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质量环境管理 QEM 手册 WTD standardization office【WTD 5AB-WTDK 08-WTD 2C】制造业（以化工企业为例）质量、环境管理手册示例 有限公司 文件编：-QEM-01 质量环境管理（QEM）手册 第一版 审核：批准：日期：文件发放号：地址：电话：传真：邮编：颁 布 令 本公司依据 GB/T 190012000质量管理体系 要求和GB/T 240011996环境管理体系 规范及使用指南标准的要求编制完成了质量环境管理（QEM）手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量、环境兼容管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境兼容管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：年 月 日 质量管理者代表任命书 为了贯彻执行 GB/T 190022000质量管理体系 要求，加强对质量、环境兼容管理体系运作的领导，特任命为我公司的质量管理者代表。质量管理者代表的职责是：1、确保质量、环境兼容管理体系中涉及质量的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量、环境兼容管理体系中质量方面的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量、环境兼容管理体系中质量方面的有关事宜对外联络。总经理：年 月 日 环境管理者代表任命书 为了贯彻执行 GB/T 240011996环境管理体系 规范及使用指南，加强对质量、环境兼容管理体系运作的领导，物任命为我公司的环境管理者代表。环境管理者代表的职责是：1、确保质量、环境兼容管理体系中涉及环境的过程得到实施和保持；2、向总经理报告质量、环境兼容管理体系中有关环境方面的业绩，包括改进的需求；3、确保在整个组织内贯彻环境保护意识；4、就质量、环境兼容管理体系环境方面的有关事宜对外联络。总经理：年 月 日 章节号 手册说版 本 1 页 次 1/1 册系依据 GB/T 190012000质量管理体系 要求、GB/T 境管理体系 规范及使用指南以及本公司的实际相结合编：管理体系的范围，它包括了 GB/T 190012000标准的全部量、环境兼容管理体系编制的形成文件和程序；境兼容管理体系所包括的过程之间相互作用的表述；管理体系的范围，它包括了 GB/T 240011996标准的全部手册采用 GB/T 190012000质量管理体系 基础和术语996环境管理体系 规范有使用指南的术语和定义。法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执行。手册由统一管理，由质管部负责发放，未经质量和/或环境管理者人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗交还质量部或环保科，办理核收登记。其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质上述两个部门应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性时应对手册予以修改，具体执行文件控制程序的有关规公司 目 录 章节号 版 本 页 次 标 题 GB/T GB/T 240011996标 190012000标准条款对照 目录 质量手册说明 质量手册修改控制 企业概况 公司组织机构图 公司质量、环境兼容管理体系结构图 质量、环境兼容管理体系过程职责分配表 质量、环境兼容管理体系 文件控制程序 记录控制程序 管理职责 质量方针和质量目标 环境方针和环境目标、指标 环境因素的识别评价程序 法律与其他要求控制程序 质量、环境兼容管理体系策划 职责、权限和沟通 管理评审控制程序 资源管理 人力资源控制程序 基础设施和工作环境控制程序 产品实现 产品实现的策划控制程序 与顾客有关的过4.2.2,4.2.3 4.2.4,5.4.1,7.2.1 5.4.1 ,8.2.1 8.2.2 8.2.3,4.4.44.4.54.5.34.4.14.3.34.3.14.3.24.3.44.4.14.4.14.4.24.4.14.4 程控制程序 设计和开发的过程控制程序 采购控制程序 生产和服务提供控制程序 化学危险品控制程序 相关方环境行为控制程序 应急准备和响应控制程序 监视和测量装置的控制程序 测量、分析和乞讨进 顾客满意程度测量程序 内部审核程序 过程和产品的监视和测量程序 不合格品控制程序 数据分析控制程序 改进控制程序 附录 1 第二级文件清单 2 记录清单 册说章节号 版 本 1 页 次 1/1 内容：本手册系依据 GB/T 190012000质量管理体系 要T 240011996环境管理体系 规范及使用指南以及本际相结合编制而成，它包括：）公司质量管理体系的范围，它包括了 GB/T 190012000标准的全部要求；）为公司质量、环境兼容管理体系编制的形成文件和程序；）质量、环境兼容管理体系所包括的过程之间相互作用的表述；）公司环境管理体系的范围，它包括了 GB/T 240011996标准的全部要求；和定义：本手册采用 GB/T 190012000质量管理体系 基和 GB/T 240011996环境管理体系 规范有使用指南定义。