三星级酒店采购工作程序标准.docx

三星级酒店采购工作程序标准保安三星级酒店采购工作程序及标准（一）入库物品的采购工作流程及标准：1.入库物品的订货提出申请营业部门根据本部的日常经营需要，由申请人填写采购申请单，并详细注明所需采购物质的名称、规格、数量、品牌及参考价等。部门负责人对所需采购物品签字确认，必要时对采购物品进行删减和增补。采购申请单一式四联，一联作采购物品用、一联作验收凭据一联作仓库备查、一联作部门备查；仓库根据本月的仓库物质库存情况和营业部门月用货量情况、由仓库保管员填写采购申请单，并详细注明所需采购物质的名称、规格、数量、品牌及参考价等；仓库负责人对营业部门或仓库所下的采购申请单进行初步审核并签字，对于仓库有存货的物质或代替品知会各申请部门，将采购申请单的分类整理归档；2.入库物品的订货审核采购员或订货主管每天至仓库取回订货申请单，将仓库和营业部门的订货申请单分类整理，并在订货申请单上标明供应商名称，没供应商的标明原因，并检查所有所须要订货与否存有参考价，没参考价的标明参考价；3.入库物品的订货实行采购员或采购主管对经总经理审批后的采购申请单进行采购有固定供应商的，应书面通知供应商供货，并按照供应商与酒店物价小组签订的合同对供应商的供货期限进行跟踪，务必使供应商及时送货；对于没紧固供应商取货的日常用品等由采购员或订货主管非政府订货，并在订货申请单下发23天内顺利完成订货。4.入库物品的订货检验供应商或总办采购部购入物品，由仓库通告验货部验货，验货部及时非政府验货人员按照供应商提供更多的样品或环评标准、订货申请单、有关供货合约等对所经货物展开环评。环评合格品入库；对于环评不合格物品由采购部与供应商协同退款，并对退款品种以书面记录，做为对供应商考核的依据。(二)直拔物品的订货工作流程及标准：1.直拔物品的订货提出申请：直拔物品包含蔬菜类、海鲜类、肉类、部分餐料等；部门申请人根据每天用货情况和部门仓库的库存情况核对改采换购申请单，并详尽标明所须要订货物质的名称、规格、数量等；于当天下午8：00交给行政总厨；行政总厨对订货申请单展开检查，必要时作删改和增选并盖章证实后于当日下午9：00之前交予部门经理审核。2.直拔物品的订货审核：部门经理对行政总厨的审查过的订货申请单展开审核。3.直拔物品的订货实行：部门申请人将经部门以理盖章后的订货申请单于当日下午9：30之前缴采购部做为第二天供应品种。4.直拔物品的订货检验：各供应商发货时间员工食堂蔬菜、肉类及餐料供应商发货时间为：每天上午8：30中餐肉禽类供应商发货时间为：每天上午9：00中餐海鲜类供应商发货时间为：每天上午9：30中餐蔬菜类供应商发货时间为：每天上午9：30供应商发货，由部门申请人通告验货部环评，对于环评不合格品种不予退款，并做好有关的退款记录做为对供应商考核依据。(三)临时物品订货工作程序1.临时物品的订货提出申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求（包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例工程维修配件等）部门申请人详尽核对订货申请单，标明所须要订货物质的名称、规格、数量等2.临时物品的订货审核：部门负责人盖章审查，检查所须要订货物品的名称、数量、规格等必要时展开删改和增选，并标明急需订货的原因。3.临时物品的订货实行：采购员或订货主管根据部门所下的订货申请单轻易订货，部门短萼的物品订货须在当天顺利完成；采购员或订货主任将部门所订货物品购入后，须要将订货申请单交予物价小组和总经理迁调盖章相关手续。4.临时物品的订货检验：采购部购入物品，验货部给与优先环评，环评合格入库后交还给营业部门领有用。