医药公司全套管理制度汇编33985.docx

目 录安徽省医药药（集团）股股份有限公公司药品采采购管理暂暂行规定3安徽省医药药（集团）股股份有限公公司合同管管理暂行规规定10安徽省医药药（集团）股股份有限公公司药品销销售管理暂暂行办法17安徽省医药药（集团）股股份有限公公司业务流流程再造暂暂行规定24安徽省医药药（集团）股股份有限公公司进出口口业务管理理暂行规定定49安徽省医药药（集团）股股份有限公公司医院药药房托管工工作暂行规规定53安徽省医药药（集团）股股份有限公公司原料药出（入入）库管理理暂行规定定57安徽省医药药（集团）股股份有限公公司物流配配送中心管管理制度58安徽省医药药（集团）股股份有限公公司仓库管管理制度60安徽省医药药（集团）股股份有限公公司仓库安安全消防制制度62安徽省医药药（集团）股股份有限公公司药品储储存保管管管理制度64安徽省医药药（集团）股股份有限公公司药品养养护管理制制度67安徽省医药药（集团）股股份有限公公司药品出出库复核管管理制度69安徽省医药药（集团）股股份有限公公司近效期期药品管理理制度71安徽省医药药（集团）股股份有限公公司药品退退货管理制制度73安徽省医药药（集团）股股份有限公公司不合格格药品管理理制度75安徽省医药药（集团）股股份有限公公司温湿度度管理制度度79安徽省医药药（集团）股股份有限公公司报损报报溢制度80安徽省医药药（集团）股股份有限公公司待验复复核库管理理制度81安徽省医药药（集团）股股份有限公公司冷库阴阴凉库管理理82安徽省医药药（集团）股股份有限公公司邮政物物流输送员员管理制度度83安徽省医药药（集团）股股份有限公公司拆零拼拼箱空包装装制度85安徽省医药药（集团）股股份有限公公司设备维维护保养制制度86安徽省医药药（集团）股股份有限公公司仓库工工作检查制制度88安徽省医药药（集团）股股份有限公公司GSPP考核制度度89安徽省医药药（集团）股股份有限公公司仓储人人员奖惩管理暂行规规定90安徽省医药药（集团）股股份有限公公司物流配配送中心经经理岗位责责任制暂行行规定92安徽省医药药（集团）股股份有限公公司仓库主主任岗位责责任制暂行行规定93安徽省医药药（集团）股股份有限公公司作业组组长岗位责责任制暂行行规定94安徽省医药药（集团）股股份有限公公司养护员员岗位责任任制暂行规规定95安徽省医药药（集团）股股份有限公公司保管员员岗位职责责暂行规定定96安徽省医药药（集团）股股份有限公公司复核员员岗位责任任制暂行规规定97安徽省医药药（集团）股股份有限公公司送货员员岗位责任任制暂行规规定98安徽省医药药（集团）股股份有限公公司运输员员岗位责任任制暂行规规定99安徽省医药药（集团）股股份有限公公司电梯操操作员岗位位责任制暂暂行规定100安徽省医药药（集团）股股份有限公公司保卫人人员岗位责责任制暂行行规定101安徽省医药药（集团）股股份有限公司质量量管理暂行行规定102安徽省医药药（集团）股股份有限公公司药品采购管管理暂行规规定第一章 总则第一条 为加强药药品采购管管理，保证证药品供应应并符合质质优价廉的的要求，特特制定本制制度。第二条 本制度的的制定，依依据国家药药品管理法法、药药品管理法法实施条例例、药药品经营质质量管理规规范（以以下简称GGSP）、合合同法等等有关法律律、法规和和公司的质质量管理制制度等相相关制度、规规定。第三条 采购人员员服从上级级安排，遵遵守公司劳劳动纪律，积积极主动，团团结协作，不不推卸责任任。第四条 采购人员员采购商品品时，必须须坚持按需需进货、质质优价廉的的原则。第五条 采购中心心必须定期期组织所属属人员学习习，全体人人员必须努努力学习、更更新知识，不不断了解市市场动态。第六条 采购人员员必须加强强责任心和和使命感，要要为上、下下游客户提提供良好服服务。经营营与销售员员、保管员员及质管部部等联系，掌掌握相关情情况。第七条 廉洁奉公公，维护公公司利益，不不得利用职职务之便牟牟取私利。不不得擅自提提高购货价价格、擅自自压货和提提前支付货货款。第八条 积极采取取各种措施施降低购货货成本。