小型露天采石场安全标准化评定标准hask.docx

小型露天天采石场场安全标标准化评评定标准准（试行行）二八八年二月月目 录录一、说明明1二、小型型露天采采石场安安全标准准化评定定标准31目标标与承诺诺31.1 目标（440分）31.2 承诺（440分）42安全全生产法法律法规规与其他他要求52.1 法律法法规意识识（200分）52.2需需求识别别与获取取（300分）52.3 融入（440分）63安全全生产组组织保障障83.1 安全生生产责任任制（440分）83.2 安全机机构设置置（300分）93.3 安全生生产规章章制度（50分）103.4 安全会会议（330分）113.5 安全记记录和档档案管理理（500分）113.6 外部联联系与内内部沟通通（300分）123.7 系统管管理评审审(300分)133.8 供应商商与承包包商管理理（300分）143.9 安全认认可与奖奖励（440分）154. 风风险管理理174.1 危险源源辨识与与风险评评价要求求(900分)174.2 风险评评价（1180分分）185安全全教育与与培训225.1 需求识识别与分分析（440分）225.22 培训训要求（80分）225.3 培训评评审（440分）246. 生生产工艺艺系统安安全管理理256.1 设计要要求(550分)256.2 采矿工工艺（770分）266.3 生产保保障系统统（600分）277. 设设备设施施安全管管理307.1 基本要要求(660分)307.2 设备设设施维护护（1220分）328作业业现场安安全管理理358.1 作业环环境（880分）358.2 作业过过程（1120分分）368.3 劳动防防护用品品（400分）398.4 职业卫卫生管理理（600分）409安全全投入与与工伤保保险439.1 安全投投入（330分）439.2 工伤保保险（330分）4410检检查、处处理与应应急4410.11安全全检查(80分分)4410.2隐隐患整改改(500分)4610.33 纠正正和预防防措施（120分）4710.44 应急急(500分)4911事事故、事事件报告告、调查查与分析析5211.11 报告告（500分）5211.22 调查查（1220分）5311.33 事故故、事件件回顾（80分）5412绩绩效测量量与评价价5612.11 绩效效测量(40分分)5612.22 系统统评价（60分）58115一、说明明 为规范全全国小型型露天采采石场安安全标准准化评定定工作，合合理确定定评定等等级，根根据金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范 小型露露天采石石场实施施指南（AAQ20007.5-220066）的有有关规定定，借鉴鉴国际上上先进的的评估方方法和审审核经验验，结合合国内小小型露天天采石场场的实际际制定本本评定标标准。本评定标标准作为为各级安安全生产产监督管管理部门门和小型型露天采采石场开开展安全全标准化化等级评评定的依依据。 本评评定标准准使用两两个方面面的指标标来确定定小型露露天采石石场安全全标准化化的评价价结果。一一是标准准化得分分，主要要是评价价标准化化工作科科学性、规规范性和和系统性性的成效效；二是是安全生生产实际际成效，采采用金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范 导则（AAQ20007.1-220066）第44.5.1条中中确定的的百万工工时伤害害率及百百万工时时死亡率率两个具具体指标标来衡量量。 ( 一)标准化化得分小型露天天采石场场的安全全标准化化系统由由12个元元素组成成，这些些元素又又划分为为若干子子元素，每每一子元元素详细细规定了了若干个个问题，这这些问题题都是与与提高企企业安全全绩效，保保障安全全生产条条件，降降低人员员和财产产损害的的风险，减减小工作作中断等等高度相相关的。本评定标标准依据据12个个元素和和相关子子元素在在安全标标准化建建设中的的作用和和对安全全绩效的的贡献，对对元素和和子元素素赋予了了不同的的分值。同同时，根根据系统统原理和和持续改改进的要要求，对对每个子子元素的的分值又又按照策策划、执执行、符符合、绩绩效四个个方面分分别赋予予了不同同的权重重。