册为公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布册由质管部和环保科统一管理，由质管部负责发放，未经质境管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人持有者调离工作岗位时，应将手册交还质量部或环保科，办记。持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，到质管部或环保科，上述两个部门应根据需要及时组织对手性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，具体执行制程序的有关规定。公司 质量环境管理手册修改控制 章节号 版 本 页 次 章节号 修改条款 修改理由 修改人 审 核 批 准 批准日期 章节号 版 本 1 页 次 1/1 容管图 章节号 版 本 1 页 次 1/1 总 经 理 质量副总经理 营销副总经理 总工程师 成品库 行政人事原料库 环保科 质管部 营销部 办公供应开发 体系章节号 版 本 1 页 次 1/1 总 经 理 质量副总经理 营销副总经理 总工程师 成品库 行政人事原料库 环保科 质管部 营销部 办公供应开发标准 体系 测量 环境 质检员，环境监测技术标准 公司 质量、环境管理体系过程职责分配表 章节号 版 本 页 次 能部门 GB/T 19001要求 最高管理者 开发部 生产部 质管部 环保产 营销部 供应部 办公室 行政4 质量管理 文件控制 质量记录控制 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责、权限和沟通 管理评审 资源的提供 人力资源 基础设施 工作环境 产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计和开发 采购 生产和服务提代 监视和测量装置的控制 总则 监视和测量 不合格品的控制 数据分析 改进 主要职能 相关职能 公司 质量、环境兼容管理体系过程职责分配表 章节号 版 本 页 次 能部门 GB/T 24001要求 最高管理者 开发部 生产部 质管部 环保产 营销部 供应部 办公室 行政 4 环境管理体系要求 总要求 环境方针 环境因素 法律及其他要求 目标和指标 环境管理方案 实施与运行 组织结构和职责 培训、意识和能力 信息交流 环境管理体系文件 文件控制 运行控制 应急准备和响应 监测和测量 不符合，纠正和预防措施 记录 环境管理体系审核 管理评审 主要职能 相关职能 容管章节号 版 本 1 页 次 1/3 建立、实施和保持质量、环境兼容管理体系的总体生要求及容管理体系文件编制的总要求。司质量、环境兼容管理体系及体系文件的控制。导建立、实施和保持公司的质量管理体系和环境管理体准公司的质量环境管理手册、质量方针和目标以及环境方。代表 量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；整个组织内提高满足顾客要求的意识；业就质量、环境兼容管理体系质量方面的有关事宜对外进部审核，任命审核组长；理评审。代表 24001 标准的要求建立和维护环境管理体系；部、外部运行的协调与联络；织制定并评审环境目标、指标和环境管理方案，批准重要量环境管理手册中环境部分的审核；者代表的领导下，对公司质量管理体系日常运行进行控织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件；集并识别与公司环境管理有关的法律法规与其他要求；境管理体系的总体绩效；司质量环境手册环境管理部分的编写；查环境目标、指标和环境管理方案的完成情；境管理体系审核和各种文件评审。兼容管理体系的总要求/T 190012000 和 GB/T 240011996标准的要求建立了 容管章节号 版 本 1 页 次 2/3 体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应保质量、环境兼容管理体系的充分性，公司应对质量、环所需要求过程及其在组织中的应用进行识别，这应包括管理、产品实施及和测量有关的过程。应根据这些过程对产品质大小及复杂程度进行相应的控制。