小型露天采石场安全标准化评定标准hask.docx
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1、小型露天天采石场场安全标标准化评评定标准准(试行行)二八八年二月月目 录录一、说明明1二、小型型露天采采石场安安全标准准化评定定标准31目标标与承诺诺31.1 目标(440分)31.2 承诺(440分)42安全全生产法法律法规规与其他他要求52.1 法律法法规意识识(200分)52.2需需求识别别与获取取(300分)52.3 融入(440分)63安全全生产组组织保障障83.1 安全生生产责任任制(440分)83.2 安全机机构设置置(300分)93.3 安全生生产规章章制度(50分)103.4 安全会会议(330分)113.5 安全记记录和档档案管理理(500分)113.6 外部联联系与内内部
2、沟通通(300分)123.7 系统管管理评审审(300分)133.8 供应商商与承包包商管理理(300分)143.9 安全认认可与奖奖励(440分)154. 风风险管理理174.1 危险源源辨识与与风险评评价要求求(900分)174.2 风险评评价(1180分分)185安全全教育与与培训225.1 需求识识别与分分析(440分)225.22 培训训要求(80分)225.3 培训评评审(440分)246. 生生产工艺艺系统安安全管理理256.1 设计要要求(550分)256.2 采矿工工艺(770分)266.3 生产保保障系统统(600分)277. 设设备设施施安全管管理307.1 基本要要求(
3、660分)307.2 设备设设施维护护(1220分)328作业业现场安安全管理理358.1 作业环环境(880分)358.2 作业过过程(1120分分)368.3 劳动防防护用品品(400分)398.4 职业卫卫生管理理(600分)409安全全投入与与工伤保保险439.1 安全投投入(330分)439.2 工伤保保险(330分)4410检检查、处处理与应应急4410.11安全全检查(80分分)4410.2隐隐患整改改(500分)4610.33 纠正正和预防防措施(120分)4710.44 应急急(500分)4911事事故、事事件报告告、调查查与分析析5211.11 报告告(500分)5211.
4、22 调查查(1220分)5311.33 事故故、事件件回顾(80分)5412绩绩效测量量与评价价5612.11 绩效效测量(40分分)5612.22 系统统评价(60分)58115一、说明明 为规范全全国小型型露天采采石场安安全标准准化评定定工作,合合理确定定评定等等级,根根据金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范 小型露露天采石石场实施施指南(AAQ20007.5-220066)的有有关规定定,借鉴鉴国际上上先进的的评估方方法和审审核经验验,结合合国内小小型露天天采石场场的实际际制定本本评定标标准。本评定标标准作为为各级安安全生产产监督管管理部门门和小型型露天采采石场开开展安全全标准化化等
5、级评评定的依依据。 本评评定标准准使用两两个方面面的指标标来确定定小型露露天采石石场安全全标准化化的评价价结果。一一是标准准化得分分,主要要是评价价标准化化工作科科学性、规规范性和和系统性性的成效效;二是是安全生生产实际际成效,采采用金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范 导则(AAQ20007.1-220066)第44.5.1条中中确定的的百万工工时伤害害率及百百万工时时死亡率率两个具具体指标标来衡量量。 ( 一)标准化化得分小型露天天采石场场的安全全标准化化系统由由12个元元素组成成,这些些元素又又划分为为若干子子元素,每每一子元元素详细细规定了了若干个个问题,这这些问题题都是与与提高企企
6、业安全全绩效,保保障安全全生产条条件,降降低人员员和财产产损害的的风险,减减小工作作中断等等高度相相关的。本评定标标准依据据12个个元素和和相关子子元素在在安全标标准化建建设中的的作用和和对安全全绩效的的贡献,对对元素和和子元素素赋予了了不同的的分值。同同时,根根据系统统原理和和持续改改进的要要求,对对每个子子元素的的分值又又按照策策划、执执行、符符合、绩绩效四个个方面分分别赋予予了不同同的权重重。将子子元素所所得的分分值相加加,即得得到每个个元素的的分值,最最后将112个元元素所得得分值相相加,便便得到小小型露天天采石场场安全标标准化系系统得分分。各分分值分配配明细表表如下:标准化系系统元素