将子子元素所所得的分分值相加加，即得得到每个个元素的的分值，最最后将112个元元素所得得分值相相加，便便得到小小型露天天采石场场安全标标准化系系统得分分。各分分值分配配明细表表如下：标准化系系统元素素及其分分值分配配明细表表元 素素分值分配配1. 目标标与承诺诺1.802. 安全全生产法法律法规规与其他他要求903. 安全全生产组组织保障障2.3304. 风险险管理3.2705. 安全全教育与与培训4.1606. 生产产工艺系系统安全全管理5.1807. 设备备设施安安全管理理6.1808. 作业业现场安安全管理理7.3009. 安全投投入与工工伤保险险8.6010. 检查查、处理理与应急急9.30011. 事故故、事件件报告、调调查与分分析10.25012. 绩效效测量与与评价11.100总分23000各子元素素按照策策划、执执行、符符合、绩绩效四个个方面分分配权重重明细表表项 目各项目权权重（%）元素的策策划与资资源、标标准及程程序的准准备10系统、标标准与程程序的执执行20对建立的的系统、标标准及程程序的依依从程度度30安全生产产绩效40合计100标准化工工作评定定得分总总分为223000分，最最终标准准化得分分换算成成百分制制。换算算公式如如下：标准化得得分（百百分制）=标准化化工作评评定得分分÷23000×1000。(二)安安全生产产实际成成效安全生产产实际成成效的评评定采用用了量化化的相对对指标，即即百万工工时伤害害率及百百万工时时死亡率率两个指指标。(三)标标准化等等级 小型露露天采石石场安全全标准化化的评定定工作每每三年至至少进行行一次。发生死死亡事故故或具有有重大影影响的其其他事故故后，应应重新进进行安全全标准化化评定。标准化等等级共分分为五个个等级，一一级为最最高等级级。评级级的指标标为同时时满足标标准化得得分、百百万工时时伤害率率和百万万工时死死亡率的的规定，取三个指标的最低等级来确定标准化等级。评定等级级 标准化化得分 百万工工时伤害害率 百万工工时死亡亡率一级 955 55 0.5二级 880 100 1.00三级 665 155 1.5四级 555 220 2.0五级 445 25 22.5二、小型型露天采采石场安安全标准准化评定定标准1目标标与承诺诺1.1 目标（440分）策划（44分）· 是否针对对安全生生产目标标与指标标的设立立、沟通通、回顾顾、监测测等确定定了人员员与职责责？1是（44分）2部分分（2分分）3否（00分）执行(88分) · 是否每年年设立了了量化的的安全生生产目标标与指标标？(分数是22分；否00分)· 是否为安安全生产产目标与与指标的的实现提提供了下下列资源源：(分数是00.5分分；最最高分2分)² 人员；² 资金；² 物资；² 技术。· 是否制定定了实现现安全生生产目标标和指标标的实施施计划？(分数是22分；否00分)· 是否对安安全生产产目标和和指标的的实施计计划执行行情况进进行监测测、修正正或更新新？(分数是22分；否00分)符合性(12分)· 安全生产产目标是是否包含含：(分数是22分；最高分分4分分)² 改进安全全生产管管理的努努力和行行动；² 事故、事事件的影影响，如如频率、严严重性和和其他损损失。· 对安全生生产目标标与指标标完成情情况进行行监测的的比例？（分数选择一一个答案案）1900%-1100%（4分分）2700%-990%（33分）3600%-770%（11分）4-600%以下下(0分分)· 安全生产产目标和和指标及及其完成成情况是是否与员员工进行行了沟通通？（分数选择一一个答案案）1是（44分）2部分分（2分分）3否（00分）绩效(116分)· 完成安全全生产目目标和指指标的有有效性？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（166分）2较好好（122分）3中等等（8分分）4一般般（4分分）5最低低（0分分）1.2 承诺（440分）策划（44分）· 是否有制制度，确确保员工工了解并并监督主主要负责责人履行行遵守安安全生产产法律法法规和改改进安全全绩效的的承诺？(分数是44分；否00分)执行(88分)· 是否有主主要负责责人针对对遵守安安全生产产法律法法规和改改进安全全绩效所所做出的的文件化化的承诺诺？