环境管理体系内部审核检查表6277.docx

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录15、公公司领导导613、行行政办公公室14222、贯标标办23244材料设设备处25288、技术术质量处处29366、生产产计划处处37388、经营营处39499、项目目部环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检 查查 要 点点现 场 记记 录录评 价4.2环境境方针1、是否建建立了文文件化的的环境管管理方针针2、环境管管理方针针是否经经最高管管理者批批准3、管理方方针是否否向全体体员工传传达，员员工是否否理解4、方针的的内容是是否包括括了三个个承诺一一个框架架5、方针是是否可为为相关方方所获取取6、是否对对方针进进行了定定期评审审经查看，建建立了文文件化的的环境管管理方针针环境管理方方针经过过了最高高管理者者批准管理方针是是已向全全体员工工传达、员工能能理解是，我公司司方针包包括五个个承诺，一一个框架架是，围栏上上有方针针上墙，指指标文件件（施工工组织设设计）公公司办公公室方针针目标上上墙是，管理评评审中对对方针进进行评审审受审核部门门/负责责人公司领导审核员汤锡健审核日期9月26日日环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.3.33目标、指指标和方方案1、是否在在相关职职能和层层次上建建立和保保持了文文件化的的环境目目标和指指标2、建立目目标时是是否考虑虑了法规规的要求求3、建立目目标时是是否考虑虑了重要要环境因因素4、建立目目标时是是否考虑虑了技术术上的可可行性、财财务、运运行和经经营的要要求5、建立目目标时是是否考虑虑了相关关方的观观点6、目标指指标是否否符合环环境方针针7、目标指指标是否否包含了了污染预预防的承承诺8、目标指指标是否否可测量量9、目标指指标的考考核办法法10、目标标指标的的实现情情况公司各部门门都建立立并保持持了文件件的目标标和指标标建立目标时时考虑了了法规的的要求建立目标时时是否考考虑了重重要环境境因素技术上可行行，经营营上所行行，运行行和经营营可行建立目标时时考虑了了相关方方的观点点目标指标是是否环境境方针目标指标包包含了污污染预防防的承诺诺目标指标可可测量分解到各部部门，每每季度考考核达标受审核部门门/负责人人公司领导审核员汤锡健审核日期9月26日日环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.4.11资源、作作用、职职责和权权限1、是否确确定了与与环境有有关人员员的职责责和权权限2、职责和和权限是是否形成成文件并并在组织织内进行行沟通3、机构的的设置、职职能的分分配是否否合理并并适合于于环境管管理的需需要4、实际运运作与规规定的职职责是否否一致5、管理者者为环境境管理体体系的实实施与控控制是否否提供了了必要的的资源（人人、专门门的培训训、技干干部、资资金）6、是否指指定管理理者代表表7、是否规规定管理理者代表表的职责责和权限限8、管理者者代表履履行职责责的情况况项目经理、项项目技术术负责人人的职责责和权限限均包括括了与环环境有关关的职责责和权限限是，进行沟沟通（通通过文件件发放簿簿）是，符合环环境管理理的需要要基本一致人员培训，保保证资金金是，指定了了管理者者代表是，规定有有管理者者代表的的职责和和权限认真履行了了职责受审核部门门/负责人人公司领导审核员汤锡健审核日期9月26日日环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.4.33信息交交流1、是否建建立了符符合要求求的程序序文件2、是否就就环境因因素、重重要环境境因素与与有关人人员进行行沟通交交流3、方针、手手册和程程序的制制定和评评审是否否进行交交流4、作业场场所环境境因素发发生变化化时是否否进行交交流5、员工是是否知道道谁是环环境主管管领导以以及应向向谁报告告环境问问题6、与外部部相关方方进行交交流的渠渠道是否否建立，职职责是否否明确7、各种交交流和沟沟通的证证据（检检查记录录、会议议记录、宣宣传广告告、板报报、报纸纸、电视视、现场场围墙书书写标语语等等）是重要环境评评价出来来上了程程序文件件，通过过文件发发放实现现了交流流通过学习对对制定和和评审进进行了交交流通过施工组组织设计计和专项项施工方方案的制制度知道，就是是内部向向生产计计划处和和管理者者代表 