定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用，并明确影司环境表现的关键工序和特殊过程；过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司根据必要性制准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和外包加工产品对公司产品符合性的影响程序，在公司产品明确对其实施控制和程序。兼容管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。T 190012000 和 GB/T 24001标准的要求及公司的实施情和文件以确保质量管理体系有效运行。标准要求制定了质量方针和目标以及环境方针和指标，参环境方针和管理策划控制程序。、环境兼容管理体系文件结构图：件为质量环境管理手册，包括了所有的程序文件。件可分为两类：手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；、行标、企标及作业指导书、检验规范等）；部门记录文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设 容管章节号 质量环境管理手 管理标准、工作标准、技术标准，记录文件、表格及其第一级文件 第二级文件 版 本 1 页 次 3/3 、环境管理方案或其他标准、规范等，文件的组成适合于其。内外环境的变化，质量、环境兼容管理体系的方针、目标应及时评审质量、环境兼容管理体系文件的适宜性，必要时保文件的有效性、充分性和适宜性，具体执行文件控制程。略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员应切合实际，便于理解应用。现任何媒体形式，如纸张、磁盘或照片、样件等，都应按序进行管理。述要求，本章编制了下列程序文件：GB/T 19001 GB/T 24001 制程序 记录控制程序 序 章节号 版 本 1 页 次 1/4 有与质量、环境兼容管理体系有关的文件进行控制，确保文宜性，确保在文件的各相关场所得到适用文件的有效版本。司环境管理体系有关的控制。GB/T 19001 和 GB/T 24001标准中所采用的术语和定义。批准发布质量环境管理手册、质量环境目标和指标及程序代表和环境管理者代表负责质量环境管理手册的审核。与其相关质量、环境兼容管理体系文件的编制、使用、收及归档。保科负责现有体系文件的定期评审。员负责本部门与质量、环境兼容管理体系有关的文件的收等。保管 管理手册（包含了公司质量方针及目标和公司环境方针和控制的程序文件），由质管部和环保科分别备案保存；级质量、环境兼容管理体系文件：作手册：这是各部门运行质量管理体系的常用实施细则：部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求（国标、行标、地标、企标及作业指导书、检验规范等）；。由各相关部门自行保存并报质管部和环保科备案存档；量环境体系文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制计开发输出文件或其他标准、规范、环境管理方案等，文件其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。行政管理文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性量、环境兼容管理体系有关的政策，法规文件等，由办公室按下述规则要求执行：质量环境管理手册：称代号-QEM-版次，手册中各章以章节号区分。QEM-01，表示公司质量手册第 1 版。序 章节号 版 本 1 页 次 2/4 主管部门代号质量环境管理手册中的文件章节号记录示质管部在质量手册中第章中的第 1个记录文件。其他质量体系文件：部门代号-QM-文件顺序号年号 M-05-2000，表示营销部于 2000年发放的第 5号环境文其他环境管理体系文件：部门代号-EM-文件顺序号年号 M-052000，表示营销部于 200 年发放的第 5 号环境文工艺文件的编号按设计、工艺文件管理规定执行。号规定如下：，质管部：ZG，环保科：HB，开发部：KF，生产部：，办公室：BG，供应部：GY，人事部：RS、审核、批准、发放 前应得到批准，以确保文件是适宜的。管理手册由质管部和环保科分别负责组织编写，由质量和审核，最后由质管部汇总后上报总经理批准发布，统一由质发放。作手册由各部门经理组织编写、汇总，由质量和环境管理总经理批准，统一由质管部负责登记、发放。放、回收要填写文件发放、回收记录。应确保文件使得到适用文件的有关版本。状况 受控”和“非受控”两大类。凡与质量、环境兼容管理体系运件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使批准、标识、回收及作废等均应受到控制，由各主管部门按受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印号。和现行修订状态的控制 管理手册中质量管理部分的更改由质管部组织进行，填写，经质量管理者代表和环境管理者代表共同审核，上报总。