7、素及其分分值分配配明细表表元 素素分值分配配1. 目标标与承诺诺1.802. 安全全生产法法律法规规与其他他要求903. 安全全生产组组织保障障2.3304. 风险险管理3.2705. 安全全教育与与培训4.1606. 生产产工艺系系统安全全管理5.1807. 设备备设施安安全管理理6.1808. 作业业现场安安全管理理7.3009. 安全投投入与工工伤保险险8.6010. 检查查、处理理与应急急9.30011. 事故故、事件件报告、调调查与分分析10.25012. 绩效效测量与与评价11.100总分23000各子元素素按照策策划、执执行、符符合、绩绩效四个个方面分分配权重重明细表表项 目各项
8、目权权重(%)元素的策策划与资资源、标标准及程程序的准准备10系统、标标准与程程序的执执行20对建立的的系统、标标准及程程序的依依从程度度30安全生产产绩效40合计100标准化工工作评定定得分总总分为223000分,最最终标准准化得分分换算成成百分制制。换算算公式如如下:标准化得得分(百百分制)=标准化化工作评评定得分分230001000。(二)安安全生产产实际成成效安全生产产实际成成效的评评定采用用了量化化的相对对指标,即即百万工工时伤害害率及百百万工时时死亡率率两个指指标。(三)标标准化等等级 小型露露天采石石场安全全标准化化的评定定工作每每三年至至少进行行一次。发生死死亡事故故或具有有重
9、大影影响的其其他事故故后,应应重新进进行安全全标准化化评定。标准化等等级共分分为五个个等级,一一级为最最高等级级。评级级的指标标为同时时满足标标准化得得分、百百万工时时伤害率率和百万万工时死死亡率的的规定,取三个指标的最低等级来确定标准化等级。评定等级级 标准化化得分 百万工工时伤害害率 百万工工时死亡亡率一级 955 55 0.5二级 880 100 1.00三级 665 155 1.5四级 555 220 2.0五级 445 25 22.5二、小型型露天采采石场安安全标准准化评定定标准1目标标与承诺诺1.1 目标(440分)策划(44分) 是否针对对安全生生产目标标与指标标的设立立、沟通通
10、、回顾顾、监测测等确定定了人员员与职责责?1是(44分)2部分分(2分分)3否(00分)执行(88分) 是否每年年设立了了量化的的安全生生产目标标与指标标?(分数是22分;否00分) 是否为安安全生产产目标与与指标的的实现提提供了下下列资源源:(分数是00.5分分;最最高分2分) 人员; 资金; 物资; 技术。 是否制定定了实现现安全生生产目标标和指标标的实施施计划?(分数是22分;否00分) 是否对安安全生产产目标和和指标的的实施计计划执行行情况进进行监测测、修正正或更新新?(分数是22分;否00分)符合性(12分) 安全生产产目标是是否包含含:(分数是22分;最高分分4分分) 改进安全全生
11、产管管理的努努力和行行动; 事故、事事件的影影响,如如频率、严严重性和和其他损损失。 对安全生生产目标标与指标标完成情情况进行行监测的的比例?(分数选择一一个答案案)1900%-1100%(4分分)2700%-990%(33分)3600%-770%(11分)4-600%以下下(0分分) 安全生产产目标和和指标及及其完成成情况是是否与员员工进行行了沟通通?(分数选择一一个答案案)1是(44分)2部分分(2分分)3否(00分)绩效(116分) 完成安全全生产目目标和指指标的有有效性?(分数选择一一个答案案)1最佳佳(166分)2较好好(122分)3中等等(8分分)4一般般(4分分)5最低低(0分分
12、)1.2 承诺(440分)策划(44分) 是否有制制度,确确保员工工了解并并监督主主要负责责人履行行遵守安安全生产产法律法法规和改改进安全全绩效的的承诺?(分数是44分;否00分)执行(88分) 是否有主主要负责责人针对对遵守安安全生产产法律法法规和改改进安全全绩效所所做出的的文件化化的承诺诺?(分数是44分;否00分) 是否为员员工提供供了了解解并监督督主要负负责人履履行承诺诺的渠道道?(分数是44分;否00分)符合性(12分) 主要负责责人的承承诺是否否体现:(分数是22分;最高分分8分分) 法律法规规的要求求; 人员、资资金、物物资、技技术等资资源; 风险评价价; 持续改进进。 员工了解
13、解并监督督主要负负责人履履行承诺诺的比例例?(分数选择一一个答案案)1800%-1100%(4分分)2600%-880%(33分)3400%-660%(22分)4200%-440%(11分)5200%以下下(0分分)绩效(116分) 主要负责责人履行行承诺的的有效性性如何?(分数选择一一个答案案)1800%-1100%(166分)2600%-880%(112分)3400%-660%(88分)4200%-440%(44分)5200%以下下(0分分)2安全全生产法法律法规规与其他他要求2.1 法律法法规意识识(200分)策划(22分) 是否对员员工安全全生产法法律法规规意识的的识别与与提升做做出了
