ISO9001-2015质量管理体系基础知识培训及建立方案ppt课件.pptx

为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能ISO9001：2015质量管理体系基础知识培训及建立方案王兆赟为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能注意事项！注意事项！为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能目标课程目标了解ISO9001基础知识质量管理体系建立方案了解ISO国际标准化组织了解ISO9001的管理理念为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能ISO什么是ISO？国际标准化组织简称ISO是一个全球性的非政府组织，是国际标准化领域中一个十分重要的组织。ISO一来源于希腊语“ISOS”，即“EQUAL”平等之意。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能组织的成立的宗旨在世界范围内促进标准化工作的发展，以利于国际物资交流和互助，并扩大知识、科学、技术和经济方面的合作。其主要任务是：制定国际标准，协调世界范围内的标准化工作，与其他国际性组织合作研究有关标准化问题。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能关于ISO国际标准化组织19461946年，来自年，来自2525个国家个国家的代表在伦敦召开会议，决定成立的代表在伦敦召开会议，决定成立一个新的国际组织，其目的是促进国际间的合作和行业标一个新的国际组织，其目的是促进国际间的合作和行业标准的统一。准的统一。ISOISO组织组织于于19471947年年2 2月月2323日日正式成立，总部设在瑞士的日内正式成立，总部设在瑞士的日内瓦。瓦。ISOISO于于19511951年年发布了第一个标准发布了第一个标准-工业长度测量用标准参工业长度测量用标准参考。考。目前共颁布各种标准目前共颁布各种标准1.61.6万多种万多种。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能关于ISO国际标准化组织ISOISO该组织自我该组织自我定义定义为为非政府组织非政府组织。官方语言官方语言是是英语英语、法语法语、俄语俄语。制定和修订制定和修订参加者包括各会员国的国家标准机构和主要参加者包括各会员国的国家标准机构和主要公公司司。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能关于ISO国际标准化组织ISO 的 Logo为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理发展的历程质量检验质量检验Quality Test质量控制质量控制Quality Control全面质量管理全面质量管理TQM迈向迈向66Marching 61900 1930 1950 1990 零缺陷零缺陷为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能ISO9001改版的背景ISO9001ISO9001是由是由ISO/TC176/SC2ISO/TC176/SC2（国际标准化组织质量管理和（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会质量保证技术委员会质量体系分技术委员会质量体系分技术委员会）负责制定和）负责制定和修订。修订。所有所有ISOISO的国际标准都应的国际标准都应每每5-85-8年年进行评审，评审其适用性进行评审，评审其适用性和适宜性。和适宜性。ISO9000ISO9000族标准已进行了多次修订。族标准已进行了多次修订。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能ISO9001改版的背景20022002年年起起TC176TC176相继提出了相继提出了“20082008版版ISOISO的标准结构和内容的标准结构和内容的设计规范的设计规范”和和“ISO 9001ISO 9001修订草案修订草案”20082008年年1111月月1515日日ISOISO正式发布正式发布ISO 9001:2008ISO 9001:2008版国际标准版国际标准。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能ISO9001改版的背景20142014年起年起，TC176TC176相继提出了相继提出了 “2014 2014 版版ISO 9001ISO 9001的标准的标准结构和内容的设计规范结构和内容的设计规范”和和 “ISO 9001ISO 9001修订草案修订草案”。20152015年年9 9月月ISOISO正式发布正式发布ISO 9001:2015ISO 9001:2015版国际标准。