质管部应保留文件更改内容的记录。管理手册中环境管理部分的更入由环保科组织进行，填写，经质量管理代表和环境管理者代表审核，上报总经理批科应保留文件更改内容的记录。的更改由各相应主管部门填写文件更改申请，经原审由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其该部门应获得审核所需依据的有关背景资料。程 序 章节号 版 本 1 页 次 3/4 境管理手册和部门工作手册的修订状态，采用本质量环境管理手册节的文件修改记录表进行件的修订应由主管部门保留文件修改的有关记录。改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。应主管部门负责人批准后方可领用文件，领用者应填写文件发放、回收记录；而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，丢失补发的文件，应给予新的分发失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。、作废与销毁 存 件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方。文件由本部门资料员保管。质管部每季度对各部门文件保管情况进行检查。对受控文件，各时填写本部门使用文件的受控文件清单。不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。废与销毁 效或作废文件由相应部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止期使用。律或其他原因需保留的任何已作废的文件，都应在文件封皮标加盖“作废”印章，并标注“仅供毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，由质管部授权相阅、复制 文件者应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借的受控文件必须由资料管理人登记编号，并加盖“受控”印章。控制 文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。质管部、环保科及办公室在各自的权限范围内负责收集与产品有关的国家、行业、地方、国法规等的最新版本，由质管部负责统一编号、加盖受控印章，由质管部负责分发到相关部门使收回。把上述标准及其他与质量、环境兼容管理体系有关的外来 序 章节号 版 本 1 页 次 4/4 受控文件清单，并报质管部和环保科备案。的适宜性，质管部和环保科应根据需要及时组织对现有质理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评修改，执行条款规定。不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。特殊的文件的控制，应执行记录控制程序的有关规文件的管理应执行设计、工艺文件管理规定。的管理应执行软件管理规定，对软件的采购、开发使毒等提出严格要求。质管部监督各部门对软件控制的执行情程序 艺文件管理规定 规定、回收记录、复制记录 文件清单 申请 申请单 序 章节号 版 本 1 页 次 1/2 境兼容管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产品、过求及体系运行的证据。明产品、过程和体系符合要求和质量、环境兼容管理体系有GB/T 19001 和 GB/T 24001标准中规定的术语和定义。督、管理各部门的质量记录控制情况的主管部门。督、管理各部门的环境记录控制情况的主管部门。员负责收集、整理、保管本部门的质量与环境记录。室负责保管超过一年的记录。人负责批准本部门编制的质量和环境记录格式。员负责收集、整理、保存本部门的质量环境记录。、编号 标识编号按文件控制程序执行。要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关不允许空白。或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日、保护 资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期于保存一年以上的记录交档案室保存。制质量记录清单、环保科编制环境记录清单（附样本），将公司所有与质量、环境兼容管理体系运行有关的名称、编号、保存期等内容，交管理者代表审核，总经理批本部门使用的质量和环境记录清单作为部门工作手册的附门的质量环境记录原始样本。环保科每三个月要检查一次各部门质量环境记录的使用、借阅和复制 章节号 序 版 本 1 页 次 2/2 向质管部和环保科领用所需记录空白表，应填写文件发保管的记录应便于检查，需借阅或复制者要经相应部门负文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。