关于2017年部门决算公开情况说明.doc
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1、关于 2017 年部门决算公开情况说明根据市财政局对我局 2017 年部门决算公开情况进行检查的结果,其内容完整性和细化程度还存在六个方面问题,现就存在问题做如下说明:一、决算收支增减变化情况说明(1)收入情况2017 年总收入为 6642 万元,其中财政拨款基本收入1640.4 万元,财政拨款项目收入 2641.88 万元,上年结转结余为 2359.72 万元(其中:基本支出结转为 60.65 万元,项目支出结转为 2299.07 万元) ,对比 2016 年总收入6181.9 万元增加 460.1 万元,主要原因为上年结转结余资金增加,其中:2016 年财政拨款基本收入为 1758.72
2、万元,减少 118.32 万元,财政拨款项目收入为 4035.98 万元,减少 1394.1 万元上年结转结余金额为 387.2 万元,增加1972.52 万元。(2)支出情况2017 年支出总计为 6642 万元,其中:基本支出中人员支出为 1512.68 万元,公用支出为 188.37 元,项目支出数为 3651.14 万元,项目结转结余金额为 1289.81 万元,对比 2016 年总支出 6181.9 万元增加 460.1 万元,增加主要原因为项目支出增加,其中:2016 年基本支出中人员支出为 1495.86 万元,增加 16.82 万元,公用经费支出为202.21 万元,减少 13
3、.84 万元,项目支出为 2124.1 万元,增加 1527.04 万元,结转结余金额为 2359.73 万元,减少1069.92 万元。二、机关运行经费执行情况说明机关运行经费总额为 97.03 万元,其中农业局机关日常公用经费为 69.72 万元,参照公务员法管理事业单位水产局和农村能源办公室日常公用经费为 27.31 万元。三、政府采购执行情况说明2017 年政府采购预算经费为 13 万元,全部为车辆保险费、维修费和燃油费,实际发生金额为 9.04 万元。四、专业性较强的名词进行解释“三公经费”指公务接待、公务用车、因公出国(境)五、国内公务接待的批次、人数2017 年国内公务接待费为 27.71 万元,接待总批次为522 批,接待总人数为 3812 人。六、公务用车购置数及保有量本年度未购置车辆,公务用车保有量为 5 辆。
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