版国际标准。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能修订原因1.1.与质量管理体系要求和组织战略意图有关。与质量管理体系要求和组织战略意图有关。企业面临的企业面临的市场竞争环境的变化，增加对组织提供合格产品和服务的市场竞争环境的变化，增加对组织提供合格产品和服务的能力的信任能力的信任2.2.组织发展的需要。组织发展的需要。不断提高顾客的满意程度，促进组不断提高顾客的满意程度，促进组织各项工作的持续改进，提高组织的整体业绩，加强组织织各项工作的持续改进，提高组织的整体业绩，加强组织满足顾客的能力。满足顾客的能力。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能修订原因3.3.标准的使用的需要标准的使用的需要 。加强顾客对基于加强顾客对基于ISO9001ISO9001的质量的质量管理体系的信任，要求标准的结构和内容具有更加广泛的管理体系的信任，要求标准的结构和内容具有更加广泛的通用性，能适用于各种类型和规模的组织。通用性，能适用于各种类型和规模的组织。4.4.标准定期修订的需要。标准定期修订的需要。定期修订以确保标准内容与思定期修订以确保标准内容与思路的及时更新。路的及时更新。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能ISO9001的管理理念愿景愿景使ISO90001标准“成为组织主动实现可持成为组织主动实现可持续发展的组成部分，并在世界范围内获得续发展的组成部分，并在世界范围内获得承认和尊重。承认和尊重。”为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能ISO9001的管理理念出发点出发点强调与组织的运营过程（即业务流程）的整合与统一。赋予最高管理者更积极的角色。为未来10年或更长时间建立一个稳定的核心框架。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能ISO9001的管理理念持续成功持续成功领导力；相关方；组织环境；基于风险的思维。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系要求采用质量管理体系应该组织的一项战略决策。可以帮助组织改进其绩效，并为持续发展计划提供良好的基础。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系要求对根据本标准实施质量管理体系的组织来说，潜在的收益对根据本标准实施质量管理体系的组织来说，潜在的收益是：是：a）稳定提供满足顾客要求和法律法规要求的产品和服务能力；b）获取增强客户满意度的机会；c）应对组织情境和目标相关的风险；d）证实符合质量管理体系特定要求的能力。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系要求标准可同时用于内部管理和外部管理。本标准采用，策划-实施-检查-改进（PDCA）循环和基于风险的思维。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系原则质量管理七原则：以顾客为关注焦点；以顾客为关注焦点；以顾客为关注焦点；以顾客为关注焦点；领导作用；领导作用；领导作用；领导作用；全员参与；全员参与；全员参与；全员参与；过程方法；过程方法；过程方法；过程方法；改进；改进；改进；改进；基于事实决定；基于事实决定；基于事实决定；基于事实决定；关系管理关系管理关系管理关系管理为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系第一原则以顾客为关注焦点：以顾客为关注焦点：质量管理的主要关注点是满足顾客要求并且努力超越顾客的期望。只有赢得顾客和其他相关方的信任才能获得持续成功。只有赢得顾客和其他相关方的信任才能获得持续成功。与顾客相互作用的每个方面，都提供了为顾客创造更多价值的机会。理解顾客和其他相关方当前和未来的需求，有助于组织的持续成功。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系第一原则增加顾客价值提高顾客满意增进顾客忠诚增加重复性业务提高组织的声誉扩展顾客群增加收入和市场份额为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系第二原则领导作用：领导作用：各层领导建立统一的宗旨及方向，他们应当创造并保持使员工能够充分与实现目标的内部环境。统一的宗旨和方向，以及全员参与，能够使组织将战略、方针、过程和资源保持一致，以实现其目标。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系第二原则提高实现组织质量目标的有效性和效率使组织的过程更加协调改善组织各层次、各职能间的沟通开发和提高组织及其人员的能力，以获得期望的结果为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系第三原则全员参与：全员参与：整个组织内各级人员的胜任、授权和参与，是提高组织创造价值和提供价值能力的必要条件。