处理 期的质量记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由档案主管记录分别视情况交质管部和环保科确认，报管理者代表审后由授权人执行销毁。质量环境记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门经部和环保科备案。门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控件更乞讨的规定。程序 记录清单、回收记录、复制记录 记录 章节号 版 本 1 页 次 1/2 经理应承诺和实施的活动。总经理为建立和改进质量、环境兼容管理体系的承诺提供证通过以下的活动对其建立和改进质量、环境兼容管理体系的达满足顾客和法律、法规要求的重要性：应树立质量环境意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要应清楚了解质量、环境兼容管理体系的有效性与公司每一环境的认识紧密相关。应采取培训、内部刊物、例会等各种方式使全体员工都能环境保护意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要性；并能经常持续地加强员工对质量环境的意识，使他质量和保护环境的有关的活动中来。执行与顾客有关的关于“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通”，设计和开发设计和开发的输入”、法律与其他要求控制程序及调查程序等的有关规定。重要环境因素的有效控制，执行环境因素的识别评价程负责制定和批准公司的质量方针和质量目标以及环境方针见质量方针和目标、环境方针和目标、和质理体系策划控制程序。应对质量环境管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评改进质量环境管理体系的机会，使管理承诺得到落实。应隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。应确保公司质量环境管理体系运作能获得必要的资源，执的规定。注焦点 增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满：客的需求和期望 预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的。章节号 版 本 1 页 次 2/2 需求和期望转化为对公司的产品要求、环境控制要示以及。如对产品特性的要求、各种生产和检验规范等。的要求得到满足 须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；期望的要求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。要求，本章编制了下列文件：GB/T 19001 GB/T 24001 质量目标 5.3，5.4.1 环境目标 ,环境因素的识别评价程序 控制程序 ,质量环境兼容管理体系策划 职责、权限和沟通 管理评审控制 章节号 量目版 本 1 页 次 1/1 质量方面追求的宗旨和方向，特确定本公司的质量方针科技领先、优质高效、顾客至上、遵信守约”先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成足要求和持续改进的承诺。质量方针，确定组织总的质量目标为：品合格率达到 95%，今后三年内每年递增 1%；部件合格率达到 93%，在今后三年内每年递增 1%；总体一次成功。部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门每年具体的证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划，执行质量、系策划控制程序的有关规定。质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业等层正确理解并坚决执行。对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。质量目标的批准、发布、评审、修改都应行控制，执行关于文件更改的有关规定。章节号 境目版 本 1 页 次 1/1 达最高管理者对持续改进和污染预防的承诺，是对法律法公司的环境意图和原则的声明，为环境管理体系的建立和实架，为实现上述目的，特订立公司的环境方针为：关环境法律法规及有关规定，预防污染保护环境；全过程环境因素的控制，抓好废水的处理和综合利用；能降耗，合理使用水、电及主要原材料；环境意识，塑造全新的现代企业形象。环境方针，特制定公司的环境目标如下：4001 标准的要求建立和实施公司的环境管理体系并持续改做出我们的贡献；的污染，节约用水；险品安全贮存。