外部向环保保局等环环保有关关部门交流渠道已已建立，职职责明确确有检查记录录（各部部门）会会议纪录录、宣传广告告、报纸纸、现场场围墙书书写标语语受审核部门门/负责人人公司领导审核员汤锡健审核日期9月26日日环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.6管理理评审1、管理评评审计划划、输入入、输出出资料中中是否包包括了环环境管理理体系的的内容2、是否评评审了环环境管理理体系及及环境方方针的适适宜性、充充分性和和有效性性3、是否作作出了环环境方面面的改进进决定并并予以实实施和验验证4、其他要要求同质质量管理理体系包括了管理评审中中评审了了环境管管理体系系及环境境方针的的适宜性性、充分分性和有有效性作出了并验验证达标受审核部门门/负责人人公司领导审核员汤锡健审核日期9月26日日环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.3.11环境因因素1、是否对对办公区区域环境境因素进进行了识识别，并并进行了了评价2、识别和和评价是是否考虑虑了三种种时态、三三种状态态和六个个方面3、是否确确定了办办公区域域重要环环境因素素4、是否建建立了办办公区域域环境因因素清单单和重要要环境因因素清单单5、环境因因素的识识别是否否全面6、重要环环境因素素的评价价是否合合理是，并进行行了评价价识别和评价价考虑了了三种时时态、三三种状态态和六个个方面确定了办公公区域重重要环境境因素建立了办公公区域环环境因素素清单和和重要环环境因素素清单全面合理受审核部门门/负责人人行政办公室室审核员汤锡健审核日期9月26日日环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.3.33目标、指指标和方方案1、是否建建立本部部门和公公司办公公场所的的环境目目标和指指标2、建立目目标时是是否考虑虑了法规规的要求求和重要要环境因因素3、建立目目标时是是否考虑虑了技术术上的可可行性、财财务、运运行和经经营的要要求4、目标指指标是否否包含了了污染预预防的承承诺5、目标指指标是否否可测量量6、目标指指标的考考核和实实现情况况建立有本部部门和公公司办公公场所的的环境目目标和指指标建立目标时时考虑了了法规的的要求和和重要环环境因素素建立目标时时考虑了了技术上上的可行行性、财财务、运运行和经经营的要要求目标指标包包含了污污染预防防的承诺诺目标指标可可测量目标指标考考核合格格受审核部门门/负责人人行政办公室室审核员汤锡健审核日期9月26日日环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.3.33目标、指指标和方方案7、是否针针对办公公区域的的重要环环境因素素建立了了文件化化的环境境管理方方案8、方案中中是否规规定了相相关人员员的职责责和权限限9、方案中中是否规规定了实实现目标标的方法法、措施施和时间间表10、是否否根据实实际情况况对方案案进行评评审、并并进行必必要的修修订11、方案案的实施施情况和和记录针对办公区区域的重重要环境境因素建建立了文文件化的的环境管管理方案案方案中规定定有相关关人员的的职责和和权限方案中规定定了实现现目标的的方法、措措施。未未规定时时间表。根据实际情情况对方方案进行行了评审。达标受审核部门门/负责人人行政办公室室审核员汤锡健审核日期9月26日日环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.4.22能力、培培训和意意识1、是否规规定了相相关人员员的能力力要求2、是否对对在职人人员的能能力进行行了评价价，实际际在职人人员的能能力是否否满足要要求3、是否进进行了环环境法规规、环境境管理知知识、环环境管理理方案和和新员工工培训4、培训计计划5、培训记记录6、培训的的覆盖面面和效果果是否满满足标准准的要求求7、管理人人员能力力和培训训结果的的证明（相相关证书书和继续续教育、年年审记录录）8、作业人人员的持持证情况况和年审审、继续续教育情情况9、培训效效果规定了相关关人员的的能力要要求对在职人员员的能力力进行了了评价，实实际在职职人员的的能力是是否满足足要求进行了环境境法规、环环境管理理知识、环环境管理理方案和和新员工工培训培训计划符符合要求求培训记录比比较完善善培训的覆盖盖面和效效果满足足标准的的要求有，查询有有继续