(分数是44分；否00分)· 是否为员员工提供供了了解解并监督督主要负负责人履履行承诺诺的渠道道？(分数是44分；否00分)符合性(12分)· 主要负责责人的承承诺是否否体现：(分数是22分；最高分分8分分)² 法律法规规的要求求；² 人员、资资金、物物资、技技术等资资源；² 风险评价价；² 持续改进进。· 员工了解解并监督督主要负负责人履履行承诺诺的比例例？（分数选择一一个答案案）1800%-1100%（4分分）2600%-880%（33分）3400%-660%（22分）4200%-440%（11分）5200%以下下（0分分）绩效(116分)· 主要负责责人履行行承诺的的有效性性如何？（分数选择一一个答案案）1800%-1100%（166分）2600%-880%（112分）3400%-660%（88分）4200%-440%（44分）5200%以下下（0分分）2安全全生产法法律法规规与其他他要求2.1 法律法法规意识识（200分）策划（22分）· 是否对员员工安全全生产法法律法规规意识的的识别与与提升做做出了规规定？(分数是22分；否00分)执行(44分)· 是否对员员工的安安全生产产法律法法规意识识情况进进行了调调查，并并制定了了提升计计划？(分数是22分；否00分)· 是否执行行了意识识提升计计划并进进行了跟跟踪？(分数是22分；否00分)符合性(6分)· 安全生产产法律法规规意识调调查是否否涉及所所有员工工？（分数选择一一个答案案）1是（22分）2部分分（1分分）3否（00分）· 按计划实实施安全全生产法法律法规规意识提提升的比比例？（分数选择一一个答案案）1800%-1100%（2分分）2600%-880%（11分）3600%以下下（0分分）· 是否所有有的安全全生产法法律法规规意识提提升行动动都得到到有效跟跟踪？（分数选择一一个答案案）1是（22分）2部分分（1分分）3否（00分）绩效(88分)· 员工对自自觉遵守守安全生生产法律律法规的认认识？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（8分分）2较好好（6分分）3中等等（4分分）4一般般（2分分）5最低低（0分分）2.2需需求识别别与获取取（300分）策划（33分）· 是否建立立了有效效途径，获获取员工工对安全全生产法法律法规规与其他他要求的的需求？(分数是11分；否00分)· 是否建立立识别与与获取影影响企业业安全生生产的法法律法规规与其他他要求的的制度？(分数是22分；否00分)执行(66分)· 是否识别别了对安安全生产产法律法法规与其其他要求求的需求求？(分数是22分；否00分)· 是否建立立了获取取安全生生产法律律法规与与其他要要求的渠渠道？(分数是22分；否00分)· 是否有适适用的安安全生产产法律法法规与其其他要求求的清单单？(分数是22分；否00分)符合性(9分)· 已识别的的安全生生产法律律法规与与其他要要求是否否包括:(分数是11.5分分；最最高分9分)² 法律；² 行政法规规；² 部门规章章；² 地方法规规；² 国家和行行业标准准；² 规范性文文件及其其他要求求。绩效(112分)· 识别并获获取的安安全生产产法律法法规与其其他要求求的充分分性？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（6分分）2较好好（4分分）3中等等（2分分）4一般般（1分分）5最低低（0分分）· 所识别的的安全生生产法律律法规与与其他要要求是否否适用？（分数选择一一个答案案）1是（66分）2部分分（3分分）3否（00分）2.3 融入（440分）策划（44分）· 是否对安安全生产产法律法法规与其其他要求求的融入入进行了了规定？(分数是22分；否00分)· 上述规定定是否明明确了责责任人员员及其职职责？(分数是22分；否00分)执行(88分)· 是否已将将识别的的安全生生产法律律法规与与其他要要求融入入标准化化系统？(分数是55分；否00分)· 是否按所所识别的的需求为为员工提提供了安安全生产产法律法法规与其其他要求求的培训训？(分数是33分；否00分)符合性(12分分)· 获取的安安全生产产法律法法规与其其他要求求融入标标准化系系统的比比例？