别评章节号 版 本 1 页 次 1/2 识别出本公司在活动，产品和服务中能够控制以及可以期望环境因素，并评价重要环境因素并及时更新，确保环境因素于本公司活动、产品和服务中环境因素的识别、评价和更GB/T 24001标准中规定的术语。本部门环境因素的初步识别与评价。各部门环境因素的汇总，进行综合评价，确定重要环境因变识别 活动、产品和服务过程中已经或可能对换环境造成影响的识别、确认；在进行环境因素识别时应考虑正常、异常和紧过去、现在和未来三种时态。识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导，采用工艺及问答调查等方法对公司涉及到的全部环境因素进行分析，水体、废物、放射、土地、原材料和自然资源的环境因素及成的影响。别步骤 年 1 月，制定环境因素识别工作计划，各相关部门识别评环境因素，填写环境因素登记表。各部门环境因素登记表汇总，填写环境因素汇总表，境因素，填写重要环境因素清单。因素判定依据：（满足其中任何一条则视为重要环境因符合法律法规要求的环境行为；的化学品汇露，燃料隐患等；有害废弃物未做合理处置的；符合法律法规的要求但排放频率或排放量大的。的评价每的至少进行一次。结束后将环境因素汇总表及重要环境因素清单经审核，批准后发送有关部门，并保存记录。管理 目标指标环境管理方案一览表中对某些重要环境因素 别评章节号 版 本 1 页 次 2/2 要环境因素，公司制定了响应的运行控制及应急准备和响应见生产和服务提供控制程序、化学危险品的控制程备和响应控制程序。更新 下，每年年初由环保科组织对环境因素的重新识别和评价，时应及时更新：有关的法律法规要求发生变化时；大环境事故后；产的产品结构高速以及生产工艺及设备发生变化时；产厂扩建时；审要求时；他变化时。任一情况时，按前面所书程序在一周内对发生变化的活动、境因素进行变识别评价，将修正后的环境因素汇总表及清单经严正声明管理者代表审批后发送到相关部门，将旧务提供控制程序 和响应控制程序 品的控制程序 登记表 汇总表 因素清单 求控章节号 版 本 1 页 次 2/1 司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这渠道。于与公司环境活动相关的国家、地方的法律法规、标准和他要求的控制。GB/T 19001 和 GB/T 24001标准中规定的术语。保科负责收集与本公司质量环境控制活动有关的法律法规和其他要求，确认相关法律法规和要求一览表。保科负责保存相关法律法规和其他要求的原件，负责向部门发放一览表和相件。将相关法律法规和要求传达给员工并遵照执行。的国家及地方法律法规和其他要求包括：约；境保护法律法规，标准及部委规章；准及行业标准；境保护规章、标准；关执行部门的通知、公报等。标准制定单位以及环境保护部门保持联系，获取相关的国家、地方环境标准准和其他要求，也可通过政府机构、行业、出版机构、图书馆、书店、报刊，以确保公司能够得到最新原文本。环保科根据以下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适用性：公司质量环境体系有关；最新版本。主持，环保科配合根据确认结果制定相关法律法规和要求一览表，经将一览表中的文件汇编成集，由质管部和环保科将原件备案保存，将复印件部门。求控章节号 版 本 1 页 次 2/2 主持、环保科配合制定执行标准一览表，由质管部负责。相关法律法规和要求一览表及执行标准一览表所引环境管理和检测，由质管部和环保科负责检查检查确认。程序 法规和要求一览表 一览表 容管制程章节号 版 本 1 页 次 1/3 环境兼容管理体系的策划，以制定质量目标、环境目标和指的运行过程和相关资源以实现目标，为确保环境目标和指标公司应制定响应的环境管理方案，并予以实施，来改进公司保实现质量方针和环境方针及目标、指标的过程和资源加以组织的质量目标和环境目标、指标，配置必要的资源，负责制的质量、环境兼容管理体系文件并负责审批环境管理方代表负责审核各部门为质量管理体系策划编制的有关文件，行监督检查。代表负责审核各部门为环境管理体系策划编制的有关文件并案实施进度的检查。负责人负责组织本部门的质量、环境兼容管理体系策划以及实施。保对质量、环境兼容管理体系进行策划，以满足质量目标、环境兼容管理体系的总要求。进行质量、环境兼容管理体下需进行质量、环境兼容管理体系策划：质量环境管理标准建立、改进质量、环境兼容管理体系；的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标和指标、组织化；的资源配置、市场情况发生重大变化；体系文件未能涵盖的特殊事项。兼容管理体系策划的内容 保对实现质量环境目标所需的资源加以识别和策划。策划的的质量环境目标及相应的质量环境管理过程，确定过程的输，并作出相应规定；实现质量环境目标所需建立的过程的资源配置；总体质量环境目标、指标和阶段或局部的质量环境目标、指的规定，重点应评审过程和活动的改进；审结果寻找与质量环境目标、指标的差距，确保持续改进，章节号 容管制程版 本 1 页 次 2/3 兼容管理体系的有效笥和效率；结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、环境管理方。