DE_流程手册_项目质量控制流程.doc

项项目目质质量量控控制制流流程程 1. 范围 本流程适用于苏州供电公司配电运营部编制反映工程质量控制报表，分析 项目质量控制实际执行情况和计划进程之间的各项差异及差异产生的原因，并制定 必要的调整措施。2. 控制目标建立完善的项目质量控制报表管理体系，及时准确地反映项目质量控制的进展 情况；及时发现项目实施过程中在质量控制方面存在的问题，并通过制定具有针对性 的调整措施及时解决问题；通过系统提高项目质量控制的效率及准确性。明确工程管理经理、工程项目经理、服务商（施工）在整个过程中的责任 和分工3. 主要涉及部门工程管理经理工程项目经理服务商（施工）4. 主要前提和假设质量情况，基建性质工程出月报。一般情况下，各个项目采用直接录入 系统的方式，不单独报书面报表；各服务商（施工）汇总各个项目每月 向工程管理经理报质量情况月报，质量情况月报也可结合入工程简报。阶段检查的需整改的问题，由工程项目经理通知监理、服务商（施工）， 经整改由工程项目经理复查后，仍无法解决的问题，由工程项目经理确 定是否记录问题后进入下一阶段施工。5. 主要控制点办理质量报监手续资产管理资产管理 资产建设资产建设索引号索引号 6a.3.5.2工程项目经理对项目进行全过程质量管理工程管理经理对项目进行全过 程监控工程项目经理将需整改的问题纪录入系统，并负责对服务商（施工）整 改情况进行复查资产管理资产管理 资产建设资产建设索引号索引号 6a.3.5.26. 流程说明相关文档项项目目质质量量控控制制服服务务商商( (施施工工) )工工程程管管理理经经理理工工程程项项目目经经理理开始根据质量规范条例 检查质量问题 6a.3.4 项 目合同管理按照总部进度,质量 规范不定期对施工 阶段过程进行抽查 纪录需整改的 问题打印需整改的问题 给服务商(施工) (8)需整改的问题 (9)按照进度,质量规范不定期 组织对施工阶段过程进行 检查 进行整改 (10)确定项目施工质量控 制管理目标 结束是监监理理单单位位根据质量安全规范条 例对项目进行全程的 质量控制 月度/季度质量报 表备备注注前提:工程已 取得开工许 可,并报质监 部门认可.工程管理人员对项 目全过程进行监控 办理质量报监手续 政府质量规范条例整改结果反馈 (11)是否通过否步步骤骤说说明明负负责责人人输输出出资产管理资产管理 资产建设资产建设索引号索引号 6a.3.5.2步步骤骤说说明明负负责责人人输输出出 1. 根据质量安全规范 条例对项目进行全程 的质量控制1.1 监理单位依据质量安全规范条例，对 项目开始全过程的质量安全控制监理单位2. 工程项目经理办 理质量报监手续2.1 工程项目经理指定质量专职向工程 管理经理办理质量报监手续质量专职工程项目经 理工程管理经 理质量主管 3.工程项目经理根据 质量规范条例检查 质量问题3.1 工程项目经理、质量专职根据质量 安全规范条例、合同情况，对项目 进行全过程的质量、安全检查，并 将检查过程和问题记录下来，形成 月度/季度月报工程项目经 理 质量专职质量安全月 度/季度报表4. 工程管理经理确 定项目施工质量控制 管理目标4.1 工程管理经理质量专职确定项目施 工质量控制及安全管理目标工程管理经 理质量专职5. 工程管理经理人 员对项目全过程进行 监控5.1 工程建设管理人员视情况，对项目 全过程进行的监控工程管理经 理质量主管 质监中心站 成员 6. 工程管理经理按 照进度、质量规范 不定期对施工阶段 过程进行抽查6.1 工程管理经理按照进度、质量规范 不定期对施工阶段过程进行抽查 6.2 工程管理经理质量安全专职监督部 成员将存在的问题记录入系统配电工程建 设质量主管7. 工程管理经理按 照进度、质量规范 不定期组织对施工 阶段过程进行检查7.1工程项目经理、质量专职按照工程管 理经理的进度、质量规范不定期组织对 施工阶段过程进行检查 7.2 质量专职将存在的问题记录入系统工程项目经 理8. 打印需整改的问题 给服务商（施工）8.1 工程项目经理将需整改的问题通知 监理和施工单位等 8.2 工程项目经理对施工单位的整改情 况根据整改进行复查，直至通过工程项目经 理需整改的问 题9.服务商（施工）收 到整改通知9.1 服务商（施工）收到整改通知服务商（施 工） 10.服务商（施工） 进行整改10.1 服务商（施工）进行整改11.服务商（施工） 将整改结果反馈给工 程项目经理11.1 服务商（施工）将整改结果反馈给 工程项目经理资产管理资产管理 资产建设资产建设索引号索引号 6a.3.5.27. 主要涉及文档/信息流程文档名称文档名称编制部门编制部门/ /人员人员主要内容主要内容联数联数提交部门提交部门/ /人员人员提交时限提交时限/ /频率频率 质量月度/季 度报表质量专职将质量检查过程和问题 记录下来1质量专职编制 发工程项目经 理、工程建设 /安全监督部 的质量专职每月底/每月一 次需整改的问 题质量专职记录 入系统项目名称、发现问题 的时间、项目所处的 阶段、问题的描述、 问题的责任者、整改 记录1质量专职编制 发工程项目经 理、工程建设 /安全监督部 的质量专职一般问题直接 记录入系统， 重大问题同时 向工程建设及 时汇报