（分数选择一一个答案案）1900%-1100%（6分分）2700%-990%（44分）3500%-770%（22分）4-500%以下下(0分分)· 相关员工工接受安安全生产产法律法法规与其其他要求求培训的的比例？（分数选择一一个答案案）1900%1100%（6分分）2700%990%（55分）3600%770%（44分）4400%660%（33分）5200%440%（11分）6200%以下下（0分分）绩效(116分)· 安全生产产法律法法规与其其他要求求融入的的有效性性？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（8分分）2较好好（6分分）3中等等（4分分）4一般般（2分分）5最低低（0分分）· 相关员工工对安全全生产法法律法规规与其他他要求的的掌握程程度？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（8分分）2较好好（6分分）3中等等（4分分）4一般般（2分分）5最低低（0分分）3安全全生产组组织保障障3.1 安全生生产责任任制（440分）策划（44分）· 是否针对对安全生生产责任任制的制制定、沟沟通与测测量等环环节建立立了管理理制度？（分数选择一一个答案案）1是（22分）2部分分（1分分）3否（00分）· 针对安全全生产责责任制的的制定、沟沟通与测测量，是是否明确确了责任任人员及及其职责责？(分数是22分；否00分)执行(88分)· 是否规定定了主要要负责人人、安全全生产管管理人员员和其他他岗位人人员的安安全生产产责任制制？(分数是22分；否00分)· 主要负责责人是否否以实际际行动履履行对安安全生产产的承诺诺，包括括：(分数是11分；最高分分3分分)² 人员配置置；² 安全经费费保障；² 参与安全全生产活活动。· 是否对安安全生产产责任制制进行了了逐级说说明与交交流？(分数是11分；否00分)· 是否定期期对安全全生产责责任制进进行测量量、评审审与更新新？(分数是22分；否00分)符合性(12分分)· 安全生产产责任制制内容是是否明确确、具体体，易于于测量？（分数选择一一个答案案）1是（55分）2部分分（3分分）3否（00分）· 主要负责责人的安安全生产产职责是是否包括括：(分数是00.5分分；最最高分7分)² 组织制定定年度安安全生产产目标；² 确保实现现目标所所需资源源；² 在日常会会议讨论论企业的的安全生生产问题题；² 与员工一一起讨论论安全生生产问题题；² 至少每个个月进行行一次安安全生产产巡视；² 参加季度度安全会会议；² 组织年度度标准化化系统评评审；² 参与风险险评价；² 参与标准准化系统统评价；² 参与安全全培训；² 认可安全全表现；² 参与安全全检查；² 参与事故故、事件件调查；² 参与纠正正与预防防措施的的讨论、分分析。绩效(116分)· 安全生产产责任制制是否适适用并满满足安全全生产法法律法规规与其他他要求？（分数选择一一个答案案）1是（44分）2部分分（2分分）3否（00分）· 主要负责责人参与与安全生生产活动动的效果果？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（4分分）2较好好（3分分）3中等等（2分分）4一般般（1分分）5最低低（0分分）· 安全生产产责任制制进行逐逐级说明明的效果果？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（4分分）2较好好（3分分）3中等等（2分分）4一般般（1分分）5最低低（0分分）· 各类人员员履行安安全生产产责任制制的效果果？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（4分分）2较好好（3分分）3中等等（2分分）4一般般（1分分）5最低低（0分分）3.2 安全机机构设置置（300分）策划（33分）· 是否有安安全管理理机构的的设置或或人员任任命的文文件？(分数是33分；否00分)执行(66分)· 是否依据据安全生生产法律律法规与与其他要要求设置置安全生生产管理理机构或或配备专职职安全生产产管理人人员。