为了有效和高效的管理组织，各级人员得到尊重并参与其中是极其重要的。通过表彰、授权和提高能力，促进在实现组织的质量目标过程中的全员参与。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系第三原则通过组织内人员对质量目标的深入理解和内在动力的激发以实现其目标在改进活动中，提高人员的参与程度促进个人发展、主动性和创造力提高员工的满意度增强整个组织的信任和协作促进整个组织对共同价值观和文化的关注为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系四原则过程方法：过程方法：当活动被作为相互关联的功能经过过程进行系统管理时，可更加有效和高效的始终得到预期的结果。质量管理体系是由相互关联的过程所组成。理解体系是如何产生结果的，能够使组织尽可能地完善体系和绩效。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系四原则提高关注关键过程和改进机会的能力通过协调一致的过程体系，始终得到预期的结果通过过程的有效管理、资源的高效利用及职能交叉障碍的减少，尽可能提高绩效使组织能够向相关方提供关于其一致性、有效性和效率方面的信任为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系第五原则改进：改进：成功的组织总是致力于持续改进。改进对于组织保持当前的业绩水平，对其内外部条件的变化做出反应并创造新的机会都是非常必要的。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系第五原则改进过程绩效、组织能力和顾客满意度增强对调查和确定基本原因以及后续的预防和纠正措施的关注提高对内外部的风险和机会的预测和反应能力增加对增长性和突破性改进的考虑通过加强学习实现改进增强改革的动力为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系第六原则基于事实决定：基于事实决定：一切以数据分析提炼出主要问题，从而有的放矢对症下药。一切以数据分析提炼出主要问题，从而有的放矢对症下药。当管理者选择标杆时，应当反问自己下列问题：（1）你选择的榜样，其取得成功的奥妙是不是就是来自你要模仿的那种实践？为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系第六原则（2）将要采用的做法，同提高绩效之间具有什么逻辑关系？（3）即便前面两个反问都能得到很好解答，还要再追问一句，这种学习有没有什么副作用？如果有副作用，有没有缓解方法？没有这样的反问和追思，所选择的标杆很有可能没有这样的反问和追思，所选择的标杆很有可能是错误的，即便没有错误也可能对你并不适当。是错误的，即便没有错误也可能对你并不适当。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能案例例如，一个卓有成效的经理人，到了一个新公司后，感到新公司的薪酬制度很差劲，就十分卖力地要求他的人力资源经理去学习和模仿他原来所在公司的薪酬政策。这位经理人并没有意识到，这两个公司在规模、市场、客户方面有着很大的不同，在前一个公司具有很好效果的薪酬政策，到后一个公司就不见得同样奏效。这种失误，在管理人员中十分常见。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系第七原则关系管理：关系管理：为了持续成功，组织需要管理与供方等相关方的关系。相关方影响组织的绩效。组织管理与所有相关方的关系，以最大限度地发挥其在组织绩效方面的作用。对供方及合作伙伴的关系网的管理时非常重要的。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系第七原则通过对每一个与相关方有关的机会和限制的响应，提高组织及其相关方的绩效对目标和价值观，与相关方有共同的理解通过共享资源和能力，以及管理与质量有关的风险，增加为相关方创造价值的能力使产品和服务稳定流动的、管理良好的供应链为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能建立质量管理体系的目的为什么要建立和实施质量管理体系？为什么要建立和实施质量管理体系？需求和期望方针和目标实现目标规定测量过程的方法,确定过程的有效性和效率；确定防止不合格消除产生原因的措施持续改进为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系建立方案建立质量管理体系的四个基本步骤建立质量管理体系的四个基本步骤一、策划与准备一、策划与准备二、文件编写二、文件编写三、试运行三、试运行四、内部审核与管理评审四、内部审核与管理评审为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系建立方案第一阶段：宣贯阶段第一阶段：宣贯阶段第一阶段：宣贯阶段第一阶段：宣贯阶段 主要是管理层进行标准的宣传贯彻，使其了解组织；建立管理体系的必要性，应配备的资源和一般工作进程。