医药公司全套管理制度汇编33985.docx
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1、目 录安徽省医药药(集团)股股份有限公公司药品采采购管理暂暂行规定3安徽省医药药(集团)股股份有限公公司合同管管理暂行规规定10安徽省医药药(集团)股股份有限公公司药品销销售管理暂暂行办法17安徽省医药药(集团)股股份有限公公司业务流流程再造暂暂行规定24安徽省医药药(集团)股股份有限公公司进出口口业务管理理暂行规定定49安徽省医药药(集团)股股份有限公公司医院药药房托管工工作暂行规规定53安徽省医药药(集团)股股份有限公公司原料药出(入入)库管理理暂行规定定57安徽省医药药(集团)股股份有限公公司物流配配送中心管管理制度58安徽省医药药(集团)股股份有限公公司仓库管管理制度60安徽省医药药(
2、集团)股股份有限公公司仓库安安全消防制制度62安徽省医药药(集团)股股份有限公公司药品储储存保管管管理制度64安徽省医药药(集团)股股份有限公公司药品养养护管理制制度67安徽省医药药(集团)股股份有限公公司药品出出库复核管管理制度69安徽省医药药(集团)股股份有限公公司近效期期药品管理理制度71安徽省医药药(集团)股股份有限公公司药品退退货管理制制度73安徽省医药药(集团)股股份有限公公司不合格格药品管理理制度75安徽省医药药(集团)股股份有限公公司温湿度度管理制度度79安徽省医药药(集团)股股份有限公公司报损报报溢制度80安徽省医药药(集团)股股份有限公公司待验复复核库管理理制度81安徽省医
3、药药(集团)股股份有限公公司冷库阴阴凉库管理理82安徽省医药药(集团)股股份有限公公司邮政物物流输送员员管理制度度83安徽省医药药(集团)股股份有限公公司拆零拼拼箱空包装装制度85安徽省医药药(集团)股股份有限公公司设备维维护保养制制度86安徽省医药药(集团)股股份有限公公司仓库工工作检查制制度88安徽省医药药(集团)股股份有限公公司GSPP考核制度度89安徽省医药药(集团)股股份有限公公司仓储人人员奖惩管理暂行规规定90安徽省医药药(集团)股股份有限公公司物流配配送中心经经理岗位责责任制暂行行规定92安徽省医药药(集团)股股份有限公公司仓库主主任岗位责责任制暂行行规定93安徽省医药药(集团)
4、股股份有限公公司作业组组长岗位责责任制暂行行规定94安徽省医药药(集团)股股份有限公公司养护员员岗位责任任制暂行规规定95安徽省医药药(集团)股股份有限公公司保管员员岗位职责责暂行规定定96安徽省医药药(集团)股股份有限公公司复核员员岗位责任任制暂行规规定97安徽省医药药(集团)股股份有限公公司送货员员岗位责任任制暂行规规定98安徽省医药药(集团)股股份有限公公司运输员员岗位责任任制暂行规规定99安徽省医药药(集团)股股份有限公公司电梯操操作员岗位位责任制暂暂行规定100安徽省医药药(集团)股股份有限公公司保卫人人员岗位责责任制暂行行规定101安徽省医药药(集团)股股份有限公司质量量管理暂行行
5、规定102安徽省医药药(集团)股股份有限公公司药品采购管管理暂行规规定第一章 总则第一条 为加强药药品采购管管理,保证证药品供应应并符合质质优价廉的的要求,特特制定本制制度。第二条 本制度的的制定,依依据国家药药品管理法法、药药品管理法法实施条例例、药药品经营质质量管理规规范(以以下简称GGSP)、合合同法等等有关法律律、法规和和公司的质质量管理制制度等相相关制度、规规定。第三条 采购人员员服从上级级安排,遵遵守公司劳劳动纪律,积积极主动,团团结协作,不不推卸责任任。第四条 采购人员员采购商品品时,必须须坚持按需需进货、质质优价廉的的原则。第五条 采购中心心必须定期期组织所属属人员学习习,全体
6、人人员必须努努力学习、更更新知识,不不断了解市市场动态。第六条 采购人员员必须加强强责任心和和使命感,要要为上、下下游客户提提供良好服服务。经营营与销售员员、保管员员及质管部部等联系,掌掌握相关情情况。第七条 廉洁奉公公,维护公公司利益,不不得利用职职务之便牟牟取私利。不不得擅自提提高购货价价格、擅自自压货和提提前支付货货款。第八条 积极采取取各种措施施降低购货货成本。第九条 建立供应应商档案,收收集市场信信息,密切切关注市场场、价格变变化,积极极为公司引引进新品种种。第十条 勤进快销销,减少库库存资金占占用,提高高库存周转转率,确定定最优补货货时间和补补货量,努努力避免缺缺货或积压压情况。第
