35.来料检验控制程序.docx

文件名称：来料检验控制程序文件编号：P35（内部文件不得泄漏）文件版本：A生效日期：2014年04月05日 日期：2014年04月01日 日期： 日期：分发部门：品质部、制造部、市场部、计划部、研发部、采购部§ 1目的文件变更记录原版本新版本修订条修订日修订内容简要审批A首次发行来料检验控制程序文件会签记录部门会签日期部门会签日期品质部计划部制造部研发部市场部采购部为了保证外购关键物料、零部件及其它来料及委外加工品的质量、数量、 规格等符合产品要求，确保生产的产品品质稳定，特制订此程序。4 2适用范围适用于本公司所有生产使用的主、辅物料的来料检验和委外加工品的检 验。5 3参考文件5.1 不合格品控制程序5.2 标识和可追溯性控制程序5.3 质量记录控制程序5.4 质量筹划控制程序5.5 采购过程控制程序5.6 数据分析控制程序5.7 产品防护程序4定义5.8 验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。5.9 检验：通过观察和判断，适当时结合测量试验所进行的符合性评价。§ 5职责5.1研发管理部：负责编制关键物料，零部件物资的采购物资技术规范要求 5. 2品质管理部：负责来料检验控制.5. 3工厂：负责来料在生产使用过程中的信息反响及标识和产品的点收。5. 4物控部采购：对不合格来料与供应商进行联络，及时处理不合格的来料。5. 4. 2仓库：及时将供应商的入库验收单，并将相关数据反响给采购。§ 6程序内容6. 1来料检验分类.1.1全检料：需全数检验方能用于生产的物料。由品质管理部依据关键物料, 零部件检验规程中规定的检验工程、检验内容、检验要求、检验方法 等要求进行来料检验。6 .L2抽检料：品质管理部按产品的品质标准，根据本公司来料要求，按物控 部采购与供应商签订的合同供货协议进行抽检的物料。6. 1.3免检料：按免检料清单执行。6. 1.4供应商提供检测：对本公司不具备来料检测条件的关键物料，零部件， 应当要求供应商提供现时，真实的检测报告，必要时由供应商提供该物 料有权威性机构的检测报告，长期供货的应就关键物料、零部件签订质 量保证书并对关键物料、零部件由供应厂商每年十月份提供相关性能 确认检验报告。对于紧急放行的物料在标签中注明“紧急放行”字样，便于追溯。对关 键物料、零部件不准紧急放行。6.2来料检验的文件制订6. 2.1检验作业指导书：作业指导书必须标明该种物料的检验标准、品质要求、 所需仪器、检验方法、抽检标准、缺陷定义及分类抽样水准。作业 指导书由品质管理部负责制定。6. 2.2检验样品：由物控部采购、客户共同确认的物料样板，品质管理部应妥 善保存，并注明保存期及确认人，在对来料验收时依该样板标准判定。6.3来料检验的实施. 3.1所有用于产品的关键物料、零部件和其它物料，均需由品质管理部检验 合格确认后方能生产。6 .3.2供应商来料，由货仓核对送货单的数量0K后暂收。6. 3.3仓库在收到供应商物料后，应摆放在来料待检区，在收到物料半个工作 日内发出入库单交品质管理部检验。6. 3.4如有急料须作标识，且保证急用料必须及时检验，不耽误生产。6. 3. 5如有收货前必须做破坏实验的物料收货前仓管必须立即通知品检检验 后方能收货。6. 3. 6品质管理部依据关键物料、零部件和其它物料检验规程中规定的检验项 目，检验内容、检验要求、检验方法等要求进行来料检验。6. 3.7质检检验完毕填写来料检验报告，合格后作合格标识入库。不合格作 不合格标识，填写来料检验报告，免检料作免检标识入库。6.4 检验记录：质检对所有物料一般以抽检的方法进行，根据检验标准在送 检物料的包装中抽出一定数量的样品检验，记录缺陷内容和类型，作为 对物料品质判定的基础。6.5 来料检验标识：执行标识和追溯性控制程序之规定。6.6 不良料的处理6. 6.1假设质检检验不合格，质检提出对物料的处理意见，附缺陷样品连同检验 报告，交品质管理部处理。具体执行不合格品控制程序之规定。6. 6. 2质检对连续三次来料不合格的供应商在发出供应商品质问题改善联络 书，要求供应商改善或回复，对未及时回复或不作及时改善的供应 商，在以后的供货中仍有同类不良品且比例较大的供应商提出评审要 求，对其资格进行评审。6.7 检验样品的管理：质检的样品需有样品柜保存，不属于品质管理部的人不 得私自领用，如需参考，须品质管理部签字方可。6.8 紧急放行的规定：假设因生产急需无法正常检验时，由质检抽出少量样品并 在来料检验报告上注明，经品质管理部或MRB评审后可交仓库发放 生产。但质检须记录该批来料的生产订单编号，同时随后检验样品并记 录，以便可以及时收回不良料，并且在材料使用过程中进行质量跟踪。6.9 验证料使用过程中问题的处理：验证料发放生产在使用过程中发现的质 量问题，生产作业员应即时交质检确认。§ 7附件7.1 物料检料清单7.2 2进料检验入库单7.3 IQC检验报告7.4 供应商质量评估表7.5 5进料检验规范