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系建立方案第二阶段：准备阶段第二阶段：准备阶段第二阶段：准备阶段第二阶段：准备阶段 本阶段主要是为建立管理体系配备人力资源，包括：任命管理者代表；明确各部门在管理体系中的主要职责；组成工作小组；进行必要的标准培训和技术培训。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系建立方案第三阶段：体系策划阶段第三阶段：体系策划阶段第三阶段：体系策划阶段第三阶段：体系策划阶段 本阶段是整个工作的本阶段是整个工作的本阶段是整个工作的本阶段是整个工作的核心阶段，包括核心阶段，包括核心阶段，包括核心阶段，包括：初始评审，了解现状对管理体系的要素进行分析与策划收集现有文件，设计文件结构，分类、分级编写文件，使之结构合理，层次分明为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系建立方案识别适用的法律法规和其他要求包括客户要求识别评价重要风险并加以管理和改善（质量：过程；环境：环境因素；职业安全卫生：危险源）制定目标并分解实施为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系建立方案第四阶段：体系试运行阶段第四阶段：体系试运行阶段第四阶段：体系试运行阶段第四阶段：体系试运行阶段 颁布文件运行与管理，磨合与修正检查（内审，审核评审）与纠正实施、改进措施做好必要的记录为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系建立方案第五阶段：审核认证阶段第五阶段：审核认证阶段第五阶段：审核认证阶段第五阶段：审核认证阶段 体系得到了实施，整个体系完成了循环运行并通过内审，可以提出认证申请并通过认证。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系建立方案-策划阶段策划阶段1 1、质量方针、质量方针、质量方针、质量方针质量方针是组织的质量宗旨和质量方向，是质量管理体系的纲领，它要体现出本组织的目标及顾客的期望和需要。制定和实施质量方针是质量管理的主要职能，在制定质量方针时要满足以下要求：（1）质量方针要与其质量管理体系相匹配，即要与本组织的质量水平、管理能力、服务和管理水平一致。方针内容要与本组织所提供的服务的职能类型和特点相关。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系建立方案-策划阶段策划阶段（2）质量方针要对质量做出承诺，不能提些空洞的口号，要反映出顾客的期望。（3）质量方针可以集思广义，经过反复讨论修改，然后以文件的形式由最高管理者批准、发布，并注明发布日期。（4）质量方针谴词造句应慎重，要言简意明，先进可行，既不冗长又不落俗套。（5）质量方针要易懂、易记、便于宣传，要使全体员工都知道、理解并遵照执行。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量方针：质量方针：质量方针：质量方针：质量是生存之本，创新是发展之源，客户满意是企业永恒的追求。至诚团结是企业发展的基础。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系建立方案-策划阶段策划阶段 2 2、质量目标、质量目标、质量目标、质量目标质量目标是质量方针的具体化，是“在质量方面所追求的目的”。质量目标应符合以下要求：（1）需要量化，是可测量评价和可达到的指标；（2）要先进合理，起到质量管理水平的定位作用；（3）可定期评价、调整，以适应内外部环境的变化；（4）为保证目标的实现，质量目标要层层分解，落实到每一个部门及员工。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能目标制定-公司年度品质目标公司年度品质目标一览表公司年度品质目标一览表:部门部门项次项次项目项目评估时段评估时段目标目标定义说明定义说明各各部部门门1整机测试良率每月99.26%(1-整机检修台数/总生产数)*100%2OOBA检测良率每月99.61%(1-不良数/抽样数)*100%3当月客诉率每月0.4%客户月台数/当月总生产数*100%4品质系统改善结案率每月95%实际缺失改善结案数/承诺缺失改善数*100%5出货准交率每月95%准交批量/当月出货批量*100%(准交:第一次承诺客户交期)核准：核准：审核：审核：制表制表:为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能目标制定-各部门年度目标各部门年度目标各部门年度目标部门部门项次项次项目项目评估时段评估时段目标目标定义说明定义说明品保品保1进料检验失败工时每月480时(基板+信昀瑞整机)因材料问题造成的重工工时2退修完成率每月95%將該月退修完成的數量(分子)/各客戶別當月退修的數量(分母)*100%(分母:計算至每月28日止)3ECN会签每月4天(單一ECN申請所花時間)/所有ECN申請件數研发研发1平均进度准时率每月90%研发阶段计划持续时间研发阶段实际持续时间之平均值2平均成本达成率（全新）每月1005%整机材料成本（R3COST）原开案“承诺”成本（R1COST）之平均值 