7、十一条 采购部部根据缺货货品种、购购进价格、库库存情况等等指标对采采购员进行行考核,并并以考核结结果作为奖奖罚依据。(具具体办法另另订)第十二条 接待供供应商要热热情,但不不得浪费,中中午严禁饮饮白酒。不不得以陪客客户为由在在上班时玩玩牌。第十三条 积极应应对药品招招标,配合合销售分公公司做好投投标过程中中所需要做做的一切工工作。第十四条 本制度度适用范围围为采购中中心全体人人员。第二章 定义第十五条 首营企企业:首营营企业为购购进药品时时,与本企企业首次发发生供需关关系的药品品生产或经经营企业。第十六条 首营品品种:首营营品种为本本企业向某某一药品生生产企业首首次购进的的药品(含含新规格、新
8、新剂型、新新包装等)。第十七条 供应商商:与我公公司发生供供货关系符符合相关规规定的生产产企业和经经营企业。第十八条 一般付付款:由采采购人员根根据公司制制定的付款款条件及供供应商资质质情况、销销售情况、库库存情况、合合同履行情情况等将应应付货款支支付供应商商。第十九条 预付款款:在所购购货物发出出之前,购购货方将货货款预先支支付给供货货方的支付付方式。第二十条 缺货品品种:因生生产批量少少或近期不不生产,或或因价格、原原料等原因因,无法保保证市场供供应的品种种。第二十一条条 采购合合同:采购购人员购进进药品时与与供应商或或生产企业业签订的合合同。第二十二条条 季度采采购计划:由部门负负责人每
9、季季度制定的的采购计划划共分两类类,根据销销售情况和和品种库存存下限制定定的采购计计划,调整整合理库存存。第二十三条条 下限品品种:低于于所设定的的库存限量量标准。第二十四条条 协议客客户:因业业务需要,就就购进、销销售、回款款等方面签签定协议的的供应商叫叫协议客户户。第二十五条条 购进价价格:商品品购进的实实际价格。第二十六条条 压货:供应商对对需要进行行采购的商商品进行超超计划量供供应的行为为。第二十七条条 协议品品种:供需需双方因业业务需要,就就购进、销销售、回款款等方面签签定协议,协协议书中所所规定的品品种。第三章 采购第二十八条条 必须严严格遵守药药品管理法法、药药品管理法法实施条例
10、例和GSSP管理规规范等法律律法规。认认真审核供供货单位和和销售人员员的法定资资格,考察察供货单位位的质量保保证能力和和合同履行行能力。严严禁从非法法渠道购进进药品。第二十九条条 对急救救药品的采采购应做到到及时准确确,在采购购过程中同同销售分公公司保持联联系,对不不能解决的的急救药品品采购员向向采购销售售部门报告告。第三十条 麻醉药药品,精神神药品,毒毒性药品的的采购分别别严格按照照麻醉药药品管理办办法精精神药品管管理办法医医疗用毒性性药品管理理办法中中有关要求求进行。第三十一条条 采购中中心与销售售分公司对对药品购销销协议执行行情况进行行及时沟通通和链接。第四章 首营企业业和首营品品种第三
11、十二条条 首营企企业和首营营品种管理理执行公司司质量管管理制度。第五章 采购合同同第三十三条条 采购员员在购进的的每一单药药品前必须须与供应厂厂商签订购购销合同。第三十四条条 购进合合同必须有有如下要素素构成:1.合同的的标的;2.数量;3.价格、金金额、付款款方式和付付款天数;4.履行的的期限,地地点和方式式;5.质量条条款;6.违约责责任。第三十五条条 采购合合同中必须须明确的质质量条款。1.工商间间购销合同同中应明确确:(1)药品品质量应符符合质量标标准和有关关质量要求求;(2)药品品附产品合合格证;(3)药品品包装应有有法定的批批准文号、生生产批号及及有效期;(4)药品品包装符合合有关