案 方案是实现环境目标和指标的方法措施，以时间和责任划分。定时应考虑的问题：的最佳环境技术，以及经济、动作上的可行性；度以及可调整性；方案的制定 月日月根据目标、指标的编制，环境管理者代表组织相关部门制，经总经理批准后，各相关部门具体实施。管理方案主要包括：依据环境方针和目标、指标，制定相应的方段，执行部门与负责人，预算经费，启动日期及完成日期。方案的更改：当因实施环境管理方案的措施（或手段）发生变变化或涉及到新的开发和新的活动，产品或服务就应对方案进行境管理方案与该项目相适应，环境管理者代表负责组织相关部门批准后，相关部门负责实施。方案的实施与验证：公司制定目标、指标与环境管理方案一关部门予以实施，环保科负责对实施进度及效果进行验证。兼容管理体系策划输出文件的编制原则 量环境管理手册的有关内容，应符合质量环境方针及目标，并的策划及其他质量、环境兼容管理体系文件的内容协调一致；环境文件中的内容可被引用，并根据特殊要求增加新的内容。兼容管理体系策划输出文件的编制、审批和发放 境兼容管理体系策划输出文件由质管部或环保科组织各部门负理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部境兼容管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及审核人、批准人、发布日期。兼容管理体系策划的实施、监督检查和更改 招待中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执题等及时反馈到质管部或环保科。环保科对策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，容管章节号 版 本 1 制程页 次 3/3 环境兼容管理体系策划实施情况检查表报告总经理。环境兼容管理体系策划的更改 输出文件的更乞讨应在受控状态下进行，应由更改部门填写文，经总经理批准后乾地更改，按文件控制程序执行。改期间应保持质量、环境兼容管理体系的完整运行，例如组织机职责做出相应的变更，以确保体系正常动作。兼容管理体系策划所形成的相关文件，由质管部和环保科负责存程序 的策划控制程序 系策划实施情况检查表 量管理体系策划输出文件 申请单 标与环境管理方案一览表 章节号 和沟通 版 本 1 页 次 1/6 职能及其相互关系予以规定和沟通，明确公司的质量和环境管理机构和各部门及全体员工的职责，充准确地收集、传递及反馈有关信息，做好信息的管理，确保质量、环境兼容管理体系的正常运行。内对质量、环境兼容管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律法规要求以及污染预防和保护环境的重要性；量方针、质量目标、环境方针、环境目标；负责批准公司的质量环境管理手册和各部门的工作手册；理评审；量、环境兼容管理体系运行所必要的资源配备；准环境管理方案、项目建议书、新产品的试产报告；理的领导下对公司新产品的研制开发负全面责任；确保质量、环境兼容管理体系在设计开发过程中的品设计开发过程中所涉及环境因素的控制；核项目建议书，下达设计和开发任务书，负责批准设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审报核试产报告；理 理的领导下全面负责公司的生产运作，确保质量、环境兼容管理体系在生产部门的正常运行；批生产计划；产及环保设施的配置、监督生产设施的使用、维护；水、电、气的控制；弃物的分类管理；指标和环境管理方案的实施；备和响应的归口管理；理 和沟通 章节号 版 本 1 页 次 2/6 理领导下全面负责公司产品的市场营销和原材料供应工作，确保质量、环境兼容管理体系在营销部门核批特殊合同的产品需求评审表；售使用过程中的环境因素的控制；务关系的相关方宣传公司的环境方针，并施加环境影响；代表 理的领导下确保公司质量体系的过程得到建立、实施和保持；司的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；整个公司内提高满足顾客要求的意识；司就与质量管理体系有关的事宜进行外部联络；核质量手册和各部门的工作手册；理评审；代表 要求建立和维护环境管理体系；外部运行的协调与联络；织指定并评审环境目标、指标和环境管理方案，批准重要环境因素；境管理体系内部评审；者代表的领导下，全面主管公司质量管理体系的具体实施；织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件；负责编制公司年度内审计划、管理评审计划，织计量器具、各类检测设备的周期校准；负责对产品实现过程的监视和测量；督、管理公司执行国家、行业和企业标准的情况；的职权范围内组织处理不合格品、检查、验证纠正、预防和改进措施的执行效果；用适用的统计技术进行数据分析；理公司质量管理体系文件；境管理体系建立、实施运行过程中的组织、协调、检查与 