教教育证书书、合格格有合格受审核部门门/负责人人行政办公室室审核员汤锡健审核日期9月26日日环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.4.33信息交交流4.4.55文件控控制1、是否就就环境因因素、重重要环境境因素与与有关人人员进行行沟通交交流2、方针、手手册和程程序的制制定和评评审是否否进行交交流3、作业场场所环境境因素发发生变化化时是否否进行交交流4、员工是是否知道道谁是环环境主管管领导以以及应向向谁报告告环境问问题5、与外部部相关方方进行交交流的渠渠道是否否建立，职职责是否否明确6、各种交交流和沟沟通的证证据（检检查记录录、会议议记录、宣宣传广告告、板报报、报纸纸、电视视、现场场围墙书书写标语语等等）1、公司有有关环境境管理的的行政文文件管理理情况2、有关环环境管理理的外来来文件的的管理情情况通过文件发发放交流流贯标办管办公室没有有发生变变化环境管理领领导就是是管理者者代表，环环境问题题向管理理者代表表提问有电话名册册有宣传广告告、版报报、会议议记录生产计划处处管生产计划处处管受审核部门门/负责人人行政办公室室审核员汤锡健审核日期9月26日日环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.4.66运行控控制1、办公区区域的环环境因素素控制情情况a、办公垃垃圾的处处理是否否分类b、废水排排放情况况c、有害废废物的处处理d、厕所的的管理e、食堂的的管理f、洗车池池g、办公区区室内污污染情况况h、能源资资源的消消耗情况况2、控制效效果有分类化粪池、排排入公共共污水管管理统一收集每天清洗/无有消耗台帐帐及记录录合格受审核部门门/负责人人行政办公室室审核员汤锡健审核日期9月26日日环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.4.77应急准准备和响响应1、是否制制定办公公区域应应急预案案，其内内容是否否合理可可行2、预案是是否包括括了可能能出现的的各种紧紧急情况况3、应急人人员准备备（消防防、抢救救人员名名单）4、应急信信息线路路和与外外部机构构的联系系准备（报报警电话话、报警警线路、疏疏散程序序、医院院地址）5、应急物物资准备备（消火火栓、水水龙带、灭灭火器、砂砂桶、斧斧头、铲铲、逃生生工具等等清单、存存放地点点）6、应急设设施定期期检查记记录7、对应急急人员的的救护培培训记录录应急预预案演习习记录应应急事故故事件记记录8、相关人人员的应应急训练练情况9、相关人人员是否否掌握相相应的应应急技能能和知识识有分类两个个应急预预案包括了火灾灾、触电电等有有报警电话话、疏散散程序、医医院地址址八个灭火器器、三卷卷水带、两两把消防防斧有按月检查查记录有，经查询询有有（考核全全部合格格）掌握受审核部门门/负责人人行政办公室室审核员汤锡健审核日期9月26日日环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.5.33不符合合、纠正正措施和和预防措措施1、不符合合发生的的记录及及其报告告2、是否分分析其原原因并采采取纠正正措施3、是否有有潜在的的不符合合存在4、是否分分析潜在在不符合合问题的的原因并并采取预预防措施施5、对纠正正和预防防措施的的实施是是否进行行了监控控6、对纠正正和预防防措施有有效性的的验证没有不符合合/受审核部门门/负责人人行政办公室室审核员汤锡健审核日期9月26日日环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.3.33目标、指指标和方方案1、是否在在相关职职能和层层次上建建立和保保持了文文件化的的环境目目标和指指标2、建立目目标时是是否考虑虑了法规规的要求求3、建立目目标时是是否考虑虑了重要要环境因因素4、建立目目标时是是否考虑虑了技术术上的可可行性、财财务、运运行和经经营的要要求5、建立目目标时是是否考虑虑了相关关方的观观点6、目标指指标是否否符合环环境方针针7、目标指指标是否否包含了了污染预预防的承承诺8、目标指指标是否否可测量量9、目标指指标的考考核办法法10、目标标指标的的实现情情况按规定时间间进行内内审和管管理评审审，危险险废弃物物统一收收集、统统一处理理、可回回收废弃弃物统一一收集处处理考虑了相关关法规建立目标时时参照重重要环境境因素符合要求有考虑相关关方观点点符合目标指标包包含污染染预防承承