12、规定定和货物运运输要求。2.商商间间购销合同同中应明确确:(1)药品品质量符合合质量标准准和有关质质量要求;(2)药品品附产品合合格证;(3)购进进进口药品品,供应方方应提供符符合规定的的证书和资资料;(4)药品品包装应有有法定的批批准文号、生生产批号及及有效期;(5)药品品包装符合合有关规定定和货物运运输要求;(6)明确确药品的生生产企业。第三十六条条 在与供供应商洽谈谈中对供货货价格、供供应商、付付款期限发发生变化,单单笔合同数数量、金额额波动较大大以及合同同购进数量量加库存大大于库存上上限等情况况。必须经经部门经理理审批后方方可签订正正式购货合合同。第六章 购进成本本管理第三十七条条 同
13、品种种、同规格格、同厂家家按照价格格优先原则则进行采购购。第三十八条条 每月定定期组织购购进、销售售、审计监监察部门人人员座谈会会,对采购购品种、价价格进行分分析。第三十九条条 对实行行国家调整整价格的药药品,价格格下调的,维维持采购价价格同比不不变,发生生采购价格格同比上涨涨,必须经经部门经理理同意后方方可采购;价格上涨涨的,采购购价格同比比不得高于于原同比购购进价格。第四十条 采购人人员采购新新品种时必必须通过询询价比价后后方可签订订采购合同同。第七章 采购付款款第四十一条条 预付款款制度1.采购人人员在提交交一联预付付款申请及及采购合同同复印件,在在部门经理理签字后,转转财务和分分管领导
14、进进行审批后后转财务付付款,采购购人员通知知厂家在货货到二周内内将发票送送到我公司司。2.所有预预付款发票票必须在预预付款汇出出后二周内内到达,二二周内不到到的发票由由采购人员员负责督促促索取。3.采购人人员在收到到预付款的的发票和药药品入库单单后应在22个工作日日内办理完完毕结账手手续。第四十二条条 一般付付款制度1.采购人人员按照公公司付款规规定对供应应商进行排排款,排款款根据供应应商的库存存,药品销销售情况、合合同履行情情况及供货货能力等进进行。2.采购人人员与新开开户供应商商洽谈时必必须说明我我公司付款款期限、付付款方式、付付款依据、付付款时间等等。第八章 发票审核核制度第四十三条条
15、发票的的审核和管管理按财务务制度执行行。第四十四条条 采购内内勤在收到到供货厂商商提供的供供货发票后后,对发票票本身进行行审核,同同时根据合合同,审核核发票的价价格,供应应商,数量量等要项,立立刻与采购购人员进行行联系。由由采购人员员进行解决决。第四十五条条 采购内内勤对计算算机录入发发票信息必必须完整,准准确。发票票工作要求求不超过一一个工作日日。第四十六条条 采购内内勤对经过过质量验收收人员确认认的入库单单进行再次次审核,并并同供应商商提供的发发票一起转转交财务。第四十七条条 所有涉涉及到采购购发票流转转的各个环环节,包括括:采购内内勤、财务务,收发人人员对每一一张发票的的接受,流流转必须
16、有有签收程序序。第四十八条条 采购内内勤发现供供应供货厂厂商所提供供的发票与与货物验收收不一致的的情况后应应立即与采采购员联系系。第九章 缺货管理理第四十九条条 每周组组织对管品品种结构进进行分析,适适时补充货货源,调整整品种结构构。第五十条 采购员员每天对所所管品种进进行微机梳梳理,排出出下限品种种,对一些些因客观原原因一时无无法补充的的品种,及及时向有关关领导汇报报,采购应应急措施。第五十一条条 对已经经缺货的品品种,无特特殊原因应应在3-55天内补充充货源,确确保正常供供应。第五十二条条 对销售售部门提出出的缺货申申请必须当当时做出明明确答复,发发现品种缺缺货,也必必须及时向向销售部门门
17、及时反馈馈信息,并并写明缺货货原因。第五十三条条 对开票票大厅开出出的缺货品品种,当日日必须有回回复。第十章 资料第五十四条条 合同按按月装订整整理、存档档,存档三三年。第五十五条条 采购合合同由采购购员负责进进行整理归归档,每月月整理一次次,合同装装订,归档档,存档三三年。第五十六条条 按照合合同法的的要求签订订购货合同同,合同签签订后采购购员整理、存存档。签订订购货合同同,必须按按规定明确确必要的质质量条款及及运输方式式。安徽省医药药(集团)股股份有限公公司合同管理暂暂行规定第一章 总则 第一条 为了规范范合同管理理,明确合合同管理责责任,预防防经营风险险,实现公公司利益最最大化,特特制订