第九条 建立供应应商档案，收收集市场信信息，密切切关注市场场、价格变变化，积极极为公司引引进新品种种。第十条 勤进快销销，减少库库存资金占占用，提高高库存周转转率，确定定最优补货货时间和补补货量，努努力避免缺缺货或积压压情况。第十一条 采购部部根据缺货货品种、购购进价格、库库存情况等等指标对采采购员进行行考核，并并以考核结结果作为奖奖罚依据。（具具体办法另另订）第十二条 接待供供应商要热热情，但不不得浪费，中中午严禁饮饮白酒。不不得以陪客客户为由在在上班时玩玩牌。第十三条 积极应应对药品招招标，配合合销售分公公司做好投投标过程中中所需要做做的一切工工作。第十四条 本制度度适用范围围为采购中中心全体人人员。第二章 定义第十五条 首营企企业：首营营企业为购购进药品时时，与本企企业首次发发生供需关关系的药品品生产或经经营企业。第十六条 首营品品种：首营营品种为本本企业向某某一药品生生产企业首首次购进的的药品（含含新规格、新新剂型、新新包装等）。第十七条 供应商商：与我公公司发生供供货关系符符合相关规规定的生产产企业和经经营企业。第十八条 一般付付款：由采采购人员根根据公司制制定的付款款条件及供供应商资质质情况、销销售情况、库库存情况、合合同履行情情况等将应应付货款支支付供应商商。第十九条 预付款款：在所购购货物发出出之前，购购货方将货货款预先支支付给供货货方的支付付方式。第二十条 缺货品品种：因生生产批量少少或近期不不生产，或或因价格、原原料等原因因，无法保保证市场供供应的品种种。第二十一条条 采购合合同：采购购人员购进进药品时与与供应商或或生产企业业签订的合合同。第二十二条条 季度采采购计划：由部门负负责人每季季度制定的的采购计划划共分两类类，根据销销售情况和和品种库存存下限制定定的采购计计划，调整整合理库存存。第二十三条条 下限品品种：低于于所设定的的库存限量量标准。第二十四条条 协议客客户：因业业务需要，就就购进、销销售、回款款等方面签签定协议的的供应商叫叫协议客户户。第二十五条条 购进价价格：商品品购进的实实际价格。第二十六条条 压货：供应商对对需要进行行采购的商商品进行超超计划量供供应的行为为。第二十七条条 协议品品种：供需需双方因业业务需要，就就购进、销销售、回款款等方面签签定协议，协协议书中所所规定的品品种。第三章 采购第二十八条条 必须严严格遵守药药品管理法法、药药品管理法法实施条例例和GSSP管理规规范等法律律法规。认认真审核供供货单位和和销售人员员的法定资资格，考察察供货单位位的质量保保证能力和和合同履行行能力。严严禁从非法法渠道购进进药品。第二十九条条 对急救救药品的采采购应做到到及时准确确，在采购购过程中同同销售分公公司保持联联系，对不不能解决的的急救药品品采购员向向采购销售售部门报告告。第三十条 麻醉药药品，精神神药品，毒毒性药品的的采购分别别严格按照照麻醉药药品管理办办法精精神药品管管理办法医医疗用毒性性药品管理理办法中中有关要求求进行。第三十一条条 采购中中心与销售售分公司对对药品购销销协议执行行情况进行行及时沟通通和链接。第四章 首营企业业和首营品品种第三十二条条 首营企企业和首营营品种管理理执行公司司质量管管理制度。第五章 采购合同同第三十三条条 采购员员在购进的的每一单药药品前必须须与供应厂厂商签订购购销合同。第三十四条条 购进合合同必须有有如下要素素构成：1.合同的的标的；2.数量；3.价格、金金额、付款款方式和付付款天数；4.履行的的期限，地地点和方式式；5.质量条条款；6.违约责责任。第三十五条条 采购合合同中必须须明确的质质量条款。1.工商间间购销合同同中应明确确：（1）药品品质量应符符合质量标标准和有关关质量要求求；（2）药品品附产品合合格证；（3）药品品包装应有有法定的批批准文号、生生产批号及及有效期；（4）药品品包装符合合有关规定定和货物运运输要求。2.商商间间购销合同同中应明确确：（1）药品品质量符合合质量标准准和有关质质量要求；（2）药品品附产品合合格证；（3）购进进进口药品品，供应方方应提供符符合规定的的证书和资资料；（4）药品品包装应有有法定的批批准文号、生生产批号及及有效期；（5）药品品包装符合合有关规定定和货物运运输要求；（6）明确确药品的生生产企业。