诺可测量数据据反应分季度考核核，有环环境目标标分解表表有相关记录录受审核部门门/负责人人贯标办审核员汤锡健审核日期9月26日日环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.3.33目标、指指标和方方案11、是否否制定或或协助项项目部、行行政办公公室制定定了文件件化的环环境管理理方案12、方案案中是否否规定了了相关人人员的职职责和权权限13、方案案中是否否规定了了实现目目标的方方法、措措施和时时间表14、环境境管理方方案是否否覆盖了了所有的的重要环环境因素素15、是否否根据实实际情况况对方案案进行评评审、并并进行必必要的修修订16、方案案的实施施情况检检查记录录协助项目部部、行办办制定了了文件化化环境管管理方案案环境境目标指指标及管管理管管理对噪噪音排放放、有毒毒有害废废弃物的的排放、火火灾、爆爆炸的发发生和污污水排放放作了专专项管理理方法及及措施方案中规定定了相关关人员的的职责和和权限，如如：噪音音排放由由行办李李佳负责责全场纪纪律等有相应内容容覆盖所有重重要环境境因素，有有重大大环境因因素一览览表进行评审、未未修订方案实施情情况检查查记录符符合要求求受审核部门门/负责人人贯标办审核员汤锡健审核日期9月26日日环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.4.44文件1、文件的的框架是是否满足足要求（手手册、程程序目录录、作业业文件目目录、管管理方案案目录）2、是否规规定了环环境管理理体系的的范围3、是否描描述了环环境管理理体系的的有关要要素及其其相互关关系4、相关文文件是否否便于查查询基本满足是，公司与与项目部部是是，经抽查查有目录录便于查查找受审核部门门/负责人人贯标办审核员汤锡健审核日期9月26日日环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.4.55文件控控制1、是否建建立了符符合要求求的程序序2、环境管管理体系系文件实实物的标标识、版版本、修修订状态态、日期期是否清清楚3、文件质质量（字字迹清楚楚、易于于识别、保保存完好好）4、有关的的岗位是是否得到到了相关关的文件件（文件件发放记记录、受受控文件件清单、文文件实物物）5、作废文文件的管管理6、新文件件和修订订文件的的审批情情况7、是否对对文件进进行定期期评审是，经检查查符合要要求是，经检查查清楚可可辩识基本完好是，经抽查查生产计计划处得得到了相相关的文文件已收回销毁毁审批完整有定期管理理评审受审核部门门/负责人人贯标办审核员汤锡健审核日期9月26日日环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.4.44文件4.4.55文件控控制1、与环境境控制有有关的工工程技术术类文件件是否完完备2、文件的的发放、更更新管理理情况3、相关文文件是否否便于查查询1、环境管管理体系系标准、法法规实物物的标识识、版本本、修订订状态、日日期是否否清楚2、文件质质量（字字迹清楚楚、易于于识别、保保存完好好）3、有关的的岗位是是否得到到了相关关的文件件（文件件发放记记录、受受控文件件清单、文文件实物物）4、作废文文件的管管理5、新文件件和修订订文件的的审批情情况6、是否对对文件进进行定期期评审基本完备，未未完善的的尽量在在补足有记录利于查询清楚文件完好，字字迹清楚楚易识别别有岗位相关关文件发发文登记记表在在用受控控文件清清单等等有相关处理理办法有相应审批批意见记记录是，定期评评审现有有体系文文件，论论证其适适宜性，充充分性受审核部门门/负责人人贯标办审核员汤锡健审核日期9月26日日环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.4.66运行控控制1、协助生生产计划划处进行行运行控控制的情情况2、对施工工现场的的运行控控制的监监督检查查记录a、噪声控控制b、扬尘控控制c、污水控控制d、机械废废气排放放控制e、现场固固体废物物管理（有有毒有害害、无毒毒有害、可可回收、不不可回收收）f、资源能能源消耗耗（水电电和材料料）g、油品化化学品泄泄漏控制制3、对施工工现场环环境管理理体系运运行提供供的技术术支持或或采取的的技术措措施经查询，协协助了生生计处进进行运行行控制，情情况良好好有存于生产产计划处处/由生产计划划处对施施工现场场环境管管理体系系运行提提供技术术支持和和技术措措施