2015年部门概况及决算情况说明.doc
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1、12015 年部门概况及决算情况说明第一部分 茂名市 120 急救指挥中心概况一、部门主要职责茂名市 120 急救指挥中心为全额拨款一类公益事业单位,正科级,上级主管单位为茂名市卫生和计划生育局。主要职能如下:(一)院前医疗急救指挥和调度;(二)院前医疗急救专业人员培训和考核;(三)院前医疗急救规范管理和质量控制;(四)突发事件紧急医疗救援的现场救援和信息报告工作;(五)救常识科普宣传和培训;(六)为县市二级分中心提供业务指导。(二)机构设置本部门没有下属单位。第二部分 茂名市 120 急救指挥中心 2015 年部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况说明收入决算总规模、各项收入
2、决算。格式如下:2(一)年度收入总体情况茂名市 120 急救指挥中心 2015 年度总收入 135.29 万元,其中本年收入 128.22 万元。具体情况如下:1.财政拨款收入 103.53 万元,比上年决算数减少 195.79万元,下降 65.41%。主要原因:一是减少急救指挥调度系统建设资金 201.46 万元;二是行政事业类项目经费元和人员经费略增加。2上级补助收入 19.6 万元,比上年决算数增加 19.6 万元,增长 100 %。主要原因:增加上级支持本单位整体搬迁经费。3其他收入 5.09 万元,比上年决算数增加 5.02 万元,增加 7171%。主要原因是其它单位支持单位整体搬迁
3、经费。(二)年度支出总体情况茂名市 120 急救指挥中心 2015 年度总支出 118.73 万元,其中本年支出 118.73 万元。具体情况如下:1.医疗卫生和计划生育(类)支出 113.55 万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品服务出支和行政事业类项目支出(指挥调度系统建设资金余款、GPS 网络定位及线路租金、急救知识和技能的科学宣传和培训、120 急救中心车辆经费、调度运行维护系统网络地图经费、120 指挥平台供3电费、120 指挥平台设备维护费、光纤传输数据、电话线路租金、专项业务工作经费) 。比上年决算数减少 196.65 万元,下降 63.4%,主要原因减少急救指挥调
4、度系统建设资金。2.住房保障(类)支出 5.18 万元,用于支付职工住房公积金(单位缴交部分) ,比上年决算数增加 0.9 万元,增长 21%,主要原因是公积金缴交计算基数增加。二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明(一)2015 年度财政拨款收入说明茂名市 120 急救指挥中心 2015 年度财政拨款收入合计 103.53 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 103.53 万元,比年初预算数一致。(二)2015 年度财政拨款支出说明茂名市 120 急救指挥中心 2015 年度财政拨款支出合计118.73 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 110.6 万元,比年初预算数增加 7.07
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