第三十六条条 在与供供应商洽谈谈中对供货货价格、供供应商、付付款期限发发生变化，单单笔合同数数量、金额额波动较大大以及合同同购进数量量加库存大大于库存上上限等情况况。必须经经部门经理理审批后方方可签订正正式购货合合同。第六章 购进成本本管理第三十七条条 同品种种、同规格格、同厂家家按照价格格优先原则则进行采购购。第三十八条条 每月定定期组织购购进、销售售、审计监监察部门人人员座谈会会，对采购购品种、价价格进行分分析。第三十九条条 对实行行国家调整整价格的药药品，价格格下调的，维维持采购价价格同比不不变，发生生采购价格格同比上涨涨，必须经经部门经理理同意后方方可采购；价格上涨涨的，采购购价格同比比不得高于于原同比购购进价格。第四十条 采购人人员采购新新品种时必必须通过询询价比价后后方可签订订采购合同同。第七章 采购付款款第四十一条条 预付款款制度1.采购人人员在提交交一联预付付款申请及及采购合同同复印件，在在部门经理理签字后，转转财务和分分管领导进进行审批后后转财务付付款，采购购人员通知知厂家在货货到二周内内将发票送送到我公司司。2.所有预预付款发票票必须在预预付款汇出出后二周内内到达，二二周内不到到的发票由由采购人员员负责督促促索取。3.采购人人员在收到到预付款的的发票和药药品入库单单后应在22个工作日日内办理完完毕结账手手续。第四十二条条 一般付付款制度1.采购人人员按照公公司付款规规定对供应应商进行排排款，排款款根据供应应商的库存存，药品销销售情况、合合同履行情情况及供货货能力等进进行。2.采购人人员与新开开户供应商商洽谈时必必须说明我我公司付款款期限、付付款方式、付付款依据、付付款时间等等。第八章 发票审核核制度第四十三条条 发票的的审核和管管理按财务务制度执行行。第四十四条条 采购内内勤在收到到供货厂商商提供的供供货发票后后，对发票票本身进行行审核，同同时根据合合同，审核核发票的价价格，供应应商，数量量等要项，立立刻与采购购人员进行行联系。由由采购人员员进行解决决。第四十五条条 采购内内勤对计算算机录入发发票信息必必须完整，准准确。发票票工作要求求不超过一一个工作日日。第四十六条条 采购内内勤对经过过质量验收收人员确认认的入库单单进行再次次审核，并并同供应商商提供的发发票一起转转交财务。第四十七条条 所有涉涉及到采购购发票流转转的各个环环节，包括括：采购内内勤、财务务，收发人人员对每一一张发票的的接受，流流转必须有有签收程序序。第四十八条条 采购内内勤发现供供应供货厂厂商所提供供的发票与与货物验收收不一致的的情况后应应立即与采采购员联系系。第九章 缺货管理理第四十九条条 每周组组织对管品品种结构进进行分析，适适时补充货货源，调整整品种结构构。第五十条 采购员员每天对所所管品种进进行微机梳梳理，排出出下限品种种，对一些些因客观原原因一时无无法补充的的品种，及及时向有关关领导汇报报，采购应应急措施。第五十一条条 对已经经缺货的品品种，无特特殊原因应应在3-55天内补充充货源，确确保正常供供应。第五十二条条 对销售售部门提出出的缺货申申请必须当当时做出明明确答复，发发现品种缺缺货，也必必须及时向向销售部门门及时反馈馈信息，并并写明缺货货原因。第五十三条条 对开票票大厅开出出的缺货品品种，当日日必须有回回复。第十章 资料第五十四条条 合同按按月装订整整理、存档档，存档三三年。第五十五条条 采购合合同由采购购员负责进进行整理归归档，每月月整理一次次，合同装装订，归档档，存档三三年。第五十六条条 按照合合同法的的要求签订订购货合同同，合同签签订后采购购员整理、存存档。签订订购货合同同，必须按按规定明确确必要的质质量条款及及运输方式式。安徽省医药药（集团）股股份有限公公司合同管理暂暂行规定第一章 总则 第一条 为了规范范合同管理理，明确合合同管理责责任，预防防经营风险险，实现公公司利益最最大化，特特制订本制制度。 第二条 本制度适适用于对公公司各单位位包括各中中心、各部部门及分支支机构经营营过程申所所需订立合合同的管理理。