3平均成本达成率（衍生）每月1001%整机材料成本（R3COST）原开案“承诺”成本（R1COST）之平均值4BOM错建率每月5%IPO BOM错建比率=当月涉及BOM错建ECN的IPO数/当月量产IPO总数生产生产1焊点不良率(有铅单面板)每月2300PPM 以有铅单面板PCB不良点数除以总点数2焊点不良率(有铅双面板)每月500PPM以有铅双面板PCB不良点数除以总点数3焊点不良率(无铅单面板)每月2300PPM 以无铅单面板PCB不良点数除以总点数4焊点不良率(无铅双面板)每月2000PPM 以有铅双面板PCB不良点数除以总点数核准：核准：审核：审核：制表制表:为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能目标制定-部门年度目标细化年度部门品质目标细化年度部门品质目标细化部门部门项次项次项目项目评估时段评估时段目标目标定义说明定义说明整机1成达客户品质目标每个月1号统计上月目标达成率99.6%每个月的目标达成率主要依据ATE测试数和检修不良数计算公式：1减去不良数除以生产数乘以100整机1PW客户品质目标每个月1号统计上月目标达成率99.6%每个月的目标达成率主要依据ATE测试数和检修不良数计算公式：1减去不良数除以生产数乘以1002其它ODM客户品质目标每个月1号统计上月目标达成率99.55%每个月的目标达成率主要依据ATE测试数和检修不良数计算公式：1减去不良数除以生产数乘以1003成达客户品质目标每个月1号统计上月目标达成率99.6%每个月的目标达成率主要依据ATE测试数和检修不良数计算公式：1减去不良数除以生产数乘以100人事1专业层人才招募天数每月2832天当月所有空缺职位招聘用时的平均值(招聘用时的平均值计算方式:人力增补单签核完成日人员招聘完成日)2作业层人才招募天数每月1016天资材部1资材停线损耗率每月3%资材造成的停线工时/总投入工时*100%采购部1供应商付款天数每月至少90天 供应商原材料从到料日到付款日时间段的平均值核准：核准：审核：审核：制表制表:为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系建立方案-策划阶段策划阶段3、组织机构及职责设计、组织机构及职责设计质量管理体系是依托组织机构来协调和运行的。质量管理体系的运行涉及内部质量管理体系所覆盖的所有部门的各项活动，这些活动的分工、顺序、途径和接口都是通过本组织机构和职责分工来实现的，所以，必须建立一个与质量管理体系相适应的组织结构。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系建立方案-策划阶段策划阶段为此，需要完成以下工作：为此，需要完成以下工作：（1）分析现有组织结构，绘制本组织“行政组织机构图”。（2）分析组织的质量管理层次、职责及相互关系，绘制“质量管理体系组织机构图”，说明本组织的质量管理系统。（3）将质量管理体系的各要素分别分配给相关职能部门，编制“质量职责分配表”。（4）规定部门质量职责；管理、执行、验证人员质量职责。（5）明确对质量管理体系和过程的全部要素负有决策权的责任人员的职责和权限。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系建立方案-策划阶段策划阶段4、资源配置、资源配置资源是质量管理体系有效实施的保证。包括依据标准要求配置各类人员和基础设施，在对所有质量活动策划的基础上规定其程序和方法以及规定工作信息获得、传递和管理的程序和方法等。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系建立方案-建立阶段建立阶段 质量管理体系文件一般由四个部分组成：质量管理体系文件一般由四个部分组成：质量管理体系文件一般由四个部分组成：质量管理体系文件一般由四个部分组成：质量手册程序文件作业指导书记录表格等。质量手册质量手册表明意向及达到此目的的策略及方法程序文件程序文件说明由谁负责执行什么及什么情况下执行作业指导书作业指导书详细说明如何执行某些工作表格、记录、文件簿、档案表格、记录、文件簿、档案证明已按文件执行工作的证据为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系建立方案-建立阶段建立阶段1 1、质量手册、质量手册、质量手册、质量手册质量手册是规定组织质量管理体系的文件，所有采用ISO9000标准的组织都应写质量手册，并实施和保持质量手册规定的质量管理体系。