环境管理体系内部审核检查表6277.docx
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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录15、公公司领导导613、行行政办公公室14222、贯标标办23244材料设设备处25288、技术术质量处处29366、生产产计划处处37388、经营营处39499、项目目部环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检 查查 要 点点现 场 记记 录录评 价4.2环境境方针1、是否建建立了文文件化的的环境管管理方针针2、环境管管理方针针是否经经最高管管理者批批准3、管理方方针是否否向
2、全体体员工传传达,员员工是否否理解4、方针的的内容是是否包括括了三个个承诺一一个框架架5、方针是是否可为为相关方方所获取取6、是否对对方针进进行了定定期评审审经查看,建建立了文文件化的的环境管管理方针针环境管理方方针经过过了最高高管理者者批准管理方针是是已向全全体员工工传达、员工能能理解是,我公司司方针包包括五个个承诺,一一个框架架是,围栏上上有方针针上墙,指指标文件件(施工工组织设设计)公公司办公公室方针针目标上上墙是,管理评评审中对对方针进进行评审审受审核部门门/负责责人公司领导审核员汤锡健审核日期9月26日日环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检
3、查查 要 点现 场 记 录录评 价4.3.33目标、指指标和方方案1、是否在在相关职职能和层层次上建建立和保保持了文文件化的的环境目目标和指指标2、建立目目标时是是否考虑虑了法规规的要求求3、建立目目标时是是否考虑虑了重要要环境因因素4、建立目目标时是是否考虑虑了技术术上的可可行性、财财务、运运行和经经营的要要求5、建立目目标时是是否考虑虑了相关关方的观观点6、目标指指标是否否符合环环境方针针7、目标指指标是否否包含了了污染预预防的承承诺8、目标指指标是否否可测量量9、目标指指标的考考核办法法10、目标标指标的的实现情情况公司各部门门都建立立并保持持了文件件的目标标和指标标建立目标时时考虑了了
4、法规的的要求建立目标时时是否考考虑了重重要环境境因素技术上可行行,经营营上所行行,运行行和经营营可行建立目标时时考虑了了相关方方的观点点目标指标是是否环境境方针目标指标包包含了污污染预防防的承诺诺目标指标可可测量分解到各部部门,每每季度考考核达标受审核部门门/负责人人公司领导审核员汤锡健审核日期9月26日日环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.4.11资源、作作用、职职责和权权限1、是否确确定了与与环境有有关人员员的职责责和权权限2、职责和和权限是是否形成成文件并并在组织织内进行行沟通3、机构的的设置、职职能的分分
5、配是否否合理并并适合于于环境管管理的需需要4、实际运运作与规规定的职职责是否否一致5、管理者者为环境境管理体体系的实实施与控控制是否否提供了了必要的的资源(人人、专门门的培训训、技干干部、资资金)6、是否指指定管理理者代表表7、是否规规定管理理者代表表的职责责和权限限8、管理者者代表履履行职责责的情况况项目经理、项项目技术术负责人人的职责责和权限限均包括括了与环环境有关关的职责责和权限限是,进行沟沟通(通通过文件件发放簿簿)是,符合环环境管理理的需要要基本一致人员培训,保保证资金金是,指定了了管理者者代表是,规定有有管理者者代表的的职责和和权限认真履行了了职责受审核部门门/负责人人公司领导审核
6、员汤锡健审核日期9月26日日环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.4.33信息交交流1、是否建建立了符符合要求求的程序序文件2、是否就就环境因因素、重重要环境境因素与与有关人人员进行行沟通交交流3、方针、手手册和程程序的制制定和评评审是否否进行交交流4、作业场场所环境境因素发发生变化化时是否否进行交交流5、员工是是否知道道谁是环环境主管管领导以以及应向向谁报告告环境问问题6、与外部部相关方方进行交交流的渠渠道是否否建立,职职责是否否明确7、各种交交流和沟沟通的证证据(检检查记录录、会议议记录、宣宣传广告告、板报报、