第三条 合合同管理者者包括经办办人和批准准人，经办办人对代表表公司订立立的合同负负直接责任任，批准人人负间接的的领导责任任。 第四条 公司对合合同实行分分级审批管管理的办法法。 合同同签订权限限：单笔合合同人民币币100万万元，需经经总经理办办公会集团团研究；单单笔合同人人民币10099万万元，由总总经理审批批；单笔人人民币100万元以下下的，由分分管副总经经理审批。第五条 公公司总部各各中心/部部门的合同同经相关部部门会签后后，由各分分管副总经经理(总经经理助理)批准，重重大合同由由总经理批批准。 第六条 分支机构构负责人经经分管副总总经理 (总经理助助理)授权权可以批准准该机构己己经内部相相关部门会会签的合同同。 第七条 审计法规规部是公司司合同管理理者的参谋谋和咨询部部门，负责责提供规范范的合同文文本、审查查修改合同同、办理合合同变更与与转让及合合同权利义义务终止手手续。负责责合同法律律知识培训训和一般合合同法律咨咨询。 第八条 特定情况况下，公司司根据实际际需要可指指定审计法法规部为部部分合同的的直接责任任人。第九条 合合同的经办办人、批准准人及参谋谋咨询人员员必须严格格执行本制制度，最大大限度的维维护公司的的利益。第十条 所所有参与合合同管理的的人员应对对相关信息息予以保密密，不得公公开或泄露露。第十一条 合同管理理者必须在在合同管理理过程申妥妥善保管好好各种合同同资料，包包括合同文文本、与对对万往来信信件、传真真件等的原原件，并依依据公司档档案管理部部门的要求求上交前述述资料。第二章 合同的的订立第十二条 公司各单单位根据实实际需要或或工作计划划订立各类类合同，由由本单位委委派专人经经办，重大大合同由单单位负责人人亲自经办办。第十三条 合同经办办人对所订订立的合同同实行责任任制，即由由其对签约约对方主体体资格审查查、合同内内容确定、合合同审批程程序的完成成、合同履履行和有关关重大事项项的及时报报告负直接接责任。 第十四条条 公司对外外订立合同同除即时清清结的外一一律采用书书面形式。第十五条 经办人应应使用公司司下发的、经经审计法规规部审核的的格式合同同文本;使使用对方提提供的格式式文本时须须事先征求求审计法规规部的意见见。第十六条 特殊情况况下，经办办人也可即即时起草合合同文本，必必要时向审审计法规部部咨询。第十七条 经办人须须按以下步步骤订立合合同：1、主体资资格审查:经办人应应考察签约约对方生体体资格，掌掌握其性质质、经营范范围、资信信状况、履履约能力。若若合同涉及及公司重大大利益，且且对方系首首次与公司司合作，则则应有详尽尽的考察报报告，供上上级负责人人或公司参参考，经办办人对考察察结果负责责。2、索取资资料:备齐齐对方法人人营业执照照副本或营营业执照副副本复印件件、法定代代表人资格格证明、法法定代表人人身份证复复印件、签签约代表的的授权委托托书。3、协商合合同条款:经办人与与对方就合合同的具体体内容进行行磋商，逐逐一达成共共识。4、签约:将双方达达成一致的的意思表示示以合同条条款的形式式体现出来来，形成正正式合同文文本，并请请对万签字字盖章，订订立合同时时应编号。5、报批:逐级逐部部门申报，审审核人签字字核准，然然后加盖印印章。6、各单位位负责人对对经办人提提供的签约约对方资格格考察报告告和合同文文本进行全全面审查，并并签署意见见，并对审审核的结果果负责。7、财务部部门对合同同涉及的金金额、币种种、付款万万式及时间间等有关财财务安排条条款进行审审查，就合合同是否符符合公司整整体财务计计划提出意意见。 8、审计计法规部对对合同的合合法性、完完整性负责责。 9、公司司总经理 (总经理理助理)对对合同有最最终批准权权。 10、审审核人不在在岗时，由由其上一级级主管或其其指定的人人员行使审审核权。 11、法法律规定或或双方约定定应办理有有关的签证证或见证、公公证、登记记手续的，经经办人必须须办理所需需手续。第三章 合同的履履行 第十八条条 合同订订立后必须须全面履行行。 1、合同同经办人必必须自始至至终督促协协调，保证证合同全面面及时履行行。 2、各单单位应密切切跟踪合同同履行情况况，及时收收集有关信信息。 