18、本制制度。 第二条 本制度适适用于对公公司各单位位包括各中中心、各部部门及分支支机构经营营过程申所所需订立合合同的管理理。第三条 合合同管理者者包括经办办人和批准准人,经办办人对代表表公司订立立的合同负负直接责任任,批准人人负间接的的领导责任任。 第四条 公司对合合同实行分分级审批管管理的办法法。 合同同签订权限限:单笔合合同人民币币100万万元,需经经总经理办办公会集团团研究;单单笔合同人人民币10099万万元,由总总经理审批批;单笔人人民币100万元以下下的,由分分管副总经经理审批。第五条 公公司总部各各中心/部部门的合同同经相关部部门会签后后,由各分分管副总经经理(总经经理助理)批准,重
19、重大合同由由总经理批批准。 第六条 分支机构构负责人经经分管副总总经理 (总经理助助理)授权权可以批准准该机构己己经内部相相关部门会会签的合同同。 第七条 审计法规规部是公司司合同管理理者的参谋谋和咨询部部门,负责责提供规范范的合同文文本、审查查修改合同同、办理合合同变更与与转让及合合同权利义义务终止手手续。负责责合同法律律知识培训训和一般合合同法律咨咨询。 第八条 特定情况况下,公司司根据实际际需要可指指定审计法法规部为部部分合同的的直接责任任人。第九条 合合同的经办办人、批准准人及参谋谋咨询人员员必须严格格执行本制制度,最大大限度的维维护公司的的利益。第十条 所所有参与合合同管理的的人员应
20、对对相关信息息予以保密密,不得公公开或泄露露。第十一条 合同管理理者必须在在合同管理理过程申妥妥善保管好好各种合同同资料,包包括合同文文本、与对对万往来信信件、传真真件等的原原件,并依依据公司档档案管理部部门的要求求上交前述述资料。第二章 合同的的订立第十二条 公司各单单位根据实实际需要或或工作计划划订立各类类合同,由由本单位委委派专人经经办,重大大合同由单单位负责人人亲自经办办。第十三条 合同经办办人对所订订立的合同同实行责任任制,即由由其对签约约对方主体体资格审查查、合同内内容确定、合合同审批程程序的完成成、合同履履行和有关关重大事项项的及时报报告负直接接责任。 第十四条条 公司对外外订立
21、合同同除即时清清结的外一一律采用书书面形式。第十五条 经办人应应使用公司司下发的、经经审计法规规部审核的的格式合同同文本;使使用对方提提供的格式式文本时须须事先征求求审计法规规部的意见见。第十六条 特殊情况况下,经办办人也可即即时起草合合同文本,必必要时向审审计法规部部咨询。第十七条 经办人须须按以下步步骤订立合合同:1、主体资资格审查:经办人应应考察签约约对方生体体资格,掌掌握其性质质、经营范范围、资信信状况、履履约能力。若若合同涉及及公司重大大利益,且且对方系首首次与公司司合作,则则应有详尽尽的考察报报告,供上上级负责人人或公司参参考,经办办人对考察察结果负责责。2、索取资资料:备齐齐对方
22、法人人营业执照照副本或营营业执照副副本复印件件、法定代代表人资格格证明、法法定代表人人身份证复复印件、签签约代表的的授权委托托书。3、协商合合同条款:经办人与与对方就合合同的具体体内容进行行磋商,逐逐一达成共共识。4、签约:将双方达达成一致的的意思表示示以合同条条款的形式式体现出来来,形成正正式合同文文本,并请请对万签字字盖章,订订立合同时时应编号。5、报批:逐级逐部部门申报,审审核人签字字核准,然然后加盖印印章。6、各单位位负责人对对经办人提提供的签约约对方资格格考察报告告和合同文文本进行全全面审查,并并签署意见见,并对审审核的结果果负责。7、财务部部门对合同同涉及的金金额、币种种、付款万万
23、式及时间间等有关财财务安排条条款进行审审查,就合合同是否符符合公司整整体财务计计划提出意意见。 8、审计计法规部对对合同的合合法性、完完整性负责责。 9、公司司总经理 (总经理理助理)对对合同有最最终批准权权。 10、审审核人不在在岗时,由由其上一级级主管或其其指定的人人员行使审审核权。 11、法法律规定或或双方约定定应办理有有关的签证证或见证、公公证、登记记手续的,经经办人必须须办理所需需手续。第三章 合同的履履行 第十八条条 合同订订立后必须须全面履行行。 1、合同同经办人必必须自始至至终督促协协调,保证证合同全面面及时履行行。 2、各单单位应密切切跟踪合同同履行情况况,及时收收集有关信信
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