(分数是33分；否00分)· 主要负责责人和安安全生产产管理人人员是否否接受安安全生产产培训？(分数是33分；否00分)符合性(9分)· 安全生产产管理人人员的配配置是否否满足安安全生产产管理需需要？(分数是33分；否00分)· 主要负责责人和安安全生产产管理人人员是否否持有相相应的安安全生产产资格证证书？(分数是33分；否00分)· 安全生产产管理人人员是否否具备下下列能力力：(分数是11分；最高分分3分分)² 了解有关关安全生生产法律律法规；² 掌握安全全管理的的基本方方法；² 熟悉事故故、事件件的调查查技术。绩效(112分)· 安全生产产管理人人员是否否理解其其职责与与义务？（分数选择一一个答案案）1是（66分）2部分分（3分分）3否（00分）· 安全生产产管理人人员履行行其职责责与义务务的有效效性？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（6分分）2较好好（4分分）3中等等（3分分）4一般般（1分分）5最低低（0分分）3.3 安全生生产规章章制度（550分）策划（55分）· 是否对安安全生产产规章制制度的制制定、评评审做出出了规定定？(分数是33分；否00分)· 上述规定定是否明明确了责责任人员员？(分数是22分；否00分)执行(110分)· 是否依据据安全生生产管理理需求建建立了安安全规章章制度？(分数是33分；否00分)· 是否每年年评审安安全生产产规章制制度？(分数是22分；否00分)· 出现变化化时是否否及时修修订或废废除安全全生产规规章制度度？(分数是22分；否00分)· 安全生产产规章制制度是否否分发到到相应的的员工？(分数是33分；否00分)符合性(15分分) · 安全生产产规章制制度是否否包括：(分数是11.5分分；最最高分12分分)² 安全检查查制度；² 安全教育育培训制制度；² 事故、事事件管理理制度；² 边坡管理理制度；² 职业危害害预防制制度；² 设备安全全管理制制度；² 安全生产产档案管管理制度度；² 安全生产产奖惩制制度。· 安全生产产规章制制度的制制定、评评审与修修订过程程是否有有员工参参与？(分数是33分；否00分)绩效(220分)· 安全生产产规章制制度的管管理是否否做到：(分数是55分；最高分分155分)² 需求响应应及时；² 产生的流流程畅通通；² 分发充分分。· 安全规章章制度的的质量如如何？（分数选择一一个答案案）1好（55分）2一般般（3分分）3差（00分）3.4 安全会会议（330分）策划（33分）· 是否建立立了全员员参加的的季度安安全会议议制度？(分数是33分；否00分)执行(66分)· 是否每季季度至少少召开一一次全员员参加的的安全会会议？(分数是33分；否00分)· 安全会议议是否讨讨论重大大安全生生产问题题？(分数是33分；否00分)符合性(9分)· 员工参与与安全会会议的比比例？（分数选择一一个答案案）1900%1100%（9分分）2700%990%（77分）3600%770%（55分）4400%660%（33分）5200%440%（11分）6200%以下下（0分分）绩效(112分)· 季度安全全会议的的效果？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（122分）2较好好（8分分）3中等等（4分分）4一般般（2分分）5最低低（0分分）3.5 安全记记录和档档案管理理（500分）策划（55分）· 是否有安安全记录录与档案案管理制制度？(分数是33分；否00分)· 上述制度度是否明明确了责责任人员员及其职职责？(分数是22分；否00分)执行(110分)· 是否有针针对主要要生产过过程、事事件、活活动的安安全记录录？(分数是44分；否00分)· 是否建立立了包括括设计文文件在内内的安全全生产档档案？(分数是33分；否00分)· 是否定期期对安全全记录与与档案进进行清理理？(分数是33分；否00分)符合性(15分分)· 下列安全全生产记记录是否否得到有有效保留留：(分数是11分；最高分分155分)² 管理评审审报告；² 事故、事事件记录录；² 风险评价价记录；² 培训记录录；² 标准化系系统评价价报告；² 事故、事事件调查查报告；² 检查记录录；² 健康监护护记录；² 劳动防护护用品发发放记录录；² 安全会议议记录；² 检测检验验记录；² 资质证书书和许可可文件；² 应急演练练记录；² 纠正与预预防行动动记录；² 其他。