公司 职责、权限和沟通 章节号 版 本 页 次 考核工作；b、负责组织有关部门起草环境管理体系文件；c、负责组织污染预防项目方案的设计及落实；d、负责配合开发部实施环保“三同时”；e、负责环境管理体系的监控和测量；f、负责纠正和预防措施的跟踪验证（环保科的措施由环境管理者代表负责）；g、负责环保法律法规的获取确认；h、负责组织环境因素的识别和评价；i、生产废水中 COD的日常监测；j、监测仪器设备的校验及管理维护；k、37开发部经理 a、在总工程师的组织和实施公司新产品的设计和开发全过程；b、确保质量管理体系在本部门的正常运行；c、负责新产品技术文件夹编制、发放、保管；d、负责新技术、新方法、新材料、新项目的引进和应用；e、39 营销部经理 310 生产部经理 311 供应部经理 a、全面负责公司生产所需原材料的采购供应，确保质量、环境兼容管理体系在本b、负责组织对顾客需求的确认产品需求的评是及对供主进行评价，确保采购合格c、负责制定采购计划，准备采购资料，执行采购作业；d、负责易燃、易爆物资及有毒有害化学品的采购、运输、入库、标识、贮存、零发生；e、312 办公室主任 a、全面负责公司的日常行政管理工作，确保质量、环境兼容管理体系在本部门正b、对公司管理性的文件进行管理；c、负责公司对外公共关系、宣传等工作，为企业树立良好形象；d、公司 职责、权限和沟通 章节号 版 本 页 次 313 人事部经理 a、全面负责公司的人事管理工作，确保质量、环境兼容管理体系在本部门正常运b、负责按照公司要求配置人力资源，满足生产和发展的需要；c、负责组织全体员工的培训工作，制定培训计划并组织实施；d、314 各车间主任 a、全面负责本车间的日常生产，确保质量、环境兼容管理体系在本部门正常运行b、负责指导员工按计划乾地生产和过程的控制；c、指导和监督正确使用生产设施及环保设施，并进地维护保养；d、负责车间内环境因素的控制；e、负责车间内水、电、气消耗的控制；f、负责车间人固体废弃物的分类、委托管理；g、4程序 41 信息交流 411 信息的分类 4111 外部信息 a、认证机构、当地环境保护机构、质量技术监督局等监测或检查的结果及反馈的b、政策法规标准类信息，如产品标准、环境保护法律法规及其他要求；c、其他外部信息，如：各部门直接从外部获取的有关质量技术、质量管理、环境4112 内部信息 a、常规信息，如：方针、目标和指标的检查监测记录，内审和管理评审报告以及b、不符信息或潜在的不符合信息；c、紧急信息，如：出现重大质量、环境事故，出现火灾、洪涝情况的环境信息及d、其他内部信息。412信息的收集与处理 4121信息传递方式可采用书面记录，资料讲座交流，电子媒体，通讯等方式予以4122外部信息的收集与处理 a、质管部和环保科负责认证机构、质量技术监督局、当地环境保护 公司 职责、权限和沟通 章节号 版 本 页 次 机构等检测或检查结果及反馈信息的收集，并传递到公司各相关部门。当监测或检查结处理；b、政策、法律法规、标准类信息由质管部和环保科等相关部门负责收集、更新及文件控制程序；c、供应部及生产部分别对材料供应方、废物收购方、运输公司等相关方进行信息与顾客的联系，详见与顾客有关的过程控制程序。对来自上述投诉处理详见改进内予以解决和答复；上述相关方反馈的其他信息，可由对应部门以信息联络单的形413信息库的建立和应用 各部门资料室负责建立部门的信息库，不断汇集各方面反馈的信息；按照信息载体存，并整理分类，制在索引便于查阅，确保已经获取信息的完整性和可用性。42内部沟通 421组织的最高管理者应确保在不同层次和职能之间，就质量、环境兼容管理体系针、环境目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，以确定。422内部沟通的分类 4221自上而下的沟通 公司每周由总经理或其授权人主持召开公司例会，讨论生产、质量、顾客反馈、环施，以确保质量管理体系的正常动作。4222自下而上的沟通 各部门应建立报告制度，在每周公司例会上向最高管理者报告部门动作情况，以作4223部门内部的沟通 各部门每周由部门经理召开例会，讨论部门质量和环境目标的实现情况及存在的问强对产品实现过程及产品本身质量的监视和测量。4224各部门之的沟通 a、对一于跨部门之间需要协调、沟通的事宜，例如设计开发、生产、计划、质量日常事务的沟通，可以采用部门间传递信息联络单方式沟通，执行数据分析控制b、各业务主管部门应建立基层检查制度，每周至少一次到分管的业务基层检查工纠正或发出纠 公司 职责、权限和沟通 章节号 版 本 页 次 正和预防措施处理单限期限纠正，执行不合格品控制程序和改地控制程序的4225其他的沟通方式 质量、环境兼容管理体系有关的各种信息沟通，也可采用小组简报、各种会议，布据分析控制程序。5相关文件 51数据分析控制程序 52不合格品控制程序 53改进控制程序 54法律和其他要求控制程序 55文件控制程序 56各部门的岗位责任制 6记录 61信息联络单 62纠正和预防措施处理