3、履行行过程中合合同经办人人应密切关关注对方的的履约状况况、人员变变动、资产产变化、经经营方向的的转变等可可能影响合合同顺利履履行的因素素，以防范范风险。第十九条 当出现以以下情况时时，经办人人必须立即即向直接上上级报告，同同时积极与与对方沟通通，寻求妥妥善的解决决问题的万万案。 1、对万万明确表示示或以自己己的行为表表明其不再再继续履行行合同时。 2、对方方己无实际际的履行能能力。 3、对方方有其他影影响合同实实际履行的的重大变动动。 4、在与与对方沟通通 (特别别是以信函函、传真等等书面万式式)时，经经办人要慎慎重办理，必必要时可征征求法律事事务部门的的意见。第四章 合同的的变更与转转让第二十条 公司根据据实际情况况需要变更更或转让合合同权利义义务时，经经办人应努努力作好对对方的解释释工作，便便于公司顺顺利完成变变更或转让让事宜。 第二十二二条 对方提出出变更或转转让申请的的，经办人人要严格把把关，认真真考察变更更、转让的的所有事项项，谨慎处处理，以确确保公司合合同利益的的实现。 第二十三三条 合同的变变更或转让让申请一律律采用书面面形式，必必须在公司司内部办理理审批手续续。1、合同的的变更与转转让事宜由由原批准人人审批。2、合同变变更或转让让后，必要要时经办人人必须办相相应的变更更登记手续续。第五章 合同的的终止 第二十四四条 合同终止止有以下几几种情况： 1、合合同申双方方权利义务务己经按照照约定履行行完毕，合合同依法解解除。 2、双方方在合同履履行过程中中若合意提提前解除，则则双万应就就合意解除除及解除后后的善后工工作达成新新的协议，由由经办人按按前述合同同订立的审审批手续订订立了新的的合同，原原合同终止止/·'经办人人对新合同同承担直接接责任。3、其他非非正常情况况需解除合合"同时，经经办人应以以书面形式式将情况逐逐级汇报，由由分管副总总经理(总总经理助理理)最终决决定处理办办法，审计计法规部提提供法律帮帮助。第二十五条条 合同权利利义务终止止后，经办办人应根据据交易习惯惯履行通知知对方及相相关单位义义务，并办办理文件资资料整理归归档等手续续。第二十六条条 依据交易易习惯或实实际需要对对外出具书书面函件时时，应特别别注意行文文内容、行行文主体及及时间，必必要时可咨咨询审计法法规部或其其他专业人人员。第二十七条条 经办人在在处理合同同终止事务务时必须严严格按照法法律规定或或合同的约约定而进行行。第六章 合同纠纠纷处理 第二十八八条 合同履行行过程中与与对方发生生争议的，经经办人要耐耐心细致地地与对方协协商解决的的办法，同同时做好应应对方案。 第二十九九条 合同争议议无法通过过协商解决决时，经办办人可按公公司的相关关规定来处处理。第三十条 在处理合合同纠纷时时，公司内内部应加强强联系、迅迅速沟通、积积极做好必必要的工作作，由承办办部门协调调相关部门门统一行动动，及时、稳稳妥地解决决纠纷。第七章 合同管管理责任第三十一条条 公司将根根据合同管管理申的不不同情况，分分清责任，明明确责任人人和责任大大小，将合合同管理纳纳入公司考考核体系中中，以强化化其管理。第三十二条条 公司从合合同管理的的及时性、有有效性、合合同履行情情况及合同同纠纷发生生率等方面面来对经办办人及直接接上级进行行考核。第三十三条条 公司从合合同管理的的合法性、完完备性、提提供咨询意意见的及时时性、可行行性等万面面对审计法法规部予以以考核。第八章 附则则第三十四条条 本制度由由审计法规规部负责解解释。第三十五条条 本制度自自20077年5月11日起施行行。 安徽省医药药（集团）股股份有限公公司药品销售管管理暂行办办法第一章 总总则第一条 为加强各各分公司的的营销管理理，规范营营销工作秩秩序，有效效保证各项项指标任务务的完成，特特制定本制制度。第二条 本制度的的制定，依依照国家药药品管理法法药品品管理法实实施条例药药品经营质质量管理规规范（以以下简称GGSP）、合合同法等等有关法律律、法规和和公司质质量管理制制度等相相关制度。第三条 在药品销销售过程中中，严格按按国家相关关法规的要要求，把药药品销售给给具有合法法资格的医医疗机构或或药品生产产、经营企企业。