绩效(220分)· 安全记录录管理的的有效性性，包括括：(分数是44 分；最高高分220 分分)² 内容真实实、准确确、清晰晰；² 填写及时时、签署署完整；² 标识明确确、编号号清晰；² 完整反映映相应过过程；² 明确保存存期限，并并按期限限保存。3.6 外部联联系与内内部沟通通（300分）策划（33分）· 是否已指指定与外外部联系系和协调调安全生生产事项项的人员员？(分数是22分；否00分)· 是否有内内部沟通通制度？(分数是11分；否00分)执行(66分)· 是否已识识别外部部联系对对象？(分数是11分；否00分)· 是否保存存外部安安全投诉诉的记录录？(分数是11分；否00分)· 是否收集集并处理理员工关关心的安安全生产产问题？(分数是11分；否00分)· 是否收集集和评估估有关安安全生产产的合理理化建议议，并对对已采纳纳的建议议进行表表扬、认认可，对对未采纳纳的建议议给予必必要的解解释？(分数是11分；否00分)· 是否及时时向外界界披露重重大安全全生产事事项？(分数是22分；否00分)符合性(9分)· 对员工关关心的安安全生产产问题进进行调查查和处理理的比例例？（分数选择一一个答案案）1900%1100%（3分分）2600%990%（22分）3600%以下下（0分分）· 是否所有有员工都都熟悉合合理化建建议的渠渠道、格格式、接接受过程程？（分数选择一一个答案案）1900%1100%（3分分）2600%990%（22分）3600%以下下（0分分）· 及时向外外界披露露重大安安全生产产事项的的比例？（分数选择一一个答案案）1900%1100%（3分分）2600%990%（22分）3400%660%（11分）5400%以下下（0分分）绩效(112分)· 外部联系系与内部部沟通的的效力，包包括：(分数是44分；最高分分122分)² 理解沟通通的目的的；² 掌握沟通通的技巧巧（方式式和时机机）；² 理解沟通通的内容容并作出出积极反反应。3.7 系统管管理评审审(300分)策划（33分）· 是否有标标准化系系统管理理评审制制度？(分数是33分；否00分)执行(66分)· 是否每年年由主要要负责人人组织标标准化系系统的管管理评审审？(分数是33分；否00分)· 是否保持持标准化化系统管管理评审审的记录录？(分数是33分；否00分)符合性(9分)· 标准化系系统管理理评审是是否包括括下列输输入：(分数是00.5分分；最最高分4.55分)² 监测与检检测记录录；² 以前管理理评审的的跟踪结结果；² 影响标准准化系统统的变化化；² 制定及实实施纠正正与预防防措施的的有效性性；² 事故、事事件统计计分析；² 员工和相相关方的的抱怨；² 目标和指指标的完完成情况况；² 标准化系系统评价价报告；² 实施标准准化系统统的资源源（人、财财、物、技技术）的的保障情况。· 管理评审审的结果果是否包包括：(分数是11.5分分；最最高分4.55分)² 标准化系系统的效效力和管管理过程程的改善善；² 资源需求求；² 预防损失失和对识识别风险险的缓减减计划。绩效(112分)· 是否通过过管理评评审找出出需要持持续改进进的方面面，包括括：(分数是22分；最高分分122分)² 风险评价价与控制制；² 目标和指指标；² 绩效测量量与监测测；² 纠正与预预防措施施；² 实施标准准化系统统的资源源（人、财财、物、技技术）；² 其他。3.8 供应商商与承包包商管理理（300分）策划（33分）· 是否有供供应商、承承包商选选择、评评价与管管理的制制度？(分数是22分；否00分)· 是否已明明确与供供应商、承承包商协协调或联联系的责责任人员员？(分数是11分；否00分)执行(66分)· 是否已识识别供应应商、承承包商可可能带来来的重大大风险？(分数是11分；否00分)· 作为选择择的参考考因素，备备选供应应商、承承包商是是否提供供下列信信息：(分数是00.5分分；最最高分2分)² 许可；² 制度；² 能力；² 安全绩效效。· 合同、协协议是否否明确双双方的安安全生产产责任与与义务，并并规定供供应商、承承包商必必须遵守守的安全全生产要要求？