质量手册一般应包括以下内容：质量手册一般应包括以下内容：（1）质量管理体系范围，（2）标准所要求的形成文件的程序，（3）对质量管理体系主要过程及过程间相互作用的描述。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量手册从结构形式上，质量手册可以包括：（1）前言（组织介绍），（2）质量手册发布令，（3）管理者代表任命书，（4）质量管理体系范围，（5）质量方针和质量目标，（6）术语和定义，（7）质量手册的管理，（8）组织机构及职权，（9）组织资源配置，（10）程序文件（可以是概要），（11）质量管理体系所包括过程的顺序及相互作用。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系建立方案-建立阶段建立阶段2、程序文件、程序文件程序是为进行某项活动或过程所规定的途径。程序文件是由一定的管理部门编制的、规范组织的某些活动的文件。六个必须的程序文件：六个必须的程序文件：文件控制程序；记录控制程序；内部审核程序；不合格品控制程序；纠正措施控制程序；预防措施控制程序为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能程序文件其内容一般包括可以概括为以下其内容一般包括可以概括为以下9个个“何何”字：字：活动或过程的目的和范围如何，做何事和何人做何时、何地以及如何做使用何种材料、设备和文件如何对活动进行控制和记录何为规定采用的作业指导书。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系建立方案-建立阶段建立阶段3、作业指导书和其他质量文件、作业指导书和其他质量文件作业指导书依据标准要求编写的可操作性文件。例如员工岗位职责、操作方法、常用设备管理规定、人员管理办法、项目开发办法、资料管理办法、过程质量评定办法、行为规范制度等。作业指导书用于具体指导服务工作、现场管理或后勤服务等。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系建立方案-建立阶段建立阶段4、记录文件、记录文件记录形成于质量管理体系运行过程中，其作用是证明服务符合规定的要求，并提供质量管理体系要素已得到实施的证据。对于不满意的结果，记录要说明针对不合格项所采取的措施。在质量管理体系策划过程中，应列出所需要的各种质量记录的类型。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系建立方案-试运行阶段1、质量管理体系试运行、质量管理体系试运行完成质量管理体系文件后，要经过一段试运行，检验这些质量管理体系文件的适用性和有效性。组织通过不断协调、质量监控、信息管理、质量管理体系审核和管理评审，实现质量管理体系的有效运行。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能影响质量活动有效性的因素影响质量活动有效性的因素很多，例如旧的习惯、传统思想、缺乏认识、对文件理解偏差等。所以，对程序、方法、资源、人员、过程、记录、产品（服务）连续监控是非常必要的。发现偏离标准的情况，应及时采取纠正措施。必要时可以增加内部质量审核的次数，通过内部质量审核和管理评审这一自我改进机制可以持续改进质量管理体系。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系文件的审核、批准、发布文件审批要求：文件审批要求：质量管理体系文件应分级审批。质量手册应由最高管理者审批；程序文件应由管理者代表批准；作业指导书一般由该文件业务主管部门负责人审批；跨部门/多专业的文件由管理者代表审批。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能文件审批要求文件审批后，需正式发布，并规定实施日期。以宣传和培训的形式，使组织中所有人员理解质量方针和质量管理体系文件中规定的有关内容，在质量管理体系运行前，可以通过考试的方式，检察员工对有关内容的了解和理解情况。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能质量管理体系的调整和完善通过内审和管理评审可以帮助发现质量管理体系策划中不符合标准或操作性不强之处。应纠正体系中的不合格项，另一方面要修改文件。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能“懂得换位思考，能真正站在他人位懂得换位思考，能真正站在他人位置上，看待问题，考虑问题，并能切置上，看待问题，考虑问题，并能切实帮助人解决问题，这个世界就是你实帮助人解决问题，这个世界就是你的。的。”-拿破仑拿破仑为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能谢谢！