第四条 在药品销销售过程中中，严格按按照药品品经营许可可证所规规定的经营营方式、经经营范围从从事药品的的销售经营营活动。第二章 定定义第五条 销售人员员：公司直直接从事与与药品销售售有关工作作的人员，包包括有分公公司经理、副副经理、销销售员、销销售内勤等等。第六条 新建客户户：在本公公司未有或或曾经有过过销售记录录，但还未未建立相应应的客户档档案及相关关资料的，准准备重新或或开始与其其建立销售售关系的医医疗机构或或药品生产产、经营企企业。第七条 特殊药品品：毒性药药品、麻醉醉药品、精精神药品、放放射性药品品、和其他他参照特殊殊药品管理理的药品。第八条 客户信用用额度：由由部门经理理根据销售售人员或销销售客户的的销售额和和资金回笼笼情况及客客户的信誉誉所给予的的欠款额度度。第九条 回款方式式：回款方方式主要有有现款、同同城转帐支支票、汇票票、承兑汇汇票等。第十条 送货方式式：主要有有客户自提提、业务员员代提、物物流配送中中心送货、邮邮政物流等等社会物流流公司送货货等。第十一条 考核项项目：根据据公司总体体业绩完成成情况及对对市场的分分析，制定定的考核内内容或条件件。第十二条 考核权权重：根据据考核项目目所占考核核的比重设设置不同的的权数。第三章 销销售人员管管理第十三条 在药品品销售过程程中，销售售人员不得得虚假宣传传药品，夸夸大药品疗疗效。第十四条 在药品品销售过程程中，销售售人员不得得收授药品品回扣或药药品赠样。第十五条 销售人人员必须积积极作好本本职工作，努努力促进本本公司商品品的销售，完完成所承担担的各项任任务指标。第十六条 销售人人员在销售售过程中，应应认真签定定销售合同同，详细填填写销售计计划单，包包括购方的的要货计划划（品种、规规格、价格格、回款及及送货方式式），主动动上门积极极向客户宣宣传新产品品、推销滞滞销商品、介介绍缺货代代用品。第十七条 销售人人员应与客客户建立牢牢固的合作作关系，掌掌握客户的的进货规律律，对销售售品种结构构进行综合合分析。第十八条 销售人人员每日应应做好用户户走访记录录，收集客客户需求信信息，并及及时反馈给给有关人员员，做好售售前、售中中与售后服服务工作，了了解、审核核客户的退退换货要求求，并及时时作出处理理，积极向向分管领导导汇报工作作情况。第十九条 销售人人员在销售售过程中，往往来帐目清清楚，不得得挪用、贪贪污公款，做做好销售回回款台帐。第二十条 销售人人员在销售售过程中，不不得利用工工作之便，从从事有损公公司利益或或为供应商商兼职推销销的工作。第四章 销售客户户新开户第二十一条条 根据据客户要求求，由销售售人员提出出申请，填填写一式两两份的开户户申请表（附附后）。分分公司经理理签字确认认，质量管管理部门对对资质审核核后，报公公司分管领领导审批。具具体参照公公司开户户审批管理理办法执执行。第二十二条条 对商业客客户和零售售药房，接接待的销售售人员必须须要求客户户提供药药品经营许许可证，营营业执照、GGSP证书书、纳纳税人登记记证，企企业法人委委托书及采采购人员身身份证复印印件（必须须加盖红章章），银行行帐号、税税号等相关关文件。特特殊药品必必须同时提提供有关证证明材料。第二十三条条 对医疗机机构和诊所所，接待的的销售人员员必须要求求其提供医医疗机构执执业许可证证，采购购人员身份份证复印件件（加盖红红章），银银行帐号等等相关文件件。第二十四条条 对相关文文件不齐备备的客户一一律不予开开户。第五章 销售客户户资信第二十五条条 各销售分分公司根据据公司对资资金的要求求和不同客客户的实际际情况，拟拟订客户的的回款期限限和资信额额度。第二十六条条 销售部门门制订的资资信额度须须经分管销销售副总和和财务部门门批准后方方可执行。第二十七条条 财务部门门将销售部部门制订的的资信额度度输入信息息系统，以以此作为客客户服务中中心为客户户可否开票票的依据之之一。第二十八条条 销售部必必须严格执执行资信额额度的管理理规定，超超过资信额额度的客户户一律不准准销售。第二十九条条 如在销售售过程中超超出资信额额度，又须须向客户提提供销售开开票时，销销售人员须须提交书面面报告给部部门经理审审核，报公公司分管经经理审批同同意后方可可开票，特特殊情况须须报公司总总经理同意意方可开票票。