14、规规定?(分数是22分;否00分)执行(44分) 是否对员员工的安安全生产产法律法法规意识识情况进进行了调调查,并并制定了了提升计计划?(分数是22分;否00分) 是否执行行了意识识提升计计划并进进行了跟跟踪?(分数是22分;否00分)符合性(6分) 安全生产产法律法规规意识调调查是否否涉及所所有员工工?(分数选择一一个答案案)1是(22分)2部分分(1分分)3否(00分) 按计划实实施安全全生产法法律法规规意识提提升的比比例?(分数选择一一个答案案)1800%-1100%(2分分)2600%-880%(11分)3600%以下下(0分分) 是否所有有的安全全生产法法律法规规意识提提升行动动都得
15、到到有效跟跟踪?(分数选择一一个答案案)1是(22分)2部分分(1分分)3否(00分)绩效(88分) 员工对自自觉遵守守安全生生产法律律法规的认认识?(分数选择一一个答案案)1最佳佳(8分分)2较好好(6分分)3中等等(4分分)4一般般(2分分)5最低低(0分分)2.2需需求识别别与获取取(300分)策划(33分) 是否建立立了有效效途径,获获取员工工对安全全生产法法律法规规与其他他要求的的需求?(分数是11分;否00分) 是否建立立识别与与获取影影响企业业安全生生产的法法律法规规与其他他要求的的制度?(分数是22分;否00分)执行(66分) 是否识别别了对安安全生产产法律法法规与其其他要求求
16、的需求求?(分数是22分;否00分) 是否建立立了获取取安全生生产法律律法规与与其他要要求的渠渠道?(分数是22分;否00分) 是否有适适用的安安全生产产法律法法规与其其他要求求的清单单?(分数是22分;否00分)符合性(9分) 已识别的的安全生生产法律律法规与与其他要要求是否否包括:(分数是11.5分分;最最高分9分) 法律; 行政法规规; 部门规章章; 地方法规规; 国家和行行业标准准; 规范性文文件及其其他要求求。绩效(112分) 识别并获获取的安安全生产产法律法法规与其其他要求求的充分分性?(分数选择一一个答案案)1最佳佳(6分分)2较好好(4分分)3中等等(2分分)4一般般(1分分)
17、5最低低(0分分) 所识别的的安全生生产法律律法规与与其他要要求是否否适用?(分数选择一一个答案案)1是(66分)2部分分(3分分)3否(00分)2.3 融入(440分)策划(44分) 是否对安安全生产产法律法法规与其其他要求求的融入入进行了了规定?(分数是22分;否00分) 上述规定定是否明明确了责责任人员员及其职职责?(分数是22分;否00分)执行(88分) 是否已将将识别的的安全生生产法律律法规与与其他要要求融入入标准化化系统?(分数是55分;否00分) 是否按所所识别的的需求为为员工提提供了安安全生产产法律法法规与其其他要求求的培训训?(分数是33分;否00分)符合性(12分分) 获取
18、的安安全生产产法律法法规与其其他要求求融入标标准化系系统的比比例?(分数选择一一个答案案)1900%-1100%(6分分)2700%-990%(44分)3500%-770%(22分)4-500%以下下(0分分) 相关员工工接受安安全生产产法律法法规与其其他要求求培训的的比例?(分数选择一一个答案案)1900%1100%(6分分)2700%990%(55分)3600%770%(44分)4400%660%(33分)5200%440%(11分)6200%以下下(0分分)绩效(116分) 安全生产产法律法法规与其其他要求求融入的的有效性性?(分数选择一一个答案案)1最佳佳(8分分)2较好好(6分分)3
19、中等等(4分分)4一般般(2分分)5最低低(0分分) 相关员工工对安全全生产法法律法规规与其他他要求的的掌握程程度?(分数选择一一个答案案)1最佳佳(8分分)2较好好(6分分)3中等等(4分分)4一般般(2分分)5最低低(0分分)3安全全生产组组织保障障3.1 安全生生产责任任制(440分)策划(44分) 是否针对对安全生生产责任任制的制制定、沟沟通与测测量等环环节建立立了管理理制度?(分数选择一一个答案案)1是(22分)2部分分(1分分)3否(00分) 针对安全全生产责责任制的的制定、沟沟通与测测量,是是否明确确了责任任人员及及其职责责?(分数是22分;否00分)执行(88分) 是否规定定了
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