7、报纸纸、电视视、现场场围墙书书写标语语等等)是重要环境评评价出来来上了程程序文件件,通过过文件发发放实现现了交流流通过学习对对制定和和评审进进行了交交流通过施工组组织设计计和专项项施工方方案的制制度知道,就是是内部向向生产计计划处和和管理者者代表 外部向环保保局等环环保有关关部门交流渠道已已建立,职职责明确确有检查记录录(各部部门)会会议纪录录、宣传广告告、报纸纸、现场场围墙书书写标语语受审核部门门/负责人人公司领导审核员汤锡健审核日期9月26日日环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.6管理理评审1、管理评评审计划
8、划、输入入、输出出资料中中是否包包括了环环境管理理体系的的内容2、是否评评审了环环境管理理体系及及环境方方针的适适宜性、充充分性和和有效性性3、是否作作出了环环境方面面的改进进决定并并予以实实施和验验证4、其他要要求同质质量管理理体系包括了管理评审中中评审了了环境管管理体系系及环境境方针的的适宜性性、充分分性和有有效性作出了并验验证达标受审核部门门/负责人人公司领导审核员汤锡健审核日期9月26日日环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.3.11环境因因素1、是否对对办公区区域环境境因素进进行了识识别,并并进行了了评价
9、2、识别和和评价是是否考虑虑了三种种时态、三三种状态态和六个个方面3、是否确确定了办办公区域域重要环环境因素素4、是否建建立了办办公区域域环境因因素清单单和重要要环境因因素清单单5、环境因因素的识识别是否否全面6、重要环环境因素素的评价价是否合合理是,并进行行了评价价识别和评价价考虑了了三种时时态、三三种状态态和六个个方面确定了办公公区域重重要环境境因素建立了办公公区域环环境因素素清单和和重要环环境因素素清单全面合理受审核部门门/负责人人行政办公室室审核员汤锡健审核日期9月26日日环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价
10、4.3.33目标、指指标和方方案1、是否建建立本部部门和公公司办公公场所的的环境目目标和指指标2、建立目目标时是是否考虑虑了法规规的要求求和重要要环境因因素3、建立目目标时是是否考虑虑了技术术上的可可行性、财财务、运运行和经经营的要要求4、目标指指标是否否包含了了污染预预防的承承诺5、目标指指标是否否可测量量6、目标指指标的考考核和实实现情况况建立有本部部门和公公司办公公场所的的环境目目标和指指标建立目标时时考虑了了法规的的要求和和重要环环境因素素建立目标时时考虑了了技术上上的可行行性、财财务、运运行和经经营的要要求目标指标包包含了污污染预防防的承诺诺目标指标可可测量目标指标考考核合格格受审核
11、部门门/负责人人行政办公室室审核员汤锡健审核日期9月26日日环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.3.33目标、指指标和方方案7、是否针针对办公公区域的的重要环环境因素素建立了了文件化化的环境境管理方方案8、方案中中是否规规定了相相关人员员的职责责和权限限9、方案中中是否规规定了实实现目标标的方法法、措施施和时间间表10、是否否根据实实际情况况对方案案进行评评审、并并进行必必要的修修订11、方案案的实施施情况和和记录针对办公区区域的重重要环境境因素建建立了文文件化的的环境管管理方案案方案中规定定有相关关人员的的职责
12、和和权限方案中规定定了实现现目标的的方法、措措施。未未规定时时间表。根据实际情情况对方方案进行行了评审。达标受审核部门门/负责人人行政办公室室审核员汤锡健审核日期9月26日日环境管理体体系内部部审核检检查表及及现场记记录表R14001 第 页标准要求检 查查 要 点现 场 记 录录评 价4.4.22能力、培培训和意意识1、是否规规定了相相关人员员的能力力要求2、是否对对在职人人员的能能力进行行了评价价,实际际在职人人员的能能力是否否满足要要求3、是否进进行了环环境法规规、环境境管理知知识、环环境管理理方案和和新员工工培训4、培训计计划5、培训记记录6、培训的的覆盖面面和效果果是否满满足标准准的
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- 关 键 词:
- 环境管理 体系 内部 审核 检查表 6277
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