第六章 销售开票票第三十条 销售开票票必须熟悉悉药品的品品名、规格格、性能、用用途等，开开票操作熟熟练，并认认真核对所所开品种的的名称、规规格、数量量、价格、及及正确的购购药单位等等，做到数数据准确、输输入无误。第三十一条条 认真执行行特殊药品品的供应管管理办法，交交由专人审审核销售开开票管理。第三十二条条 配合仓储储、收款、财财务等部门门完成衔接接工作。第三十三条条 按照国国家有关法法规做好发发票的管理理工作，包包括发票的的领用、填填写、保管管及废票的的处理。（见见财务发票票管理规定定）。第三十四条条 销售开开票必须坚坚持先产先先出、零头头优先开票票的原则。特特殊情况可可根据客户户要求开票票。第三十五条条 在销售开开票过程中中，发现的的缺货品种种应及时反反馈给销售售、采购部部门。第七章 销销售收款第三十六条条 严格执执行公司财财经纪律和和现金管理理制度，认认真复核销销售单的客客户名称、数数量、价格格和金额，确确认无误后后，进行收收款，并承承担因工作作失误造成成的经济损损失。第三十七条条 普通发票票和增殖税税发票应妥妥善保管，开开具发票必必须真实、准准确。第三十八条条 收款专用用章需每日日更换日期期，每张发发票须加盖盖“发票专用用章”。第三十九条条 现金购购药发票须须加盖“现金收款款专用章”，退货发发票须加盖盖“货款退讫讫专用章”。第四十条 在收取大大额现金时时，须每张张检验，做做到“唱收唱付付”无差错。第四十一条条 在收取转转帐支票时时，应检验验支票是否否在有效期期内，印签签是否齐全全、清晰，帐帐号和帐户户是否齐全全相符，支支票使用人人须出具有有效证件，收收款人员填填写证件号号码，电话话及联系人人姓名。第四十二条条 填写支票票金额大小小写要相符符，字迹清清楚，字体体规范。第四十三条条 初次发生生销售或长长期没有业业务往来的的客户，在在使用支票票时应要打打电话到银银行查询，必必要时须持持支票到银银行确认，不不经确认不不进行收款款确认点单单。第四十四条条 销售收款款要做到“当日款，当当日解，当当日帐，当当日清”，手续清清楚，每笔笔业务款都都应上缴财财务，存入入银行。不不得挪用和和做支，并并保管好收收款章。第八章 现现金销售开开票第四十五条条 销售人员员在销售过过程中，对对于非现金金购药的客客户，如有有提出用现现金购药结结帐的，所所销售的药药品，其销销售价格须须经客户服服务部、采采购中心签签字确认。第四十六条条 销售人员员在销售过过程中，对对于现金购购药的客户户，经部门门经理确认认后，销售售人员可正正常销售，务务必请客户户保管好发发票，以备备公司核查查。第四十七条条 对有些特特殊需求的的销售，在在价格上需需经公司领领导签字后后，才可以以开票销售售。第九章 销销售档案资资料管理第四十八条条 质量部门门应对客户户的开户资资质档案进进行分类保保管，并定定期进行一一次核查，根根据资质档档案的有效效期限及时时通知分管管的销售人人员进行更更改或调整整。第四十九条条 对有关销销售资料的的管理，应应参照公司司档案管管理制度及及时进行整整理，分类类进行保管管，并适时时进行输理理与核查。第五十三条条：销售资资料的管理理人员，应应严格遵守守公司档档案管理制制度，不不得外借，泄泄露公司的的档案资料料。第十章 销销售业绩考考核第五十条 根据公司司上年度经经济指标完完成情况及及对市场情情况的分析析，制定的的年度考核核项目和指指标。第五十一条条 各销售部部门根据本本部门的工工作实际，参参照公司下下达的考核核指标，对对考核指标标进行分解解，具体下下达到人。第五十二条条 业绩考核核以打分制制的形式进进行计算，体体现多劳多多得的原则则。第十一章 销售退退货管理第五十三条条 见公公司药品采采购退出和和销售退回回制度。 第十十二章 销售员岗岗位变动交交接管理第五十四条条 销售售人员有责责任对所发发生的销售售额承担有有限责任，并并根据公司司要求按期期对所分管管客户的应应收帐款进进行核对，并并保证准确确无误。