QPUSST-84.1 1.0 数据分析控制程序.doc

上 海 理 工 大 学数据分析控制程序编 号：QP/TJU-84.1版本/版次：V1.0制订部门：科技处军工办审 核：批 准：发布日期：2011 年 05 月 18 日 实施日期：2011 年 05 月 18 日文件修订一览表修订日期修订 标记章 节页 次修订内容概要版 本修订者批准者文件编号QP/USST-84.1版本/版次V1.0数据分析控制程序受控章页 码1 /3受控文件，不得复制1.1.目的目的收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，并识别可以实 施的改进。2 2范围范围适用于对来自测量和监控活动及其他相关来源的数据的分析。3.3.职责职责3.1 科技处军工办负责统筹本学校对内、外相关数据的传递与分析、处理、负责统计技术 的选用、批准及检查实施的效果。 3.2 各学院负责质量经济性数据的收集、统计、分析和处理。 3.3 各部门负责本部门质量信息的收集、统计、分析工作。4.4.内容及要求内容及要求4.14.1 数据是指能够客观的反映事实的资料和数字等信息。4.24.2 数据的来源数据的来源4.2.14.2.1 外部来源外部来源a.政策、法规、标准等 b.地方政府机构检查的结果及反馈 c.市场、新产品、新技术发展方向 d.相关方（如顾客、供方）反馈及投诉等。4.2.24.2.2 内部来源内部来源日常工作如质量目标完成情况、检验试验记录、质量经济性、内部质量审核与管理评审报 告及体系正常运行的其它记录;存在、潜在的不合格如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处 理结果等;紧急信息、如出现突发事故等;其他信息如员工建议等；4.2.34.2.3 数据可采用已有的记录、书面资料讨论交流、电子媒体等方式。4.34.3 数据的收集、分析与处理数据的收集、分析与处理4.3.1 应提供如下信息：a.顾客满意和不满意程度 b.产品满足顾客需求的符合性 c.过程产品的特性及发展趋势 d.供方的信息 e.质量经济性数据4.3.2 科技处军工办、各学院负责外部数据的收集分析与处理4.3.2.1 认证机构的监督检查结果及反馈数据、技术标准的收集分析并负责传递到相关部门。 对出现的不合格项执行持续改进控制程序 。4.3.2.2 政策法规类信息的收集、分析、整理和传递。4.3.2.3 与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行改进控制程序文件编号QP/USST-84.1版本/版次V1.0数据分析控制程序受控章页 码2 /3受控文件，不得复制的有关规定。4.3.3 内部数据的收集分析与处理4.3.3.1 科技处军工办依照相应的规定传递质量方针、质量目标管理方案、内审结果、更新的 法律法规标准等信息。4.3.3.2 各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项执行 改进控制程序 。4.3.3.2 各学院负责质量经济性数据的收集、统计、分析和处理。4.44.4 数据分析方法数据分析方法4.4.1 为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。4.4.2 本学校基本统计方法的选择1)对于市场、顾客满意程度、质量审核分析一般采用调查表。 2)对产品的测量和监控，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法，当合格率低于质 量目标时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应 的纠正或预防措施； 3）对过程的测量和监控采用控制图法； 4）对质量经济性可采用折线图或柱状图法；4.4.3 统计方法选用优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准。4.4.4 统计方法实施要求科技处军工办负责组织对有关人员进行统计方法培训，正确使用统计方法，确保统计分析 数据的科学准确、真实。4.4.5 对统计方法适用性和有效性的判定是否降低了不合格率，降低了加工损失； 是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量； 是否提高了产量利润和工作效率； 是否降低了成本提高了质量水平和经济效益。4.54.5 科技处军工办每年对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责 任部门采取相应的纠正预防措施，执行持续改进控制程序 。4.64.6 统计记录的管理统计记录的管理对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照文件控制程序和 记录控制程序 ，对统计记录进行有效的管理与控制。5.5.相关文件相关文件记录控制程序文件控制程序持续改进控制程序文件编号QP/USST-84.1版本/版次V1.0数据分析控制程序受控章页 码3 /3受控文件，不得复制质量信息控制程序6.6.记录记录6.1 各统计图表6.2不合格品记录汇总6.3数据统计分析应用表6.4数据统计分析应用效果确认表6.5质量成本统计表6.6质量成本汇总表