(分数是11分；否00分)· 在许可供供应商、承承包商的的员工使使用采石石场的设设备设施施前，是是否对其其进行下下列培训训：(分数是00.5分分；最最高分2分)² 操作规程程；² 紧急处置置程序；² 与任务相相关风险险；² 防护设施施与个体体防护用用品要求求。符合性(9分)· 对供应商商、承包包商的检检查的执执行情况况？（分数选择一一个答案案）1好（22分）2一般般（1分分）3差（00分）· 协调或联联系人员员定期沟沟通的情情况？（分数选择一一个答案案）1好（33分）2一般般（1分分）3差（00分）· 对供应商商、承包包商的安安全表现现进行评评估的比比例？（分数选择一一个答案案）1900%1100%（4分分）2600%990%（22分）3600%以下下（0分分）绩效(112分)· 选择的供供应商、承承包商提提供产品品或服务务的能力力？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（4分分）2较好好（3分分）3中等等（2分分）4一般般（1分分）5最低低（0分分）· 是否因供供应商、承包商商的原因因导致事事故、事事件的发发生？(分数是00分；否44分)· 供应商、承承包商在在合同期期内的安安全生产产表现如如何？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（4分分）2较好好（3分分）3中等等（2分分）4一般般（1分分）5最低低（0分分）3.9 安全认认可与奖奖励（440分）策划（44分）· 是否有针针对安全全生产表表现的认认可与奖奖励制度度？(分数是44分；否00分)执行(88分)· 是否有公公告牌展展示安全全信息？(分数是44分；否00分)· 是否对员员工好的的安全表表现给予予认可？(分数是44分；否00分)符合性(12分分)· 所有公告告信息是是否定期期更新？(分数是55分；否00分)· 年度内已已获得认认可的员员工的比比例？（分数选择一一个答案案）1900%1100%（7分分）2600%990%（44分）3400%660%（11分）5400%以下下（0分分）绩效(116分)· 认可对员员工安全全表现的的激励作作用？（分数选择一一个答案案）1好（66分）2一般般（3分分）3差（00分）· 认可对提提高企业业安全绩绩效的促促进作用用？（分数选择一一个答案案）1好（66分）2一般般（3分分）3差（00分）· 员工对认认可的评评价如何何？（分数选择一一个答案案）1好（44分）2一般般（2分分）3差（00分）4. 风风险管理理4.1 危险源源辨识与与风险评评价要求求(900分)策划（99分）· 是否建立立了危险险源辨识识与风险险评价的的管理制制度？(分数是33分；否00分)· 制度是否否明确风风险评价价的方法法、流程程及风险险层次控控制原则则？(分数是33分；否00分)· 制度是否否明确了了持续风风险评价价的要求求？(分数是33分；否00分)执行(118分)· 是否进行行危险源源辨识和和风险评评价，以以确定重重大的风风险？(分数是66分；否00分)· 是否实现现对风险险评价的的动态、闭闭环的管管理？(分数是66分；否00分)· 是否定期期或及时时对危险险源辨识识与风险险评价进进行回顾顾？(分数是66分；否00分)符合性(27分)· 是否全体体员工均均参与了了危险源源辨识与与风险评评价过程程？（分数选择一一个答案案）1是（55分）2部分分（3分分）3否（00分）· 危险源辨辨识与风风险评价价的范围围是否涵涵盖所有有的过程程、活动动、场所所及周边边环境？（分数选择一一个答案案）1是（55分）2部分分（2分分）3否（00分）· 危险源辨辨识与风风险评价过程程是否考考虑了生生产场所所以外的的活动、装置及相关方的活动？（分数选择一一个答案案）1是（55分）2部分分（3分分）3否（00分）· 是否要求求认定并并评估工工作或活活动的次次生风险险？（分数选择一一个答案案）1是（44分）2部分分（2分分）3否（00分）· 是否考虑虑正常和和非正常常的情况况以及潜潜在的事事故和紧紧急情况况？（分数选择一一个答案案）1是（44分）2部分分（2分分）3否（00分）· 风险评价价时是否否要求考考虑内部部和外部部的变化化？（分数选择一一个答案案）1