挥调度系统建设资金 201.46 万元；二是行政事业类项目经费元和人员经费略增加。2上级补助收入 19.6 万元，比上年决算数增加 19.6 万元，增长 100 %。主要原因：增加上级支持本单位整体搬迁经费。3其他收入 5.09 万元，比上年决算数增加 5.02 万元，增加 7171%。主要原因是其它单位支持单位整体搬迁经费。（二）年度支出总体情况茂名市 120 急救指挥中心 2015 年度总支出 118.73 万元，其中本年支出 118.73 万元。具体情况如下：1.医疗卫生和计划生育（类）支出 113.55 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品服务出支和行政事业类项目支出（指挥调度系统建设资金余款、GPS 网络定位及线路租金、急救知识和技能的科学宣传和培训、120 急救中心车辆经费、调度运行维护系统网络地图经费、120 指挥平台供3电费、120 指挥平台设备维护费、光纤传输数据、电话线路租金、专项业务工作经费） 。比上年决算数减少 196.65 万元，下降 63.4%，主要原因减少急救指挥调度系统建设资金。2.住房保障（类）支出 5.18 万元，用于支付职工住房公积金（单位缴交部分） ，比上年决算数增加 0.9 万元，增长 21%，主要原因是公积金缴交计算基数增加。二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明（一）2015 年度财政拨款收入说明茂名市 120 急救指挥中心 2015 年度财政拨款收入合计 103.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 103.53 万元，比年初预算数一致。（二）2015 年度财政拨款支出说明茂名市 120 急救指挥中心 2015 年度财政拨款支出合计118.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 110.6 万元，比年初预算数增加 7.07 万元，增长 6.8%；主要原因是增加行政事业类项目支出增加 7.07 万元。分功能科目看，1.医疗卫生和计划生育（类）支出 105.42 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品服务出支和行政事业类项目支出（指挥调度系统建设资金余款、GPS 网络定位及线路租金、急救知识和技能的科学宣传和培训、4120 急救中心车辆经费、调度运行维护系统网络地图经费、120 指挥平台供电费、120 指挥平台设备维护费、光纤传输数据、电话线路租金、专项业务工作经费） 。比上年决算数减少204.78 万元，下降 66%，主要原因是减少急救指挥调度系统建设资金支出。2.住房保障（类）支出 5.18 万元，用于支付职工住房公积金（单位缴交部分） ，比上年决算数增加 0.9 万元，增长21%，主要原因是公积金缴交计算基数增加。三、2015 年度财政拨款“三公”支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明茂名市 120 急救指挥中心 2015 年“三公经费”财政拨款支出共 4.07 万元，完成预算 3.35 万元的 121%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出 3.86 万元，完成预算 3 万元的128%；公务接待费支出 0.21 万元，完成预算 0.35 万元的6%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.79 万元，增加 24 %。主要是公务用车运行维护5费支出决算增加。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 3.86 万元，占 94.84 %；公务接待费支出 0.21 万元，占 5.16 %。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出 0 万元。2.公务用车购置及运行维护费支出 3.86 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 3.86 万元。公务车保有量 2 辆。3.公务接待费支出 0.21 万元，主要用于接待省内兄弟单位来参观指导，接待 2 批次 20 人数。四、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况我中心属全额拨款事业单位，非参照公单位，没有该项支出。(二)政府采购支出情况2015 年部门政府采购支出总额 1.21 万元，其中：政府采购货物支出 1.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。6(三)国有资产占用情况截至 2015 年 12 月 31 日，中心共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车是急救指挥车；单位价值 200 万以上大型设备 1 套。（四）预算绩效管理工作开展情况。1绩效管理工作总体情况。2015 年本单位支出为日常运行开支，没有项目投入所以没有开展绩效自评五、预算绩效信息公开情况2015 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况如下：项目绩效目标覆盖率 70%；对比上年推进 5%工作。