第五十五条条 销售售人员如因因工作变动动，应与所所交接的相相关人员对对原所分管管客户的应应收帐款进进行核实，并并填写相应应的交接单单，履行交交接手续。第五十六条条 销售售人员如发发现分管客客户的应收收帐款有不不符，应积积极与财务务部门联系系，进行查查找与对帐帐。第十三章 附则第五十七条条 本制制度未尽事事宜，应参参照执行公公司药品品经营管理理制度以以及公司相相关制度规规定。第五十八条条 本制制度的执行行，列入分分公司考核核，各部门门具体实施施考核办法法。第五十九条条 本制制度适用范范围为公司司全体销售售人员。第六十条 本制度度解释权在在销售总部部。安徽省医药药（集团）股股份有限公公司业务流程再再造暂行规规定目录一、营销部部门的岗位位职责概述述岗位职责：1.区域分分管经理2.销售经经理3.业务员员4.采购经经理5.采购经经理助理6.采购内内勤7.GSPP管理员8.商务主主任9.开票员员10.接待待员11.收款款员岗位组织结结构图二、销售分分公司销售售基本流程程1.特药流流程图2.流程说说明三、采购中中心基本购购进流程1.流程图图2.流程说说明四、开户基基本流程1.流程图图2.流程说说明五、缺货信信息传递流流程1.流程图图2.流程说说明3.配套单单据六、首营品品种、首营营企业审批批流程1.流程图图2.流程说说明七、现款散散户上门结结算流程1.流程图图2.流程说说明八、销后退退货流程1.流程图图2.流程说说明3.配套单单据九、调整发发票流程1.流程图图2.流程说说明十、急送品品种补办手手续流程1.流程图图2.流程说说明一、营销部部门的岗位位职责概述述营销部门共共分为采购购中心、分分区域销售售分公司、客客户服务部部、招商招招标中心四四个部门。由由公司分管管领导负责责。其中采采购中心设设采购经理理、采购助助理、内勤勤、外勤四四个岗位，销销售分公司司设销售经经理、业务务员、内勤勤三个岗位位；客户服服务部设经经理、开票票员、资信信管理员三三个岗位。岗位职责：1.区域分分管经理：a.根据公公司长期发发展规划制制订年度区区域销售计计划和网络络建设目标标；b.控制本本区域内应应收帐款，调调整应收货货款的比例例；c.不定期期拜访医院院，维护好好客户关系系；d.协助采采购中心，完完成总代理理品种目标标医院的销销售。2.区域销销售经理：a.了解、掌掌握市场动动态和市场场变化信息息，积极配配合省级医医疗单位的的药品招标标采购；b.监控本本区域销售售额、销售售品种、资资金回笼、销销售利润等等经营指标标完成进度度，并以此此对业务员员进行考核核；c.重点客客户的公共共关系维护护及集团内内部的协调调、沟通；d.集团有有关规章制制度的贯彻彻、落实；e.管理好好业务员的的销售台帐帐，并以此此指导业务务员调整好好品种结构构；f.追踪业业务员销售售品种效期期管理，对对异常销售售品种进行行监控，做做好本区域域内药品退退回管理工工作；g.监控本本区域内资资信管理工工作的落实实情况，筛筛选业务员员的客户计计划单，重重点催收回回款周期长长，资信差差的客户；h.汇总本本区域分客客户的销售售台帐，发发现异常，配配合财务部部门加强对对帐工作。3.业务员员：a.负责应应收帐款的的回笼；b.做好客客户的售前前、售中、售售后服务；c.签定销销售计划、做做好销售台台帐；d.核对销销售计划单单，查询库库存，开票票；e.了解、反反馈市场信信息，维护护公司统一一形象；f.核对销销售扣率或或实价，杜杜绝低毛利利品种的销销售；g.提供的的让利清单单登记填写写明细台帐帐，并做好好财务有关关报批手续续；h.每月核核对客户的的入库单位位是否同销销售发票一一致，核对对客户应付付帐款是否否同公司应应收帐款一一致，异常常情况上报报经理，配配合财务人人员对帐；i .每年年、月做 好销售、回回笼情况的的进展情况况；j .其他他日常工作作。4.采购经经理：a.制订年年度、季度度、月度采采购计划；在满足经经营需要的的同时合是是分类，并并按到货时时间安排品品种结构、库库存结构，按按药品性属属性，做好好季节性用用药，突发发性用药，储储备药品的的采购工作作；b.制订季季度、月度度应付帐款款还款计划划；c.负责退退回、退厂厂品种，报报损报溢品品种的业务务审核、报报批手续；